集团产品质量管理制度.docx
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集团产品质量管理制度.docx
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集团产品质量管理制度
****集团有限公司
产品质量管理制度
(征求意见稿)
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l*c1[7Z)P'N第一章 总则
第一条为规范集团公司煤、铝和锰产品、**子公司燃材、**子公司矿用生产材料、各公司原材料和大型设备的采购等质量管理工作,不断提高产品的质量和市场竞争力、生产材料的安全质量保证、原材料的质量要求、大型设备的质量和正常使用期,结合集团公司实际,制定本制度。
*w)c.{(E3G第二条本制度适用于集团公司**子公司下属生产矿井的煤炭质量管理;**子公司及下属铝冶炼的铝产品质量管理;**子公司及下属分厂燃煤材料采购的质量管理;**子公司下属锰矿石、电解锰等产品的质量管理;各公司原材料、生产材料和大型设备采购的质量管理等。
第三条产品质量,是指产品满足规定或需要的特征和特性的总和,一般包括成分、规格、性能、安全性、经济性等内容。
产品质量受企业生产经营管理活动中多种因素的影响,是企业各项工作的综合反映。
原材料的质量却是保证产品质量和成本效益的基础,矿用生产材料的质量更是确保矿井安全和员工生命安全的保障,大型设备的质量可以保证其正常使用期和安全操作性。
4p)I N8n"L7@4B*U第四条产品质量管理是全面质量管理的重要组成部分,子公司及下属各企业要努力学习和研究国内外先进的科学管理办法,积极推行全面质量管理,不断提高产品质量和质量管理水平。
第二章质量管理责任
第五条子公司总经理对本子公司的产品质量管理负总责,各煤矿、电、铝冶炼、锰、机械制造、施工项目组的生产企业总经理(矿长、厂长)为质量第一负责人,负责全面质量管理工作,制定质量目标,确保质量目标的实现。
第六条子公司及下属各企业对执行的有关质量方面的法规和本企业的产品质量全面负责。
第七条子公司及下属各企业要从设计、工艺流程、操作条件、计量检测、技改措施、材料和设备选择、价格对比、使用安全、操作可行性、合同商定、监督管理上保证产品质量。
第八条生产装置的建设、检修、维修和改造中,必须满足生产工艺条件;采购的原材料和辅助材料应满足规定的质量要求;计量检测设备满足准确性要求;采购的设备要满足其正常使用期和安全操作的要求。
第九条子公司下属企业和相关部门应为现场工作提供安全、适宜、可持续发展的生产环境。
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f2e0e,q第十条 子公司下属企业应按合同要求向顾客提供满足要求的产品,广泛收集顾客意见,促进内部改进,提高产品质量。
采购的原材料和设备必须符合生产产品的质量保证和成本效益、正常使用期、安全操作性。
K$^%}7x"e1_8C6N4O9n第十一条子公司及下属企业应加强技术业务培训,使上岗职工熟练掌握操作方法,做好工序控制,产出优质产品;同时保证生产、贮存、装卸和运输各环节中的产品质量;采购业务员要对各种原材料的属性、质量和使用有一定的了解,对大型设备的操作、质量、价格、使用范围和区域、安全性等有一定的掌握,如果有必要,必须征求使用单位、使用操作者、内部专家的意见。
S3e/h,F ^,`-N)|第十二条子公司及下属各企业应设立质量管理机构,负责产品质量管控、产品检测、计量测量、过程质量控制、售后服务、质量改进分析、质量管理体系建设、采购体系操作、合同商订、招投标、产品审核等工作,确保质量管理成效。
S3e/h,F ^,`-N)|第十三条子公司负责指导下属企业开展质量管理工作,组织开展本级质量管理监督考核。
根据所确定的质量目标和质量指标按月进行统计分析,并以统计表形式作出月度质量管理工作报告报集团公司质量管理管控部门。
第三章 产品标准管理
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2]1S第十四条子公司及下属各企业须建立健全产品质量管理制度和办法,严格执行国家、行业及上级有关部门颁发关于质量标准管理的有关规定和制度;生产的产品必须有质量控制技术标准;采购的原材料和设备必须有产品合格标准。
)S(T'f z){第十五条子公司及下属各企业应及时更新产品、原材料标准,严格执行现行的国家标准、行业标准或企业标准。
已有国家、行业标准的产品,不得另订标准,但可以制订高于国家标准或行业标准的企业内控标准;没有国家、行业标准的产品应制订企业标准。
第十六条子公司及下属企业质量管理机构应建立质量控制标准和制度清单,负责标准的制订、更新、宣贯,以及检查监督标准的执行。
第四章 生产和使用全过程的质量管理
第十七条产品质量目标管理。
(一)()()()质量目标。
制定产品质量等级、产品合格率、用户满意度、原材料的使用和成本效益、设备的正常使用期和操作要求等总体质量目标和关键过程质量目标。
(二)质量检验计划。
制定质量检验计划,为实现质量目标开展全过程的质量检验,对生产和使用全过程质量进行监控。
明确质量检验的环节、产品、项目、频率、使用期、成本、操作和经济效益等。
(三)质量改进计划。
根据产品质量管理过程中存在的问题和顾客的需要,制定产品质量改进计划。
应用新技术、新的质量管理理论和方法,提出质量改进项目、目标和措施等。
材料和设备使用过程中质量、使用期、操作适合性、安全可行性、经济效益等方面的跟踪。
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_6U&P ]第十八条 全过程的质量管理。
(一)原材料和设备的质量管理。
1.原材料和设备一般应按照满足企业安全生产指标要求的原则进行订购,无特殊要求可按国家标准、行业标准等级要求订购,并按标准组织验收;对于既无企业质量验收标准又无国家标准或行业标准的原材料,经企业质量负责人同意,可按生产厂家的企业标准订货,按厂家的产品标准指标组织验收。
2.子公司及下属各企业应建立进厂原材料和设备验收标准,设立验收组,验收组成员必须具备有相应的专业、操作知识、使用经验等,对进厂原材料和设备的质量进行验收把关。
原材料和设备验收程序合规,原材料和设备质量证明材料齐全,并存档备案。
同时应建立进厂原材料和设备质量台账,台账要记录原材料和设备的名称、数量、进厂日期、生产厂家、质量等级、验收结果、处置结果等内容。
3.原材料和设备入库、存放做到批号、货物、质量三对口,不合格的原材料和设备要单独保管,并有醒目标志,并与供货方联系,做好退货换货的程序和要求。
原材料和设备的调配和使用要做好登记备案,实现原材料和设备使用过程可跟踪、可追溯。
4.在生产急需情况下,当原材料和设备某项指标不合格时,应组织生产工艺控制、质量管理、使用单位、操作人员、验收组等相关部门和人员研究,确认投用后对产品质量、工艺、使用、安全性、操作性等无影响,并提出保证产品质量的措施后,经企业质量负责人批准后方可使用。
(二)生产工艺的质量管理。
1.子公司及下属各企业应建立健全工艺技术规程和操作规程,并严格按照质量目标、工艺指标要求和操作规程组织生产。
2.做好生产每个工序的质量控制和把关,生产过程中执行自检、互检、巡检“三检”结合,不合格产品不流入下一道工序。
生产车间在上道工序的产品合格后方能转入下道工序,保证生产出符合规定要求的产品。
3.做好生产工艺质量的监控和分析,出现工艺指标异常、产品质量波动时要及时采取纠正预防措施,保证产品质量。
4.发现生产所用的原材料质量不符合要求的,必须立即停止使用,并向供货企业或供货方反馈,登记入账,做好退货换货的程序和要求。
(三)()成品的质量管理。
1.各种产品的生产,必须严格按工艺要求进行。
要建立完整的产品生产原始记录,原始记录要妥善保管。
2.按产品执行的标准对产品进行生产前预分析,以及生产过程中质量稳定性的分析监控,并对成品进行全检验,确保成品质量等级。
3.不合格的成品,必须按照工艺控制或生产技术部门批准的方案,重新加工处理,并统计产品合格率(以符合标准或顾客要求为准)。
4.制定成品保管和运输管理制度,防止成品在保管和运输过程中出现质量下降、包装和产品标志破损等。
5.所有出厂产品必须经质量检验合格后,方准发运。
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E第十九条 检验和测量的管理。
(一)子公司及下属各企业应建立健全生产全过程产品测量、检验的规程和方法,配备满足生产要求的测量、检测仪器和设备,并定期对计量检测仪器进行检定维护,确保其准确性和合法性。
(二)严格按照质量检验制度和检验标准等有关技术文件对原材料、中间产品、成品、出厂产品进行测量、检验。
(三)测量和检验用的所有计量器具、分析仪器、化学试剂等,都应符合国家标准规定的技术条件要求。
(四)子公司及下属各企业应当加强计量检测监督管理,完善检测手段,保障计量和检测数据准确可靠,维护集体利益。
(五)检测要公正、真实、有效,不得弄虚作假,每次检测都要有原始记录和台账、检测结果记录和台账,记录和台账要归档备查。
(六)如果对检测有异议的,要组织企业、供货方、验收组、检测方、内部专家等五方现场再次检测,如果有必要,也可以聘请第三方中介机构在五方的监督下,现场检测,确保检测的公平性。
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E第二十条售后服务的管理。
(一)子公司及下属各企业应()()()()()建立质量信息反馈制度,及时组织调查处理。
与顾客或供货方发生质量纠纷时,应通过协商妥善解决。
与顾客或供货方意见不一致时,可通过上级或第三方进行质量调解,同时做好质量纠纷处理情况的记录和存档。
(二)子公司及下属各企业定期跟踪产品质量反馈信息、顾客或供货方意见,每年定期开展顾客或供货方满意度调查和分析。
认真研究顾客或供货方意见,并及时组织开展内部改进,不断满足顾客或供货方需求。
对原材料和设备的使用过程中,发现有质量问题、缺陷、可改进的地方,及时与供货方反馈,并提出改进和处理意见。
(三)根据顾客或供货方的投诉或反馈,及时开展调查、分析、核实,形成书面质量分析报告,以及投诉所造成的影响、损失大小等,必要时可召开有内(外)部专家参加的专题质量分析会,确定造成顾客投诉的原因和责任,制定落实纠正预防措施。
(四)发现供货方的产品质量严重缺实、使用效果极差、安全性较差、操作性不强,经多次反馈和协商,依然不改,售后服务不良,立即停止采用其产品,并提交集团公司,把其列入交易黑名单。
第二十一条先进质量管理方法的应用。
(一)子公司及下属各企业应加强业务培训,积极应用先进的质量管理方法和科学的管理工具。
建立和完善质量管理体系,通过综合的组织绩效管理方法,进一步规范产品质量管理,提高企业整体的绩效和经营能力。
(二)推广应用科学的质量管理统计工具,加强产品生产全过程的质量统计分析,保障产品质量和质量提升。
(三)积极开展形式多样的质量管理、质量改进、质量提升活动,建设质量文化,营造崇尚质量、不断追求卓越的氛围。
第五章 产品质量考核
第二十二条产品质量考核由集团公司质量管理管控部门、绩效考核管控部门负责,具体考核工作按对应的产品质量考核办法执行。
子公司应制定本级产品质量管理和考核办法,明确考核范围和内容,确定考核与监督管理方式,开展对下属企业的质量考核工作。
第六章 产品质量监督
第二十三条建立产品质量监督体系。
组成由质量监管部门、经销部门、审计部门、财务部门、纪检部门、子公司、使用企业、内部专家等参与的质量监督组,负责产品的生产、采购、检验检测、合同商订、价格、招投标、审核等过程中的监督,保证产品质量满足要求,参与产品质量事故的调查。
定期或不定期,由监督组对产品质量进行抽查、检查。
第二十四建立产品供应和采购流程体系
产品的供应和采购必须要制订相应的流程体系,产品的选择、价格商议、合同制订、招投标、产品审定、供应和采购、质量检测、产品验收、出库和入库、结算等环节,不能全部单独由同一个人或一个部门来负责所有环节,不同的环节由不同的人员或部门负责,且最好两人以上共同负责,第一个环节都必须有人签字负责,那一个环节出现问题,追究相应人员的责任。
第七章质量事故处理及责任追究
第二十五条质量事故处理。
(一)质量事故的分类。
在产品设计、制造、选择、采购、检测、销售、验收、出库入库、结算等环节中由于工作质量低劣和不负责,造成损失的可定为质量事故。
质量事故按照损失程度,分为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故三类。
各产品质量事故的具体分类和考核按照****集团相关产品质量考核办法执行。
(二)质量事故处理。
1.当发生质量事故,必须及时采取措施制止事故扩大,减少经济损失,同时向集团公司产品质量管控部门及集团公司主要领导、分管领导报告。
2.事故发生后及时组织质量事故调查,查清原因、厘清责任制定纠正措施形成书面的质量事故处理报告报集团公司。
3.质量事故调查。
一般质量事故由子公司负责组织调查;较大质量事故由集团公司产品质量管控部门合同子公司组织调查;重大质量事故由集团公司成立专门的质量调查组开展调查。
第二十六条质量责任追究。
按照****集团相关产品质量考核办法执行。
第八章附则
第二十七条本制度自印发之日起施行。
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