关于成都市财政预算执行情况和财政预算草案的报告.docx
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关于成都市财政预算执行情况和财政预算草案的报告
关于成都市2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案的报告
关于成都市2009年财政预算执行情况和
2010年财政预算草案的报告
2010年2月2日在成都市
第十五届人民代表大会第三次会议上
各位代表:
受市人民政府委托,现将成都市2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案书面报告提请市第十五届人大三次会议审议,并请市政协各位委员提出意见。
一、2009年财政预算执行总体情况
2009年,是成都经济社会发展和灾后重建面临重大困难和艰巨挑战的一年。
全市人民在市委正确领导下,深入贯彻落实科学发展观,紧紧抓住扩大内需、灾后重建和试验区建设三大机遇,积极应对特大地震和国际金融危机给我市带来的困难和挑战,全市呈现重建加快推进、经济加快发展、民生持续改善、社会和谐稳定、城乡全面发展的良好局面。
在此基础上,财政收入实现稳步增长,财政支出得到较好保障,财政管理进一步提高,财政预算执行良好。
(一)全市财政预算执行情况
收支预算情况。
市第十五届人大二次会议批准的2009年全市财政收支预算为:
一般预算收入3,717,874万元,一般预算支出4,268,078万元;基金预算收入2,330,491万元,基金预算支出2,345,606万元。
2009年执行中,因城市基础设施配套费由一般预算纳入基金预算管理,全市一般预算的收入预算调整为3,447,874万元,基金预算的收入预算调整为2,600,491万元;因地方政府债券转贷收入、上级补助收入、上年结转项目结余、动用当年超收收入、动用上年净结余、调入和调出资金以及因城市基础设施配套费调整引起的一般预算与基金预算支出间的调增调减,全市一般预算的支出预算调整和变动为7,310,063万元,基金预算的支出预算调整和变动为5,624,213万元。
收支完成情况。
2009年全市一般预算收入完成3,875,022万元,为预算的112.4%,同口径增长22.3%,其中,税收收入2,831,180万元,为预算的109%,增长19.9%;非税收入1,043,842万元,为预算的122.7%,增长29.4%。
全市一般预算支出完成6,008,168万元,为预算的82.2%,同口径增长18%。
2009年全市基金预算收入完成4,585,339万元,为预算的176.3%,下降0.5%;全市基金预算支出完成4,449,226万元,为预算的79.1%,增长4.5%。
收支平衡情况。
2009年全市一般预算收入3,875,022万元,加上级补助收入1,943,477万元,地方政府债券转贷收入600,000万元,上年结余990,213万元,调入资金75,074万元,一般预算收入总计7,483,786万元。
全市一般预算支出6,008,168万元,加上解省支出70,202万元,调出资金11,256万元,增设预算周转金6,600万元,一般预算支出总计6,096,226万元。
收支相抵,全市一般预算滚存结余1,387,560万元,扣除按规定结转下年支出的结转项目结余1,300,574万元,净结余86,986万元。
2009年全市基金预算收入4,585,339万元,加上级补助收入236,876万元,上年结余855,842万元,调入资金11,256万元,基金预算收入总计5,689,313万元。
全市基金预算支出4,449,226万元,加上解省支出2,121万元,调出资金65,100万元,基金预算支出总计4,516,447万元。
收支相抵,全市基金预算滚存结余1,172,866万元,按基金预算管理规定全部结转下年支出。
(二)市本级财政预算执行情况
收支预算情况。
市第十五届人大二次会议批准的2009年市本级财政收支预算为:
一般预算收入1,143,972万元,一般预算支出1,189,787万元;基金预算收入1,578,830万元,基金预算支出1,593,945万元。
2009年执行中,因城市基础设施配套费由一般预算纳入基金预算管理,市本级一般预算的收入预算调整为993,972万元,基金预算的收入预算调整为1,728,830万元;因增列地方政府债券转贷收入、上级补助收入、上年结转项目结余、动用当年超收收入、上年净结余、调入资金,减列地方政府债券转贷支出、补助区(市)县支出、调出资金以及城市基础设施配套费调整引起的一般预算与基金预算支出间调增调减,市本级一般预算的支出预算调整和变动为2,138,551万元,基金预算的支出预算调整和变动为2,375,685万元。
收支完成情况。
2009年市本级一般预算收入完成1,155,140万元,为预算的116.2%,同口径增长16.3%,其中,税收收入804,289万元,为预算的106%,增长14.7%;非税收入350,851万元,为预算的149.3%,增长20.2%。
市本级一般预算支出完成1,598,170万元,为预算的74.7%,增长37.9%。
2009年市本级基金预算收入完成1,743,928万元,为预算的100.9%,下降14.6%;市本级基金预算支出完成1,488,686万元,为预算的62.7%,下降20%。
收支平衡情况。
2009年市本级一般预算收入1,155,140万元,加上级补助收入1,943,477万元,地方政府债券转贷收入600,000万元,区(市)县上解收入109,248万元,上年结余356,453万元,调入资金53,825万元,一般预算收入总计4,218,143万元。
市本级一般预算支出1,598,170万元,加上解省支出70,202万元,补助区(市)县支出1,832,852万元,地方政府债券转贷支出160,000万元,调出资金11,256万元,一般预算支出总计3,672,480万元。
收支相抵,市本级一般预算滚存结余545,663万元,扣除按规定结转下年支出的结转项目结余539,203万元,净结余6,460万元。
2009年市本级基金预算收入1,743,928万元,加上级补助收入236,876万元,上年结余617,310万元,调入资金11,256万元,基金预算收入总计2,609,370万元。
市本级基金预算支出1,488,686万元,加上解省支出2,121万元,补助区(市)县支出183,685万元,调出资金50,000万元,基金预算支出总计1,724,492万元。
收支相抵,市本级基金预算滚存结余884,878万元,按基金预算管理规定全部结转下年支出。
超收安排情况。
2009年市本级一般预算实现超收161,168万元,基金预算超收15,098万元。
主要用于:
增加安排村级公共服务、村社经费保障、创文明菜市场和农林水事业发展等项目支出39,403万元,土地整理支出30,000万元,重大产业化项目支出20,000万元,政法系统业务经费保障及基础设施建设支出12,200万元,传统医学中心建设支出10,980万元,地铁人防工程建设支出5,000万元,成都大学建设等教育项目支出1,405万元,政府偿债风险准备金5,000万元,以及按政策规定对应安排支出37,180万元。
基金预算实现超收15,098万元,全部按列收列支规定对应安排支出。
2009年,高新区一般预算收入336,442万元,增长22.2%,一般预算支出523,874万元,增长17.1%;基金预算收入364,636万元,下降17.9%,基金预算支出406,856万元,增长4.9%。
以上全市和市本级预算收支执行情况系2009年12月31日快报数,在决算编制汇总并与省和区(市)县财政办理结算后会有一些变化,届时将向市人大常委会专题报告。
各位代表:
“5·12”汶川特大地震后,我市陆续收到国外政府、国际组织,国内各级政府、部门、机构、团体和社会各界捐赠,截至2009年12月31日,全市共收到各类捐赠资金319,838.59万元,支出256,719.49万元,所结存的63,119.11万元结转下年继续使用。
二、2009年的主要财政工作
2009年,财政工作按照“保增长、保民生、保稳定”的要求,狠抓增收节支,服务统筹城乡发展,圆满完成各项工作任务。
(一)全力以赴抓好财政收入止滑回升。
2009年,财政预算的执行按照市委、市政府关于财政收入率先止滑提速的要求,组织收入的工作从落实目标责任、强化收入征管、拓展收入渠道、培植后续财源等方面增添征(增)收措施,财政收入在兑现结构性减税等税收优惠262,400万元、政策性减免政府收费(基金)187,000万元后,呈现逐月攀升态势。
一季度由负增长转为正增长,实现止滑企稳;上半年微升8.4%,实现震荡向上;前三季度增长15.3%,实现稳步回升;全年增长22.3%,实现加速提升。
执行中,一般预算收入好于基金预算收入,其中,税收收入完成2,831,180万元,增长19.9%,非税收入完成1,043,842万元,增长29.4%,增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市建设维护税、契税等主体税种和行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等实现超收。
全市财政总收入完成12,796,185万元,比上年增长14.3%。
(二)切实保障灾后重建重点支出需要。
2009年,财政预算的执行按照“三年重建任务两年基本完成”的要求,保障灾后重建。
一是多渠道筹集灾后恢复重建资金。
截至2009年12月31日,市级财政共筹集市级政府灾后恢复重建专项资金490.21亿元,其中,中央重建基金补助103.36亿元,省级重建基金补助6.25亿元,上级拨付“特殊党费”7.53亿元,市级财政预算安排30.59亿元,地方债券安排22.2亿元,政府增信筹集320.28亿元,此外,还争取中央统借统还国外优惠贷款8,404万美元,市政府及市级相关部门、有关社会团体接受各类捐赠资金13.52亿元。
二是确保灾后重建项目支出需要。
截至2009年12月31日,市级政府安排灾后恢复重建专项资金487.37亿元,其中,中央重建基金支出103.36亿元,省级重建基金支出6.25亿元,市级政府灾后重建资金支出370.23亿元,“特殊党费”支出7.53亿元。
主要用于:
城乡住房建设143.62亿元、城镇建设202.74亿元、农村建设8.22亿元、公共服务设施建设44.99亿元、基础设施建设33.44亿元、产业恢复重建36.18亿元、防灾减灾1.62亿元、生态环境4.86亿元、其他恢复重建11.70亿元。
累计完成维护加固农村、城镇住房45.5万余户,完成城乡住房重建17.3万户,受损的169所中小学校于2009年9月1日前全面建成并投入使用,143所乡镇卫生院、社区卫生服务中心等医疗卫生机构重建竣工,对22处历史文物保护单位及227件馆藏受损文物实施修复保护,7个地震台站和市地震应急指挥系统基本建成,开工建设成都至都江堰、青城山快速铁路,重建公路1,998公里,已有1,940公里建成通行,152个点位的供水工程已完工,8座污水处理厂投入试运行,513个镇(乡)村污水处理设施同步实施,城乡基础设施和三次产业在重建中发展、提升。
三是严格灾后重建资金的监督管理。
市政府灾后恢复重建资金管委会制定加强灾后恢复重建资金筹集、分配和使用管理办法,财政部门专门设立灾后重建资金管理工作机构,加强对灾后重建资金筹集、分配、拨付、使用、管理各环节的监管,对城镇、农村、学校、医院、城乡基础设施等重建项目资金使用情况进行重点追踪,市人大代表、市政协委员对资金安排、使用情况进行巡视督查。
(三)努力促进全市经济平稳较快增长。
2009年,财政预算的执行围绕实施积极财政政策,落实市委、市政府保增长措施。
一是大力支持三次产业加快发展。
市级财政及时兑现结构性减税262,400万元,安排支持三次产业加快发展投入614,502万元。
在支持农业产业发展中安排257,438万元,其中,安排农林水气等服务农业发展的事业支出59,111万元,农业综合开发13,019万元,粮食丰产示范工程4,000万元,小型农田水利建设6,708万元,发展优势特色农业7,560万元,政策性农业保险政府补贴11,515万元,扶贫开发4,555万元,向市农发投公司注入项目资本金70,100万元,集聚金融和社会资本向经评审通过的81个项目注入资金92亿元,启动624个农业重大项目实施,加大对新增的生猪、茶叶、猕猴桃、食用菌等29个标准化、规模化生产示范基地和14个区(市)县粮食丰产示范工程的投入,保障41座病险水库除险加固、1,133处农村安全饮水工程等设施建设,在14个区(市)县推广水稻、玉米、油菜、生猪、能繁母猪、奶牛等政策性农业保险,继续支持农民专业合作组织建设和标准化基层农业综合服务站建设等。
在支持第二产业发展中安排136,827万元,对一汽大众35万辆轿车项目开工建设、京东方4.5代液晶面板线投产达产、80万吨乙烯加快建设和增加成芯项目政府资本金等22个重大产业化项目实行补贴和贴息64,000万元,对天马轴承、巨石集团、宏明双新等100多项技术创新改造项目政府贴息21,395万元,对1,456户企业新增流动资金贷款、实施技改达产及工业集中开发区建设等落实政府扶持25,880万元,对18户销售收入过30亿元、50亿元、100亿元和新增上缴税金5,000万元以上的大企业、大集团兑现培育奖励1,100万元,对我市中小企业参加西博会、建立中小企业电子商务和服务平台落实资金1,323万元等。
在支持第三产业发展中安排220,237万元,落实服务引导、物流中心(基地)建设各项专项资金50,627万元,用于现代服务基地建设、西部商贸中心建设、创建国际美食城市等,引导投资377.7亿元带动357个服务业重大项目;落实文化事业与产业发展、广播电视与传媒等发展资金40,444万元,用于重大文化基础设施建设、有线电视数字化整体平移和扶持推动25个文化创意、演艺、原创等项目;落实服务外包和信息化平台建设专项资金14,891万元,引进IBM、摩托罗拉等一批跨国服务外包企业,全市新增服务外包企业66家,促成一批公共信息平台建成;落实促进外经、外贸专项资金11,672万元,加大对外招商引资力度,支持我市对外进出口继续保持较快发展;落实资金1,518万元,用于开通成都至卡拉奇、吉隆坡和至欧洲货运直达航线;落实振兴旅游业发展各项专项资金49,945万元和会展专项资金2,800万元,支持旅游基础设施重建,发放“熊猫卡”促进旅游业恢复发展,成功举办西博会、欧洽会等320个展会和节庆活动等;落实资金49,158万元,支持我市地方金融业和中小企业信用担保业健康发展。
二是切实加大城乡基础建设与城乡环境保护投入。
市级财政安排筹集752,176万元支持交通枢纽建设和改善人居环境。
安排31,228万元用于人民南路改造,17,820万元用于开工建设绕城高速、光华大道、三环路快速通道互通式立交桥,15,000万元用于建设成德、成简、成仁等九路交通骨干网,3,600万元用于打通城区30条断头路,20,000万元用于确保地铁一号线全线铺轨贯通、地铁二号线站点建设,2,500万元用于东客站枢纽建设,12,000万元用于达成铁路扩能,10,500万元用于开工建设成昆货运外绕线,10,000万元用于成绵乐城际铁路项目资本金,15,000万元用于支持双流机场二跑道建成运行和新航站楼开工,出资5,000万元用于重组鹰联航空更名为成都航空,出资28,000万元用于成温邛高速股权收购、在蓉本籍车辆免费通行,筹集190,000万元确保成都至都江堰、青城山快速铁路在2010年“5·12”建成运行。
安排21,516万元用于旧城拆迁改造,12,541万元用于四大新城道路管网建设,2,320万元用于公共服务设施配套,20,000万元用于农村集中居住区基础设施建设,49,808万元用于道路、园林、绿化、河道及城市公共设施运行和维护。
安排74,363万元用于城区污水处理全覆盖,72,324万元用于11座城市垃圾和废弃物处理中心、138座乡镇污水处理和农民集中居住区微型污水处理设施投入运行,5,029万元用于打造154条历史文化特色街道,6,764万元用于绕城高速等多条交通干线生态带建成,12,804万元用于保护改造川西林盘及村庄,52,500余万元用于关闭市域煤矿及完成三环路3万余户清洁能源改造,9,909万元用于加强主要污染源监控及环境“七乱”整治和确保中心城区空气优良天数315天等。
三是积极落实扩大消费政策和措施。
继续实施积极的就业政策,加大对教育、医疗卫生、社会保障、住房保障、社会救助、支农惠农等民生领域投入,落实促进消费的一系列政策。
当年兑现实施家电下乡补贴9,481万元、汽车摩托车下乡和以旧换新补贴12,315万元,促成45.54万台家电产品,6.46万辆汽车、摩托车下乡和以旧换新,向4.3万购房者兑现购房政府补贴10,800万元,实现房屋销售356万平方米,落实景区门票减免补贴5,000万元,支持旅游收入实现增长33.2%。
(四)全面推进城乡均衡发展。
2009年,财政预算的执行围绕惠及“三农”、改善民生,加快试验区建设。
一是保障教育优先发展。
市级财政安排用于教育方面支出314,184万元,其中,用于提供免费教科书和作业本、对农村寄宿生提供生活补助、提高公用经费保障水平等城乡义务教育经费保障机制支出38,648万元,惠及学生人数110万人;实施农村中小学校舍安全工程支出13,269万元;兑现义务教育学校教师绩效工资政策、提高农村教师待遇和市属国有企业办中小学退休教师待遇差额补助等支出57,176万元,惠及教师18万人次;实施成都教育资助体系,汶川特大地震灾区学生特别资助,普通高校、高中等职业学院(校)家庭经济困难学生奖励助学金,免费师范生等教育资助支出30,016万元,惠及学生26万人次;发放中等职业教育券、建成市技师总院等职业教育发展项目支出8,472万元,惠及学生8.9万人;城区下划学校补助、灾后学校重建、成都大学新校区建设等项目支出80,487万元,化解农村义务教育“普九”债务61,762万元。
二是深化医药卫生体制改革。
市级财政安排用于医疗卫生方面支出145,864万元,其中,用于城乡居民基本医疗保险政府补助49,530万元,全市城乡居民参保人数由554万人增加到669万人,在蓉高校学生实现属地参保;用于城乡医疗救助支出5,833万元,36.15万城乡低保、贫困人群和城镇“三无”人员、农村五保户全员参保,政府救助住院、门诊30.58万人次;用于基本公共卫生支出19,986万元,在全市开展统一建立居民健康档案、加强健康指导、慢性病防治、妇幼保健等基本公共卫生项目,建立居民健康档案474.4万份,惠及全市城乡居民1,125万人;用于重大公共卫生项目支出7,390万元,在全市开展重大疾病防控,对374.8万人次实施国家免疫接种,对3.14万余名农村孕产妇实行住院分娩补助,对8万余名农村孕产妇补服叶酸,对6,005名农村妇女实行两癌检查,对4,170户农户实行了改厕,对4,690名白内障患者实施复明手术;多渠道筹集36,765万元,支持县级医疗机构、57个社区卫生服务中心、143个乡镇卫生院、910个村级卫生站提高服务能力;用于甲型H1N1流感防控、收治、药品储备、专用设备购置等应对突发公共卫生事件支出4,820万元。
三是促进城乡科技、文化体育均衡发展。
市级财政安排用于科学技术方面支出45,884万元,其中,用于支持软件与集成电路等12项科技项目实施和基础应用与开发,促进科技成果转化等支出21,922万元;用于加速国际通信出口、数据存储灾备、高性能计算通信枢纽建设,大力发展电子政务,扩大“数字社区”试点范围等支出7,600万元。
市级财政安排用于文化体育与传媒方面支出75,214万元,其中,用于补助1,988个村(社区)综合文化活动室建设支出6,067万元;用于在全市广播电视“盲村”实施卫星信号接收建设支出3,247万元;用于开展数字电影放映、文化下乡及文明城市建设等活动支出1,287万元;用于新建农家书屋2,037个支出5,482万元;用于开展第三次全国文物普查、中法文物科技保护以及武侯祠、杜甫草堂等全国文物保护单位维修等支出14,473万元;用于“五个一工程”评选、文明城市建设“十大提升行动”、建国60周年和“5·12”地震一周年系列宣传活动以及国际非遗节、省全民健身运动会等活动支出9,400万元。
四是城乡就业、社会保障、社会救助体系不断完善。
市级财政安排用于就业和社会保障方面支出420,904万元,其中,向返乡农民工、未就业的大中专毕业生等15万人发放就业培训券7,500万元;支持实施“八大就业培训计划”、提高就业培训层次,兑现职业培训补贴10,356万元,惠及21.47万人;兑现企业吸纳就业困难人员和灵活就业人员社会保险补贴25,246万元,惠及9.81万人;兑现公益性岗位补贴6,508万元,惠及2.41万人;小额担保贷款基金规模增至5,130万元,发放小额担保贷款13,522万元,有1,097人享受小额担保贷款贴息补助,67户劳动密集型小企业和703名自主创业人员得到扶持;落实高校毕业生YBC自主创业援助资金1,000万元;提高企业退休人员基本养老金水平,推进城乡居民社会养老保险试点等支出116,110万元;落实政府补助74,086万元,13万已征地农转非一类人员纳入城镇职工养老保险基金统一管理;落实城乡居民最低生活保障补助21,844万元,惠及27.1万城乡低收入人群;向5.3万名重灾区困难群众发放后续临时生活补助4,120万元;及时兑现军队离退休人员及退伍军人安置补助38,604万元;向5.77万名在乡复员、退伍军人等发放抚恤及生活补贴19,329万元;筹集政策性保障住房资金68,087万元,向2,016户农村低收入贫困户发放建房补助1,156万元,向15,052户中低收入家庭发放住房租赁补贴3,609万元,为11,500套廉租房开工建设投入56,697万元。
五是着力提高统筹城乡发展保障能力。
市级财政安排对区(市)县各项税收返还和转移支付2,016,537万元,同口径增长10.7%,其中,对区(市)县实行税收收入返还272,053万元,一般性转移支付405,761万元,专项转移支付1,338,723万元。
用于灾后重建各项转移支付579,833万元,占当年全市转移支付的28.7%,对地震重灾区、财政困难区(市)县实行过渡期财力补助、均衡性财力补助58,205万元;安排教育、医疗卫生、社会保障、“三农”、公共安全、社会管理等方面转移支付1,106,446万元,其中,安排“一村数名大学生”和支医支教等5,974万元,新增教师绩效工资补助36,278万元,村(社区)经费保障补助9,779万元,新增村级公共服务和社会管理专项补助41,723万元。
六是确保民生工程支出。
全市财政安排“八大民生工程”支出1,224,428万元,比上年增加218,215万元,其中,市级财政安排用于“八大民生工程”支出964,339万元,比上年增加204,670万元,分别用于就业促进工程52,074万元,教育助学工程111,456万元,社会保障工程186,319万元,医疗卫生工程69,127万元,百姓安居工程312,522万元,道路畅通工程53,738万元,扶贫解困工程8,073万元,环境治理工程171,030万元,确保省、市政府为民办实事101个子项如期完成。
除“八大民生工程”所涉项目外,还及时兑现粮食直补6,338万元、农资综合直补31,426万元、良种补贴15,003万元、农机购置补贴7,928万元、政策性农业保险补贴11,515万元等支农惠农政策;落实资金732万元,支持生猪质量可追溯监管信息终端体系建设,确保市民吃上放心肉;落实资金1,549万元,使1,629名地震伤员得到医疗康复;落实资金3,666万元,支持妇幼阳光工程;落实粮油政策性补贴6,114万元,确保粮油市场稳定和对地震灾区小麦代储收购;落实资金24,187万元,实施城市公交惠民补贴、70岁以上老年人免费乘车;落实资金6,854万元,支持基层派出所开工建设;落实资金10,000万元,完成15个
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