生产企业过程能力确认细则.docx
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生产企业过程能力确认细则
第3版
川钢公司质量控制文件
Q/DS.QW.CG.10-2009
第0次修改
过程能力确认实施细则
共11页第1页
1目的
对影响过程产品质量的因素,规定其确认对象、内容、方法和再确认时机,以确保过程能力满足要求。
2适用范围
公司产品生产过程中的烧结配料、炼铁高炉熔炼、炼钢转炉熔炼、炼钢连铸和轧钢加热过程为需确认的过程。
3工艺参数鉴定
3.1鉴定依据
3.1.1主要工艺参数:
a)烧结工区提供烧结配料的配比、烧结矿TFe、SiO2等主要工艺参数,工艺文件的有效性,操作规程有效性。
b)炼铁厂提供高炉冶炼的热风温度、热风压力和出铁温度等主要工艺参数,工艺文件的有效性,操作规程有效性。
c)炼钢厂提供转炉熔炼装入量、出钢温度、出钢时间、吹氩时间、钢包温度等主要工艺参数,工艺文件的有效性,操作规程有效性。
e)炼钢厂提供连铸大包温度、中包温度、拉速、一冷水、二次冷水等主要工艺参数,工艺文件的有效性,操作规程有效性。
f)轧钢厂提供钢坯加热温度、汽化系统压力等主要参数,工艺文件的有效性,操作规程有效性。
3.1.2工艺参数试验方法
在人、机、料、法、环等条件稳定的情况下,抽样分析同一设备连续生产同一品质20批次以上产品,计算该设备加工该产品过程能力指数,判断是否满足规定工序合格品率的要求;
1)对所有性能指标逐个计算Cpm值(过程能力指数)
计算X平和M,如X平≠M,要调整X平使其与M重合。
计算Cph和Cpl(单向公差)。
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川钢公司质量控制文件
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过程能力确认实施细则
共11页第2页
Cph=(TH-X平)/3s
Cpl=(X平-TL)/3s
Cpm=技术要求/过程能力=(TH-TL)/6σ≈(TH-TL)/6s
s={Σ(Xi-X平)2/(n-1)}1/2
其中:
X平:
表示样本均值。
X平=Σxi/n
M:
表示技术要求中值。
M=(TH-TL)/2
TH:
表示公差上限。
TL:
表示公差下限
S:
表示样本标准差
2)判断每个质量指标Cpm所对应的合格品率是否满足计划指标下达的工序合格品率。
如Cpm所对应的合格品率大于等于计划指标下达的工序合格品率,则工艺能力满足生产要求。
如Cpm所对应的合格品率小于计划指标下达的工序合格品率,则认为工艺能力不足,要分析并解决存在的问题,提高Cpm值使其满足要求。
3.2鉴定方法
由生产部负责,生产单位配合:
a)查看是否有工艺文件,工艺文件是否完整并评审、批准;
b)现场抽查工艺参数的执行情况,证实实际控制与文件规定的符合性和可操作性;
c)查看岗位操作人员是否熟悉工艺文件;
d)按本细则3.1.2条工艺试验方法出据工艺参数试验报告,证实产品过程能力指数,满足规定工序的合格品率;
e)生产部填写《工艺参数鉴定记录》(附件1)
4设备能力认可
4.1设备能力认可依据
4.1.1需进行设备能力确认的监视测量设备和确认要求
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过程能力确认实施细则
共11页第3页
a)炼铁烧结配料监视设备:
皮带秤;
b)炼铁熔炼监视设备:
炉内成像系统、铁水测温仪;
c)炼钢熔炼监视设备:
行车电子称、合金称量车、测温仪;
d)炼钢连铸监视设备:
电磁流量计;
e)轧钢加热监视设备:
自动化系统;
以上监视测量设备每次进行能力确认时需注明供货厂商、投用时间、程序名称、主要部件、主要测量参数、检测结果(化验分析)、评审意见、评审人员、主管单位意见,并以表单形式形成记录。
4.1.2需进行设备能力确认的主要设备和确认要求
a)炼铁烧结配料主要设备:
圆盘给料机;
b)炼铁熔炼主要设备:
液压泥泡、开铁口机、堵渣机、炉顶设备、热风炉、炉顶放散阀、炉顶均压阀;
c)炼钢熔炼主要设备:
转炉、倾动机构、氧枪小车、钢包车;
d)炼钢连铸主要设备:
连铸机、拉矫装置、振动装置;
e)轧钢加热主要设备:
加热炉、推钢机、出钢机;
以上主要设备在每次能力确认时需注明:
设备名称、台数、规格型号、投用时间、使用部门、使用年限、设备主要技术参数、目前工作能力、操作人员、评审结果、评审人员、主管部门意见,并以表单形式形成记录。
4.1.2需进行设备能力确认的辅助设备和确认要求
a)炼铁烧结配料主要设备:
胶带机;
b)炼铁熔炼主要设备:
电除尘器、布袋除尘器、装料设备;
c)炼钢熔炼主要设备:
旋转机构、合金料仓、钢包在线烘烤、下料系统;
d)炼钢连铸主要设备:
氢氧发生器、翻钢冷床、移坯车;
e)轧钢加热主要设备:
鼓风机、侧引风机;
以上主要设备在每次能力确认是需注明:
设备名称、台数、规格型号、投用时间、使用部门、使用年限、设备主要技术参数、目前工作能力、
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过程能力确认实施细则
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操作人员、评审结果、评审人员、主管部门意见,并以表单形式形成记录。
4.2确认方法
由装备部负责,必要时生产部参加,生产单位配合:
a)识别并确认应有的设备(主体设备、辅助设备和监控设备),确认是否有缺少的设备或设备是否配备完好;
b)设备现有状况是否正常,是否完好,检查方式可通过平时的设备维护保养和最终组织的专项检查;
c)设备性能、技术参数是否达到设计要求;
d)设备配置、技术参数或目前设备状况是否满足工艺要求;
e)设备的运行对产品质量的稳定性影响程度;
f)装备部组织相关人员对设备能力进行确认,并填写设备能力认可记录(附件2)。
5岗位操作人员资格鉴定
5.1操作员能力要求
a)公司办组织编制岗位操作员能力要求,经批准后下发各单位。
b)岗位操作员应达到表一所需的应知应会能力。
(见表一)
5.2需进行资格鉴定的岗位
a)烧结配料:
配料工
b)炼铁高炉熔炼:
炉长、炉前工、工长、热风煤气工、中控上料工;
c)炼钢转炉熔炼:
炉长、操抢工、合金工、摇炉工;
d)炼钢连铸:
浇钢工;
e)轧钢加热:
司炉工;
5.3人员资格鉴定方法
由公司办负责,必要时生产部参加,生产单位配合:
5.3.1岗位能力要求经批准的现行有效版本。
5.3.2采用查培训记录、考核记录、资历证明或现场操作的方法,证
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过程能力确认实施细则
共11页第5页
表一:
应 知 内 容
(40分)
应 会 内容(60分)
要 求
分值
1.所使用设备的主要结构、性能,操作规程和维护保养方法,配套仪表的作用;
2.生产产品品种、规格、牌号和设备的性能及工艺规程;
3.生产过程中合理调整高炉(或转炉或加热炉)炉况,保证高炉或转炉或加热炉冶炼稳定生产;
4.熟悉相关生产原料配料比;
5.相关生产工艺参数、质量标准;
6.相关安全规程、安全常识及岗位职责和文明生产的各项要求。
1.做好生产准备工作,正确穿戴劳保用品;
2.看懂生产工艺文件和生产指令,准备好相应原料;
3.按规程安全、正确操作设备,并能进行日常的维护保养;
4.能根据产品种类,准确配制烧结、高炉原料比或炼钢熔炼材料或加热炉煤气比,按工艺正确操作,并能根据实际情况进行调整;
5.能准确掌握温控仪表动态,合理调整炉况,确保高炉炉况或炼钢熔炼或轧制稳定;
6.生产铁水或钢坯或钢材质量达到标准要求;
7.正确及时填写生产、工艺记录。
5分
5分
10分
15分
10分
10分
5分
明其能力的符合性。
5.3.3对每位人员进行理论考试和按本细则5.1c的要求进行应知应会考评。
a)理论考试:
各单位自由行组织考试,结果报公司办公室备案。
b)应知应会由考评小组(2人及以上)进行现场考评、打分,具体内容见“表一”。
考评结果按附件3填写。
c)总分100分,其中应知40分,应会60分。
应会达48分,总分75分以上为合格;不合格者允许补考一次,如仍不合格则调离岗位。
d)生产单位将考评合格者的名单,作为上岗的依据。
e)公司办组织相关人员对岗位人员资格和技能等进行确认,并填写岗位操作人员能力确认记录(附件4)。
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过程能力确认实施细则
共11页第6页
6过程综合能力确认
由生产部组织,质管部、公司办和装备部,必要时技术中心参加,生产单位配合,根据工艺参数、设备能力和人员资格、能力、技能鉴定结果,结合生产产品质量和顾客反馈的信息,对过程的综合能力进行集中评审,填写过程综合能力确认记录(见附件5)
7确认和再确认的时机和记录要求按Q/DS.QP7502-2009《过程能力控制程序》执行。
8本细则从2009年10月1日起执行,并代替Q/DS.QW.CG.10-2007《过程能力确认准则和实施细则》。
附加说明:
本实施细则由生产部提出并归口管理
起草人:
、王治家、黄秀容、王绍荣
会审人:
周拥军、郭明、杨碧英、胡刚
批准人:
罗清明
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过程能力确认实施细则
共11页第7页
附件1:
工艺参数鉴定记录
QR/SC-210
被评审单位:
年月日
被评审过程:
鉴定过程工艺参数的相关材料:
1.工艺参数制定依据或工艺参数试验报告(条件:
工艺参数恒定条件下,参数试验证明:
参数与产品特性性能,确保规定合格率)
2.经批准的有效的工艺文件
过程工艺参数鉴定方法:
现场核查工艺参数执行情况,与对应产品特性进行相关分析鉴定
工艺参数工序合格率:
1.过程能力指数换算的工序(过程)合格率:
2.计划工序合格率:
工艺参数评审组鉴定:
经生产部组织相关专业人员根据提供过程工艺参数依据及抽样计算工序合格率不小于计划工序合格率,结果证明过程工艺参数满足该产品特性性能规定的要求。
评审员签字:
评审单位(盖章):
审核:
年月日
批准:
年月日
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共11页第8页
附件2:
设备能力认可记录
QR/SC-211
被评审单位:
年月日
被评审过程:
过程设备能力相关证明材料:
1.主要设备、辅助设备、监控设备的配备是否完好证明材料;
2.设备性能、技术参数是否达到设计要求证明材料;
3.设备运行对产品质量稳定的影响材料
过程设备能力鉴定方法:
现场核查设备的运行情况与对应产品特性进行分析鉴定
设备能力认可评审组鉴定:
经装备部组织相关专业人员对设备能力进行确认,结果证明过程设备能力满足该产品特性性能规定的要求
评审员签字:
评审单位(盖章):
审核:
年月日
批准:
年月日
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附件3:
岗位操作员应会考评表
QR/SC-212
被考评单位:
考评岗位:
考核标准
结
评
考
果
名
姓
得分
得 分
得分
得分
得 分
得分
1.做好生产准备工作,正确穿戴劳保用品(5分)
2.看懂生产工艺文件和生产指令,准备好相应原料(5分)
3.按规程安全、正确操作设备,并能进行日常的维护保养(10分)
4.能根据产品种类,准确配制高炉原料比或炼钢熔炼材料或加热炉煤气比,按工艺正确操作,并能根据实际情况进行调整(15分)
5.能准确掌握温控仪表动态,合理调整炉况,确保高炉炉况或炼钢熔炼或轧制稳定(10分)
6.生产铁水或钢坯或钢材质量达到要求10分)
7.正确及时填写生产、工艺记录(5分)
总 分
结论
注:
一次(项)轻微不合格扣1分,较严重扣2分,严重不符合扣5分。
考评人员:
考评日期:
第3版
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共11页第10页
附件4:
岗位操作人员能力确认记录
QR/SC-212
被考评单位:
年月日
序号
姓名
出生日期
文化程度
岗位
从事本岗位工作时间(年)
理论成绩(分)
实际操作考核
综合评价
单位意见
备注
公司办意见:
人事主办:
办公室主任:
日期:
年月日日期:
年月日
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共11页第11页
附件5:
综合过程能力确认记录
QR/SC-213
被评审单位:
年月日
被评审过程:
相关部门提供有效证据:
(见附件)
1.公司生产部提供工艺参数鉴定依据
2.公司装备部提供设备能力认可依据
3.公司办公室提供操作人员的能力、技能、资格鉴定依据
评审鉴定方法:
生产部组织相关人员对上述部门提供的有效证据进行汇总确认。
评审鉴定结果:
根据生产部鉴定工艺参数满足该产品特性性能的要求,装备部鉴定设备能力满足该产品特性性能的要求,公司办确认的岗位操作人员能力满足该产品特性性能的要求,证明过程综合能力满足规定工序特性性能规定的要求。
评审单位意见:
生产部办公室装备部质管部
签字:
签字:
签字:
签字:
年月日年月日年月日年月日
审核:
年月日
批准:
年月日
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