工业与民用建筑工程施工和钢筋混凝土桥梁制作生产管理手册.docx
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工业与民用建筑工程施工和钢筋混凝土桥梁制作生产管理手册
总要求
遵循GB/T19000:
2000《质量管理体系基础和术语》标准2.11描述的“一个组织的管理体系的各个部分,连同质量管理体系可以合成一个整体,从而形成使用共有要素的单一的管理体系。
这将有利于策划、资源配置、确定互补的目标并评价组织的整体有效性”这一理念,公司以质量管理模式为基础,综合质量、环境、职业健康安全,以及财务、经营、设备、物资、人力资源、监察审计、企业文化、党群工作等企业管理各方面的一切有关管理要求,进行管理体系一体化的整合,建立一个符合GB/T19000—2000idtISO9000:
2000《质量管理体系基础和术语》、GB/T19001—2000idtISO9001:
2000《质量管理体系要求》、GB/T24001—1996idtISO14001:
1996《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》标准的要求,覆盖公司各项管理行为的系统、透明、有效的综合管理体系,是公司管理的总体思想和运作方式的总要求。
公司整合的一体化管理体系覆盖范围:
公司领导层、公司本部职能部门、项目经理部、桥梁厂/场、由公司组建的独立承担工程项目的分公司/工程队、还包括公司外审认证一并覆盖的子公司。
公司的管理以项目部为管理基础,项目部作为公司履行合同的主体和工程管理的实体,在管理体系运行中,是质量、环境、职业健康安全管理以及成本控制的重心。
(公司组织机构图见附录A)
公司主要产品:
公路工程、铁路工程(线、桥、隧、房建和其他运营生产设备及建筑物)、桥梁工程、隧道工程、工业与民用建筑工程施工和钢筋混凝土桥梁制作生产。
关于删减:
本公司产品实现过程是依据合同和顾客提供的设计文件组织生产,在贯彻GB/T19001—2000标准中,本公司不存在产品的设计,在产品实现过程中的策划(如施工组织策划)执行标准中7.1“产品实现的策划”的规定,管理体系的策划执行标准5.4.2“质量管理体系策划”的规定。
另外,本公司生产的产品是土木工程建筑产品,不存在包装的要求。
根据GB/T19001—2000标准中“当标准的任何要求因组织及其产品的特点而不适用时,可以考虑对其删减”的规定,因此将标准中7.3“设计和开发”和7.5.5关于“包装”的要求予以删减。
删减后,不影响本公司稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求,所以本公司的管理体系符合GB/T19001—2000《质量管理体系要求》标准关于删减的要求。
公司产品实现主导过程顺序和监控或相互关系见公司业务流程图(附录B)。
公司项目管理过程见项目管理过程图(附录C)。
公司通过管理体系策划、内审及日常工作检查等过程,发现现行管理中无益的、不产生增值作用的过程时,由发现部门或项目部识别确定,经主管领导批准删除,带有全局性的可提交管理评审会议或公司总经理办公会议审定后予以删除。
需调整机构设置或职能分配时,由管理评审会议、公司总经理办公会议或董事会审定。
为有效地实施对产品实现过程中主导的、关键的过程控制,公司编制了《管理手册》、28个程序文件(见附录G)、以及公司的管理方法、责任制、应急予案等管理文件(见附录H、附录I和公司发布的有效文件清单),以确保公司管理活动的有效实施。
其主要控制过程和方法为:
a)公司参加建设单位主持的投标。
在此阶段必需对中标后如何施工(包括满足质量、环保、职业健康安全要求)进行策划并报审,即编制符合招标条件的投标文件。
中标后与建设单位签订施工承包合同。
b)公司组建工程项目经理部时,应对人员配备、任务交底、管理方式及项目的质量管理、环境管理、职业健康安全管理和成本效益等提出要求。
c)项目经理部组建后,建设单位、监理单位代表进驻现场进行施工全过程监控时,项目经理部应积极予以配合。
d)项目开工前,应做好设计文件的会审,识别需控制的过程和关键过程、特殊过程、环境因素、危险源,进行项目管理活动的全面策划,并将策划的结果形成文件。
其中主要包括:
制定出项目的质量目标、环境管理目标、指标、职业健康安全目标,以及主要经济技术指标,编制施工所需的技术管理文件、管理方案、应急予案或措施,特别是要对施工组织设计(质量计划)进行精心策划和编写;编制材料、半成品、施工机械、环保设施、职业健康安全设施、监测装置、工程和劳务分包等需求计划;实现施工现场“四通一平”;设置生产、生活临时设施;部分资源进场以及其他针对项目及现场特点所需进行开工准备的活动应予以完成。
e)钢筋混凝土梁的每种梁型,必须在取得生产许可证/得到有效证明(只限于通过验收,许可证办理期间,证明有效期一般为6个月)后,方可进行批量生产。
f)对物资采购和管理、分包单位及机械设备管理,执行《物资管理控制程序》、《分包方管理办法》、《机械管理控制程序》。
公司可以在符合相关的法律法规和业主要求的情况下,将部分工程和劳务作业分包给具有相应专业承包资质或劳务分包资质(证明)的其他建筑业企业(组织)。
公司要对分包方的施工过程进行管理和控制,对分包的工程质量向建设单位负责,分包方则向公司负责。
分包方不得将工程再次分包。
公司可以将工程或建设单位按规定发包的专业工程分包给具有相应专业承包资质的企业。
专业承包企业对所承包的工程可全部自行施工,也可将劳务作业分包给具有劳务分包资质(证明)的劳务分包企业(组织)。
g)项目部对施工质量、进度、费用、环保、职业健康安全及合同管理等各方面进行运作和控制。
h)项目施工要接受公司各主管部门监控,包括定期或不定期的检查、定期报表、施工中问题处理、合同的更改、财务管理等。
i)进货检验、分项分部及单位工程检验,事故、事件、不符合、不合格品控制,环境管理的监视和测量及职业健康安全的绩效测量和监视,由项目部及相关部门操作实施,其中有要求的,由监理单位、建设单位、具有环境、安全管理资质的部门按相关规定见证签认。
公司相关部门参与其中的重要活动。
j)项目竣工,工程项目自检合格后,整理竣工验收资料,向建设单位申报竣工验收,建设单位组织设计、施工、监理等单位进行竣工验收后,验收资料报主管部门备案。
k)钢筋混凝土梁的成品梁检验,由项目按规定要求进行梁体外观、外形尺寸检验和静载试验,确保成品梁技术档案资料记录齐全,符合规定要求后,按规定程序办理入库。
成品梁交付出厂(场)时,由接受单位在接受记录上签字确认。
L)工程项目竣工验收后,在法规规定或合同约定的保修期内,出现公司应负责的质量问题时,公司应及时免费予以维修。
除此之外的维修,公司应积极提供有关服务,并与建设单位协商解决。
公司、项目部的日常管理工作控制过程和方法为:
制定工作计划,组织实施计划内容,检查计划的落实情况,改进计划或工作方法。
公司、项目部对每一个过程的管理均采用过程方法或PDCA模式:
P—过程的策划;D—过程的实施;C—过程的检查;A—过程的处置与改进。
4.2文件要求
4.2.1总则
公司制定颁布了管理方针,管理方针是公司管理工作总的要求和方向,体现了管理过程的关注焦点。
公司每年初制定当年的质量目标、环境管理目标、指标和职业健康安全目标,以及其他重要经济技术指标,并对前一年各项目标、指标完成情况予以公布。
公司各职能部门、各项目部针对自身职责和特点,依据公司的目标和要求,建立各自的目标,并予以实施。
按照GB/T19001—2000、GB/T24001—1996、GB/T28001—2001标准的要求及法律法规要求,结合公司的实际情况,编制了适宜的文件,以使管理体系有效运行。
文件按涉及的内容,分为以下类型:
①公司文件。
指党、政、工、团印发的通知、决议、批复、通报、报告等;②管理性文件。
包括《管理手册》、《程序文件》、《公司管理公告》、各种管理办法、预案、制度等;③技术性文件。
包括标准规范、作业文件、施工图纸等;④合同;⑤法律法规;⑥记录。
公司管理体系文件按结构分可划分为三个层次,如图:
管理手册
A层次文件
程序文件
管理办法
施组、管理方案、应急预案、作业指导书、记录以及规范标准等其他文件。
A层次文件:
管理手册。
管理手册是向公司内部和外部提供关于公司一体化管理体系整体信息的文件。
B层次文件:
(1)程序文件
依据GB/T19001—2000、GB/T24001—1996、GB/T28001—2001标准对程序文件的要求和公司管理工作的需要制定,是公司提供如何完成活动的一致信息的文件。
(2)管理办法
公司为满足GB/T19001—2000、GB/T24001—1996、GB/T28001—2001标准的要求和公司管理工作的需要,对某一专项活动的运行作出的规定,是对程序文件的支持或没有覆盖方面的补充和完善。
C层次文件:
公司为确保其过程有效策划、实施和控制所需的其他文件。
包括公司内部编制的文件,如施工组织设计(质量计划)、各种施工方案和技术措施、环境和职业健康安全管理方案、应急预案、作业指导书、技术交底、记录等。
还包括相关的法律法规、规范标准、合同及外来文件。
公司规定文件的性质和范围应满足合同、法律、法规要求,以及顾客和相关方的需求和期望,并与公司的运作相适应。
为便于有效沟通,公司就文件的制定、使用和控制进行了严格的规定。
4.2.2管理手册
管理手册是公司管理活动的纲领性文件。
手册说明了公司管理体系范围的组织机构和体系适用范围及删减的细节与合理性等,对如何贯彻GB/T19001—2000、GB/T24001—1996、GB/T28001—2001标准各条款要求及各过程之间的相互作用进行了描述,并提供查询相关文件的途径。
标准要求的与领导层职责相关的条款在手册中进行了规定和说明。
4.2.3文件控制
公司编制了《文件控制程序》。
本公司文件发放以网上发布为主要形式,底稿、存档、上报、抄报的文件仍为书面形式。
《文件控制程序》对文件发布的过程、文件的拟制和批准、文件编号及受控方法、文件的文书处理及保管、文件的更改和现行修订状态识别、外来文件识别及控制、文件评审与更新、文件归档及作废文件的管理都进行了规定。
同时,程序还规定编制公司《有效文件总清单》,在公司网站网上办公中进行公布,并由公司办公室负责保持动态更新。
各单位/部门建立本单位/部门的有效文件清单。
公司编制的程序文件、管理方法、应急预案,见本手册后附的《程序文件清单》(附录G)、《管理方法清单》(附录H)、《应急预案清单》(附录I)。
4.2.4记录控制
公司编制了《记录控制程序》。
记录是指“阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件”,可提供产品、过程或体系符合要求及体系有效运行的证据,具有追溯、证实和依据记录采取纠正和预防措施的作用。
根据需要,记录可以是纸张、光盘、照片、磁带等媒体形式。
程序对记录的分类和记录在策划识别、收集、标识、填写和更正方法、贮存、保护、检索、保存期限和处置等方面进行了规定。
公司管理体系运行规定的记录见本手册后附的《记录表样汇编》(附录J)。
各单位/部门建立各自的记录清单。
项目施工中建设单位、监理单位、设计单位、各主管部门(包括地方政府)对项目管理所规定的记录表格,均应按《记录控制程序》执行。
5管理职责
公司编制了《部门职能和管理者岗位责任制》,对公司领导层人员的职责和权限进行了规定,对公司各部门的职责、权限和各单位及主要领导人员职责、权限进行了规定。
公司部门各岗位和项目部各岗位职责和权限,以《岗位描述书》的形式,由各部门和项目部进行分解和确定。
5.1管理承诺
公司领导层通过以下活动对建立和改进管理体系提供证据:
a)董事长颁布公司的管理方针。
总经理批准公司的管理目标。
公司管理方针、管理目标的宣传贯彻是领导层的职责之一,可以通过会议、网络、标牌、文件、现场检查等活动实施;
b)公司通过工作会议、职代会、网络、交班会、学习会、专栏等形式向员工传达满足顾客、相关方和法律、法规要求的重要性,使每个员工都能清楚地认识到所从事的活动与公司的利益紧密相关;
c)进行管理评审,对管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价,确定体系、过程、产品及资源需求等有待改进的内容,并实施改进措施;
d)通过管理评审或总经理办公会议,确认资源配备的适宜性,确保人力、设施、设备及其他应有资源。
5.2以顾客为关注焦点
以顾客为关注焦点是公司经营理念的重要组成部分,是公司管理的首要目标,贯穿于领导层和全体员工的经营、生产、服务、管理的全过程之中。
为确保顾客要求得到满足,必须事先确定顾客要求,做到明确无误,并在产品生产、交付或服务的各过程中全面满足。
为完整识别顾客和相关方明确或潜在的需要和要求,实现顾客和相关方满意,公司重点在下列环节中规定了可操作性的管理制度及必要的评价制度:
a)公司颁布的管理方针、产品质量目标、环境管理目标、职业健康安全管理目标,以及其他重要经济技术指标;
b)《环境因素识别与评价控制程序》;
c)《危险源辩识、风险评价和风险控制的策划程序》
d)《经营开发工作控制程序》;
e)《环境管理运行控制与绩效考核程序》;
f)《职业健康安全管理运行控制与绩效考核程序》;
g)《生产和服务运作过程控制程序》;
h)《顾客沟通和顾客满意程度评价办法》;
i)《内部审核控制程序》;
j)《管理评审实施办法》等。
公司通过内部审核及管理评审,对以顾客为关注焦点的要求的实施状况进行检查、验证、评审,对各部门、项目部、员工满足顾客和相关方要求和期望的业绩予以评价和确认,对存在的不足提出改进意见,并实施。
使公司上下逐步形成一个自觉地、创造性地满足顾客和相关方要求和期望的氛围。
5.3管理方针
公司以《管理方针颁布令》形式颁布管理方针。
管理方针与公司的宗旨相适应,对满足标准要求、法律法规要求和公司应遵守的其他要求作出了承诺,对持续改进管理体系的有效性作出了承诺,并对制定和评审质量目标、环境管理目标、指标、职业健康安全目标提供了框架,体现了公司管理工作的方向、企业文化和公司的价值观及管理理念。
管理方针通过管理评审活动进行评审,需修订时,执行《文件控制程序》,以适应内外部条件的不断变化。
公司领导层要将管理方针在各个层次上传达,以使员工充分理解并认真贯彻到各自的岗位工作中。
公司通过网站、管理手册、宣传栏等方式,使管理方针可为公众所获取。
5.4策划
5.4.1目标、指标
公司每年颁布一次年度的产品质量目标、环境管理目标、职业健康安全目标,以及其他重要经济技术指标。
产品质量目标、职业健康安全目标由安全质量监察部负责制订,环境管理目标、指标由工程管理部负责制订,由主管的副总经理主持,总经理审批后以文件下发。
目标、指标应依据管理方针、法律法规、顾客期望、相关方的意见、环境因素和危险源识别、持续改进要求及公司实际情况制定。
依据公司的目标和指标,依据部门、项目的实际情况,各部门、项目部制定各自的目标、指标,并形成文件,也可在年度工作计划或施工组织设计中体现。
目标、指标应是可测量的、具体的、可行的,有进度绩效要求的,并是可考核的。
公司的目标、指标,应在管理评审中进行评价,或做出必要的修订,以体现管理体系有效的持续改进。
目标、指标的制定、监督、考核、修订见公司编制的《目标制定、分解和考核控制程序》。
5.4.2管理体系策划
管理体系策划是最高管理者必须履行的职责,以确保公司管理体系的建立和实施全面符合标准要求和公司的实际状况。
公司最高管理者还确保对其管理体系变更进行策划和实施时保持体系的完整性。
管理体系策划的重点:
a)公司的机构设置、职能划分是否适应当前管理的需要;
b)贯彻GB/T19000标准中八项管理原则的要求;
c)管理方针、目标、指标的制定,如何确保员工实现管理方针、目标、指标的积极性不断提高;
d)管理体系文件结构及文件编制的策划;
e)增强顾客满意、保护环境及维护职业健康安全和持续改进体系有效性意识的管理措施;
f)环境因素、危险源识别、评价、控制,管理方案、应急预案;
g)由于顾客、相关方和市场等原因导致体系变更,以及内部机构变
化或管理模式发生变化时,应对管理体系的变更进行策划。
5.5职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限
公司制定了《部门职能和管理者岗位责任制》、《安全生产责任制》,对公司领导层、各部门、各单位的职责和权限进行了规定。
对与标准各条款的关系进行了确定(见管理体系职能分配表)。
各部门和各单位的各个岗位职责分别由部门和单位制定。
在体制改革和机构变动中、在体系运行中以及内审、管理评审、外审活动中发现职责、权限规定出现问题或需变化时,及时进行调整和再沟通。
5.5.2管理者代表
公司以任命书形式指定了管理者代表。
其职责和权限是:
a)确保按标准建立、实施和保持管理体系;
b)确保向最高管理者提交管理体系绩效报告和改进的需求,以供评审,并为改进管理体系提供依据;
c)确保在整个公司内提高满足顾客和相关方要求的意识;
d)就管理体系的有关事宜对外联络。
5.5.3信息沟通
公司编制了《信息交流、协商与沟通控制程序》,对沟通的职责、内容、形式、时限、传递和处理都做出了规定,以有效地进行内外部信息的沟通,增进理解和协调,促进过程输出的实现,进而提高体系的有效性。
内部沟通包括:
①与员工的沟通;②领导层的沟通;③跨部门的沟通;④单位/部门的内部沟通;⑤公司与所属单位的沟通。
外部沟通包括:
①与顾客的沟通;②与供方的沟通;③与社会有关方面(政府、社团、媒体、社区等)的沟通。
沟通的内容:
①有关公司发展的重大问题、管理方针、管理目标和公司体系的有效性;②产品信息的沟通,包括产品要求、施工过程、产品交付情况等;③建筑市场动态;④合同有关内容(含修改)的沟通;⑤上级主管和政府部门、顾客、相关方对质量管理、环境管理、职业健康安全管理动态和意见;⑥公司适用的法律法规;⑦紧急情况的沟通;⑧其它有关过程及管理有效性的内、外部信息。
沟通的方式:
文件,会议,走访面谈,各种报表,电话,传真,网络,检查,审核,板报,刊物或其他宣传沟通媒体等。
公司、项目部工会负责人和职业健康安全的员工代表,应参与方针、目标和程序、预案、制度等职业健康安全文件的制定及评审;参与商讨影响职业健康安全方面的有关重大事项;代表员工参与和管理体系运行与职业健康安全有关的事务。
各级组织要向员工通报管理体系和职业健康安全管理工作的现状,鼓励
员工关心支持、积极参与,群策群力做好公司管理体系运行和职业健康管理工作。
通过外部的相互沟通,以确保相关方特别是当地的主管部门对公司的质量、环境、职业健康安全管理工作的支持和理解。
5.6管理评审
5.6.1总则
公司编制了《管理评审实施办法》。
管理评审的时间间隔不超过12个月。
在内部或外部环境有重大变化时,如发生重大的产品质量、环境、职业健康安全事故等情况时,经总经理确定,可增加管理评审次数。
管理评审的目的是确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
管理评审会议由总经理主持,公司领导层、各部门负责人参加。
管理者代表及企业策划部协助实施。
企业策划部负责收集各部门的输入报告,策划管理评审的重点内容,制定管理评审计划。
管理评审会议产生的文件和记录,按《文件控制程序》和《记录控制程序》执行,包括评审计划、评审记录、评审纪要、改进措施及验证记录等。
5.6.2评审输入
《管理评审实施办法》对各部门评审输入的内容分别做出了规定。
综合归纳主要是:
a)内审、外审的审核结果和应改进的问题;
b)在投标、施工承包、保修期中,建设单位、监理单位及相关方对承建工程和公司的满意程度、意见,建议乃至抱怨的问题;
c)各种过程实施的业绩和项目的质量状况、环境状况、职业健康安全状况及存在问题;
d)预防措施及纠正措施的实施、验证状况及应研讨的问题;
e)以往管理评审提出的改进措施跟踪验证情况;
f)由于内外部管理环境的变化,可能影响管理体系变更的,应予研讨的问题;
g)公司领导、各部门提出应予改进的建议。
各部门结合本部门分管的工作,包括在项目部的运行情况,形成书面的输入报告,并在会议上作出有效地分析、评价和建议,以供会议评审之用。
5.6.3评审输出
a)对质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的适宜性、充分性和有效性总体评价结论;
b)管理方针中各项承诺的实施,方针能否满足未来公司管理战略发展的需要,确定是否持续使用。
c)公司各项年度目标、指标的完成程度,是否需要调整目标、指标和管理方案。
d)管理体系及其过程有效性的改进;
e)对产品环境和职业健康安全方面的改进;
f)组织结构和职责权限的调整;
g)资源的需求和配置的调整。
6资源管理
6.1资源提供
提供资源是实现管理方针和目标、指标,实施、保持和改进管理体系有效性,满足顾客及相关方需求的必备条件。
公司通过管理体系运行,包含产品实现的策划、内审、管理评审、外审等活动,有适应性地识别公司应提供的资源内容、要求及数量,及时提供所需资源。
6.2人力资源
6.2.1总则
公司编制了《人力资源管理控制程序》、《公司员工绩效管理办法》,对人力资源的需求、招聘、调配、选拔、培训、考核等各项管理工作做出了规定,确保公司各项管理工作和公司发展所需的人力资源,确保公司从事管理活动并承担规定职责的员工是经过教育、培训、掌握一定的专业知识及专业技能的,并具有相应资格和实践经验,能胜任其所担负的工作。
6.2.2能力、意识和培训
公司依据《人力资源管理控制程序》和《公司员工绩效管理办法》,对从事体系运行并承担规定职责的人员,对从事影响质量、环境、职业健康安全工作人员的能力,在适当的教育、培训、技能和经验的要求等方面予以确定,使之能够胜任各自的岗位职责。
这种胜任并应能得到验证。
人员能力与意识的提高,主要通过资格考核与培训工作予以实现。
通过培训等工作,使处于质量、环境、职业健康安全各有关职能和层次的员工都意识到:
——符合管理方针、程序和管理体系要求的重要性;
——在工作活动中实际的或潜在的质量、环境、职业健康安全后果,身边的环境因素和危险源,以及个人工作的改进所产生的绩效;
——自身在体系运行中,包括应急准备和响应要求方面的作用和肩负的职责;
——违反体系文件规定或偏离运行程序的潜在后果;
——公司文化。
各部门、项目部每年底提出下一年度的培训需求,报公司人力资源部。
培训需求包括:
各种强制性培训及持证上岗培训;新颁布的法律、法规、标准、规范的培训;采用新技术、新工艺、新材料、新设备的培训;员工质量/环境/职业健康安全意识、职业道德、法律意识的培训;贯标工作培训;工程和劳务分包方培训等。
人力资源部根据培训需求,编制年度培训计划。
年度培训计划经批准后,由相关部门和单位组织实施,并通过培训考核、考试结果或实际操作等方式评价培训的有效性。
人力资源部和相关部门及单位留存人员的教育、培训、技能、资格认可和经验等相关的记录,如学习证明、培训记录、职称证明、工作经历等。
6.3基础设施
基础设施是为达到产品符合要求、环境管理和职业健康安全管理符合要求所需的设施、设备和服务,包括公司本部和公司各单位。
如办公和生产用的建筑物及工作场所、生产设备、机械、计算机及其软件、检测设备以及各种工具、辅具及运输、通讯或管理所需的其他服务等。
公司编制了《机械管理控制程序》、《资产经营监督管理办法》、《机械安全生产管理办法》、《监视和测量装置管理办法》。
对公司机械设备管理、机械安全生产、检测试验设备、实物资产管理和控制、资本经营和运作监督等,都做出了具体的规定。
为确保产品符合要求、环境和职业健康安全管理符合要求,项目部主要基础设施及控制要做到:
a)施工机械。
在项目管理策划中确定需求计划,通过调拨、购买或租赁到场,其进场检验、操作应按管理规定
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