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a食品工业诚信管理手册

食品工业诚信管理手册

目录

第一章总则1

第二章诚信原则1

2.1诚信策划机制1

2.2体系运行机制1

2.3检查改进机制1

2.4评价公示机制1

第三章诚信方针1

第四章策划2

4.1基本要求2

4.1.1遵循国家相关法律法规及内部标准2

4.1.2建立企业制度保障诚信体系的建立与实施3

4.2诚信因素4

4.2.1诚信因素识别程序4

4.2.2诚信因素的范围及控制4

4.2.3诚信因素识别程序文件5

4.3社会责任5

4.3.1食品安全5

4.3.2依法纳税5

4.3.3合同保险5

4.3.4环境保护5

4.3.5惠农扶贫5

4.3.6公益事业5

4.3.7文化传承5

4.3.8参与社会公益事业记录表6

4.4诚信文化6

4.4.1质量安全责任感6

4.4.2企业价值观6

4.4.3员工归属感、荣誉感6

4.4.4企业团队精神6

4.4.5企业诚信环境7

4.4.6与相关方的关系7

4.5目标、方案和指标8

4.5.1内部机构及诚信职责8

4.5.2诚信目标、方案及指标9

4.6文件13

4.6.1方针、目标、指标13

4.6.2体系覆盖范围13

4.6.3体系要素相关文件或查询途径13

4.6.4诚信因素的控制文件及记录13

第五章实施与运行13

5.1资源、职责和权限13

5.1.1资源13

5.1.2职责、权限与管理制度14

5.2教育、培训和能力16

5.2.1诚信教育机制16

5.2.2诚信培训内容17

5.2.3诚信记录表17

5.3信息交流与控制17

5.3.1信息交流目的17

5.3.2信息交流范围17

5.3.3信息交流形式17

5.3.4信息交流内容17

5.3.5信息交流记录表18

5.4文件控制18

5.4.1目的18

5.4.3职责18

5.4.4控制程序18

5.4.5相关记录19

5.5记录控制19

5.5.1目的20

5.5.2适用范围20

5.5.3职责20

5.5.4控制程序20

5.5.5相关文件21

5.5.6记录21

5.6运行控制21

5.6.1目的21

5.6.2适用范围21

5.6.3职责21

5.6.4程序21

5.6.5相关记录21

5.7应急准备和相应21

5.7.1.目的21

5.7.2.适用范围22

5.7.3职责22

5.7.4工作程序22

5.7.5.相关文件23

5.7.6.记录23

第六章检查和改进23

6.1监测和测量23

6.1.1目的、范围23

6.1.2依据相关文件23

6.1.3术语和定义23

6.1.4失信影响的关键特性内容24

6.1.5监测和测量的内容24

6.2不符合识别、纠正、预防及信用修复29

6.2.1不符合识别程序29

6.2.2纠正、预防程序29

6.2.3信用修复程序29

6.2.4相关记录29

6.3内部核查29

6.3.1内部核查程序29

6.3.2内部核查员与职责29

6.3.3内部核查准则、要求、范围、频次和方法29

6.3.4核查结果报告规定29

6.3.5内部核查相关记录29

第七章评价与声明29

7.1合规性评价29

7.2体系评价29

7.3征信评价29

第一章总则

为贯彻实施《食品安全法》和《食品安全法实施条例》，落实《食品工业企业诚信管理体系（CMS）建立及实施通用要求》以及十部位颁发的《食品工业企业诚信体系建设工作指导意见》，遵照《省食品工业企业诚信体系建设工作方案》、《省乳制品企业诚信建设工作实施要点》和****市政府关于建立企业诚信管理体系相关要求，达到防范内外部信用风险、提高组织效能的目的，特建立本企业诚信管理体系。

第二章诚信原则

依据ISO9001：

2000《质量管理体系要求》、ISO14001：

2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、ISO22000：

2005《食品安全管理体系——对整个食品链中组织的要求》，从原辅料的源头到消费者的各环节进行质量严格管控，提升顾客满意、保护环境和维护员工安全与健康，形成和谐自然科学发展企业氛围和环境。

2.1诚信策划机制

公司成立诚信管理小组委员会，由总经理任主任。

下设诚信管理办公室，由各部门配备一名管理人员组成诚信工作组，常务副总任组长。

诚信工作组根据不同生产经营期经考察分析形成文字诚信申报材料，上报管理小组委员会主任，由委员会主任签发下达公司总体诚信策划通知责成由诚信工作组根据部门工作性质进行部门诚信策划。

诚信委员会及其负责人直接对公司最高管理者或最高权力机构负责。

2.2体系运行机制

（1）建立岗位职责；

（2）部门及责任人明确承诺；

（3）建立作业指导书，防范员工失信风险；

（4）建立外部监督和内部监督；

2.3检查改进机制

公司诚信管理体系由诚信工作组直接监督贯彻执行，按诚信岗位职责和诚信管理制度定期和不定期进行自检和检查，部门和责任人作出诚信承诺，并做好诚信记录、检查、反馈和改进。

2.4评价公示机制

对各项诚信记录由诚信工作组组织进行诚信管理评价，并定期在企业内部和向社会监督部门公示。

第三章诚信方针

本方针由企业最高领导者制定并颁布实施，其内容如下：

全面贯彻落实科学发展观，以保障食品质量安全和促进食品事业健康发展为目标，加强企业质量安全诚信为核心，守法遵章为准绳，社会道德为基础，郑重向社会承诺，****产品和服务均做到“质量零缺陷，消费零投诉”，并以“道立天下”、“未取先予，至诚有信”等道家思想为核心的企业文化为根基，加强企业内部自律，实现本企业诚信管理目标。

方针指引：

（1）认真落实和执行国家标准QB/T4111-2010《食品工业企业诚信管理体系建立及实施通用要求》和QB/T4112-2010《食品工业企业诚信评价准则》，严格遵守国家颁布的《食品安全法》和《食品安全法实施条例》以及地方颁布的食品行业各项法律法规。

（2）建立健全企业内部的生产经营管理各项规章制度，达到生产、营销、服务、安全和保障要求标准。

（3）建立失信预防预案和持续改进措施。

（4）确定以“质量零缺陷、消费零投诉”，“未取先予，至诚有信”为诚信目标。

（5）制定诚信管理体系文件，并在企业内部得到有效贯彻和实施。

（6）诚信管理向公众和管理部门公开，并接受社会监督。

方针内容：

诚信方针包括质量、食品安全、环境和职业健康四项方针：

质量方针：

客户至上品质为本追求卓越持续改进

食品安全方针：

提升质量管理水平奉献安全健康产品

遵守相关法律法规打造优良满意品质

环境方针：

预防污染减少三废排放总量节约能源提高回收再利用率

依法管理持续改进环境绩效超越极限生产天然绿色产品

全员参与创造纯美清新家园

职业健康安全方针：

以人为本安全第一预防为主减少风险

第四章策划

4.1基本要求

4.1.1遵循国家相关法律法规及内部标准

4.1.1.1生产与采购

采购和使用原辅材料及终端产品所遵循的检验及操作标准：

（1）GB5749《生活饮用水卫生标准》

（2）GB5410《全脂乳粉脱脂乳粉全脂加糖乳粉和调味乳粉》

（3）GB19644《乳粉卫生》

（4）GB5415《奶油》

（5）GB19646《奶油、稀奶油卫生标准》

（6）GB317《白砂糖》

（7）GB13104《食糖卫生标准》

（8）GB8885《食用玉米淀粉》

（9）QB/T2347《麦芽糖饴》

（10）GB/T20884《麦芽糊精》

（11）GB2760《食品添加剂使用卫生标准》

（12）GB11680《食品包装用原纸卫生标准》

（13）GB9687《食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》

（14）SB/T10016《冰棍》

（15）GB2759.1《冷冻饮品卫生标准》

（16）SB/T10013《冰淇淋》

（17）（18）SB/T10015《雪糕》

（19）（20）SB/T10014《雪泥》

（20）SB/T10327《甜味冰》

4.1.1.2技术与品控

（6）Q/BD01-05-002-2009产品检验技术标准

（7）Q/BD01-02-001-2009冷冻饮品技术标准

（8）Q/BD01-02-002-2009冷冻饮品质量标准

（9）Q/BD01-03-001-2009奶粉和原材料采购技术标准

（10）Q/BD01-05-003-2009卫生消毒技术标准

（11）Q/BD01-08-001-2009安全技术标准

（12）Q/BD02-04-001-2009生产技术管理标准

（13）Q/BD02-04-002-2009生产加工管理标准

（14）Q/BD02-07-001-2009测量检验试验管理标准

4.1.1.3营销

（1）Q/BD02-01-002-2009冷饮品营销管理标准

（2）Q/BD02-01-006-2009产品召回管理标准

（3）Q/BD02-01-003-2009经济合同管理标准

（4）

4.1.1.4储运

（1）SBJ12-2000；J38-2000氨制冷系统安装工程施工及验收规范

（2）Q/BD01-06-001-2009贮存运输技术标准

（3）Q/BD02-08-001-2009贮存运输管理标准

（4）Q/BD02-08-002-2009库房管理标准

（5）Q/BD02-10-004-2009库房安全管理标准

（6）Q/BD02-16-007-2009机动车管理标准

4.1.1.5安全保障

（1）Q/BD02-00-004-2009健康环保通用标准

（2）Q/BD02-12-001-2009职业健康管理标准

（3）/BD02-10-001-2009生产安全管理标准

（4）Q/BD02-10-002-2009安全教育管理标准

（5）Q/BD02-10-003-2009消防与治安管理标准

（6）Q/BD02-04-003-2009卫生管理标准

4.1.2建立企业制度保障诚信体系的建立与实施

4.1.2.1诚信管理体系制度建立

建立诚信管理体系制度来保证诚信管理在策划、采购、生产、储运、营销到服务等过程中的规范化、程序化和制度化，达到企业的诚信管理有效贯彻执行。

诚信管理体系制度见附录2

4.1.2.2各项标准是建立诚信体系的基础

随着企业产业规模的扩大和诚信管理的提升，以上诸标准和规定制度等也需要不断的更新和补充。

所有检验标准和管理规定均成为诚信管理体系建立的基础，是****企业诚信管理的基本要求。

4.1.2.3保障诚信体系的实施

****成立诚信管理体系实施机构，并由常务副总分管领导。

以上所有检验标准和规定均通过诚信管理体系实施机构所属的检验机构和品控部操作实施，并通过标准和制度规定的贯彻实施有效监督生产运行，是诚信管理体系实施步骤之一。

4.2诚信因素

4.2.1诚信因素识别程序

****诚信因素的识别在于原材料采购与使用、生产工艺技术、包装及材料安全、仓储及运输等几个方面，对每个方面的因素均采用国家标准及企业内部标准要求进行控制。

4.2.1.1原料及添加剂的识别

识别因子：

微生物、药残、重金属、环境污染物、非法添加剂等。

4.2.1.3生产工艺与技术

识别因子：

生产工艺是否符合标准工艺要求、生产车间是否符合食品生产卫生标准。

4.2.1.4包装物

识别因子：

包装物材料的安全性及包装标识管理规范性。

4.2.1.4仓储运输

识别因子：

库房储存条件，运输安全管理。

4.2.1.5产品营销

识别因子：

合同履约与售后服务情况

4.2.2诚信因素的范围及控制

4.2.2.1生产经营活动

（1）原料及添加剂质量安全控制

范围：

微生物、药残、重金属、环境污染物、非法添加剂等。

控制：

按4.1.1.1中的国家标准执行，对微生物、药残、重金属等不安全因子进行检测；杜绝有环境污染物的原材料采购；杜绝非法添加剂的使用。

（2）生产过程质量安全控制

范围：

生产工艺是否符合标准工艺要求、生产车间是否符合食品生产卫生标准。

控制：

根据每个产品品种分别制定生产工艺流程，生产车间卫生标准必须达到食品生产卫生标准，由品控部落实生产现场检查执行情况。

（3）包装物对产品质量安全的控制

范围：

包装物材料的安全性及标识管理规范性

控制：

执行GB11680《食品包装用原纸卫生标准》、GB9687《食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》。

（4）仓储运输对产品质量安全的控制

范围：

库房储存条件，运输安全管理。

控制：

执行4.1.2.3中规定的标准。

（5）产品营销过程控制

1、合同履约的管理

2、售后服务的管理

控制执行4.1.2.2中规定的企业内部标准。

4.2.2.2广告宣传

广告宣传注重在以下两个方面的范围控制：

（1）品质认可

产品质量和品质是****产品广告宣传的基础，真实准确反映****产品质量，无虚假无夸张，经市场和客户反映准确可靠。

（2）品牌塑造

品牌的知名度、美誉度是****品牌的企业价值要素，****品牌的提升更反映出****人的品质。

4.2.3诚信因素识别程序文件

1、各部门诚信因素

2、诚信因素的控制

3、诚信因素变化记录

4、诚信管理组织及责任

4.3社会责任

4.3.1食品安全

****冷饮食品生产加工严格遵守《国家食品安全法》和《食品安全法实施条例》，以及地方政府关于冷饮食品管理的相关规定，各项检验指标均达行业管理标准，并经广大消费者检验，凡****生产之产品安全可靠。

4.3.2依法纳税

****企业严格遵守中华共和国税法，依法纳税。

自觉遵守政府职能部门监督，树立良好社会形象。

4.3.3合同保险

****企业严格遵守中华人民共和国《劳动法》，严格履行劳动合同，履行国家规定的各项保险规定，积极为本企业员工缴纳法定保险，积极维护企业员工的合法权益。

4.3.4环境保护

冷饮食品企业属于低污染型企业，本公司并自觉执行中华人民共和国《环境保护法》，加强清洁生产管理，加大资金投入，从根本治理废水排放等污染源，致力于达到零排放。

4.3.5惠农扶贫

冷饮食品生产需要农业、林业及畜牧业等行业提供原材料，因此冷饮企业的发展也拉动了农业、林业、畜牧业的发展，对提高地方经济起到了非常大的作用。

随着****生产规模的扩大，对引领上述行业发展越来越重要，同时对解决失业人员就业和农产品开发应用发挥着举足轻重的作用。

4.3.6公益事业

****公司以“有余以奉天下”为己任，“大爱无疆，善行无迹”，大力支持慈善事业的发展，积极对灾区捐赠资金与物品，对孤寡老人和小学生进行无私救助，“****大嫂”进社区、爱心资助寒门学子、显示出****高度的社会责任感，这也是****公司一贯秉承的企业道德和理念。

公司履行社会职责，积极支持公益事业。

****公司高层领导始终把奉献社会、服务社会作为履行企业使命的重要任务，多年来，公司高层领导积极支持公益事业，得到了社会和公众的一致赞誉。

4.3.7文化传承

“道立天下”的老子道德文化在****企业发扬光大，其独特性和优越性对企业的发展起到了非常重要的作用，同时也对****员工和接触****的人们的思想境界的得到升华。

4.3.8参与社会公益事业记录表

4.4诚信文化

打造诚信服务文化，铸就诚信强势品牌，总结实践经验，完善诚信理念，形成具有企业自身特点的诚信理念体系，使“诚信”文化内化为企业文化的核心特质。

4.4.1质量安全责任感

更新服务观念，满足客户要求。

明确“既是卖方，更是买方”的观念定位。

使每次为客户服务的过程都变成一次积累信息、自我剖析、不断完善的过程。

****视质量为生命，****最高领导者认为“产品质量是企业生存发展的生命线，越是到急迫关头越要注重质量。

营销上讲“好的产品能实现自我销售”，****是靠质量赢得消费者的信赖和长久支持的，质量是****的生存发展之基。

****作为一个食品企业，无论增加多少“虚”的附加值，但必须始终坚持“产品质量是企业的生命线”的价值标准。

入口无小事，质量关系到消费者健康和生命，也关系到企业的生死存亡。

所以企业要严格执行全面质量管理，把产品质量看得比生命还要重，保证产品健康、安全。

做到“质量零缺陷、消费零投诉”。

坚持“客户满意度调查分析”制度，形成服务质量全面评估的有效机制，尊重客户意见，提高服务质量。

4.4.2企业价值观

　企业价值观是企业文化的精髓，在市场经济条件下的企业诚信是企业价值观最为重要的部分。

构筑企业诚信文化就是要在企业里树立起“诚信是企业最重要的无形资产”的意识，每个企业都要依靠自己对其它企业及社会交往规则的遵守来获得社会的尊重和信任。

****价值观是“做人如水，做事如山”。

做人如水，因为水是低调的、谦虚的、灵活的、柔韧的、适应的、有规律的、可以引导的、潜藏巨大能量的。

做事如山，因为山是坚强的、稳重的、朴实的、自信的、深沉的、不动摇的，敢于担当责任的，因此****是把诚信放在企业文化的首要位置。

4.4.3员工归属感、荣誉感

高层领导积极营造全员参与管理的良好氛围，倡导“全员管理”的理念，视公司的每位员工都是“管理者”，公司所有重大决策和制度出台，都积极征求员工意见，让广大员工参与，并经职代会讨论审议通过，充分发挥了广大员工的民主管理企业的职能。

从2009年开始，公司开展“管理持续改进”工程，每位员工不断加强自我管理的意识，都针对自己的岗位进行不断的改进和提高，同时对于公司管理存在的问题，积极通过合理化建议、提案等形式直接进行反馈。

高层领导大力倡导“上善若水，自知自强”的企业精神，在工作中不断完善“事事创新，人人创新”的创新机制。

在技术创新方面，公司出台了系列管理和奖励制度，每年制定创新计划，把具体的创新项目落实到部门和责任人。

公司每年对于在管理创新、技术创新和工作改进中做出突出贡献的员工，进行集中表彰奖励，评选公司优秀员工，集体外出旅游学习，营造了全员参与管理，以企业为家，具有主人翁责任感，内心充满对企业的归属感和荣誉感。

4.4.4企业团队精神

人本管理的运用在****文化中大大的激发了员工的积极性，并提升了团队的凝聚力和竞争力。

建立了完善的物质激励和精神激励机制，尊重个人在组织管理中的地位，为了尊重个人，一方面不断致力于改善员工的工作环境（包括物质环境和心理环境），另一方面，又竭力促进员工的发展，企业的高层管理人员非常重视与员工的对话，实施“尊重员工权力计划”不断切实提高员工的工作能力，关怀和尊重每个人和他们每个人的成就，尊重个人的尊严和价值，让员工共同参与管理，激发个人潜能，发挥团队作用，自然就形成了企业强大的向心力。

4.4.5企业诚信环境

诚信，不仅仅是做人的准则，也是一个企业的根基和灵魂。

企业要坚守以诚信立企的作风，努力满足市场的需求，兑现对消费者许下的承诺，这是企业能够在市场经济条件下取得成功的关键因素。

 诚信，需要社会各个方面长期不懈的共同坚持，所有企业都应该自觉承担起良知与责任的重担，承诺视消费者的权益为企业的生命，扎实地推动自身的诚信建设，为积极构建公平健康、和谐稳定的市场经济环境而努力。

强化风险管理，规避外来信用风险。

能否按期收回客户账款，直接关系企业的现金流量和正常运转，甚至关系到企业的兴衰存亡。

因此，必须不断强化企业的诚信风险管理。

　　健全管理机制，强化内部风险责任。

建立和完善严格的客户账款催收责任制，量化细化帐款回收责任，并以帐款回收实绩作为相关人员业绩评定的依据。

相关人员要肩负起动态跟踪监控客户付款状况和能力的责任，有效规避费收风险，使整个帐款回收流程实现“无缝对接”，确保运转所需资金及时到位。

　　建立预警机制，控制潜在信用风险。

建立和完善客户资信档案，对其注册信息、财务报表、银行开户情况、付款记录、经营状况、市场前景等信用信息进行量化处理，对客户的信用状况进行动态跟踪，随时判断出资信变化情况，如果发现客户付款能力降低、存在信用隐患的问题，要果断采取措施，将信用风险降到最低。

　　联手社会有关部门，构筑风险管理网络。

控制信用风险，是一项牵涉社会多方面的系统工程。

加快建立企业信用平台，企业之间，企业与工商、税务、公安等系统之间要开展信用资源联网，实现不同系统之间的资源共享。

并利用互联网信息传播快、覆盖广的特点，使失信者无处可遁，共同构筑强大的社会信用风险管理网络。

4.4.6与相关方的关系

****自成立以来，坚守“上善若水，自知自强”企业精神，努力进取、诚信经营，打造出具有现代化生产水平的冷饮食品企业，归根结底就是无论面对市场客户，还是面对政府管理部门始终如一坚持诚信理念，守法经营，依法纳税，视客户为上帝，****与各方面关系相处和谐，实现和谐共进才会得以健康发展。

为实现公司战略目标和发展方向，公司建立和完善了与供方和合作方的战略伙伴关系，并通过以下几种方式进行沟通和改进：

（1）制定和完善了《原辅料和食品添加剂采购管理办法》和《采购控制程序》，明确了与供方建立战略伙伴关系的要求，并本着互惠互利和双赢的原则，通过技术和质量保证协议的方式对双方合作产品的范围、价格、质量要求、产品的验收、技术文件的管理等事项进行管理和要求。

（2）以已纳入公司合格供方名录的单位，实行ABC分类管理，A类供方给予技术、资金等支持，公司每年组织技术、检验、生产、管理人员深入合格供方单位进行体系审核和技术指导，公司每年派出几批有经验的检验人员深入合作方现场进行检查、指导和验收，对供方的要求及时向公司进行反馈和改进，有效的加强和提高了与供方和合作方战备伙伴关系。

（3）在与顾客关系建立上，公司进行了分类管理，加强了对重点顾客的

管理，并在重点顾客的管理上建立了样板示范点，并通过样板示范点加强与顾客的联系和沟通，有效的培育了顾客的忠诚度。

（4）外派业务员进行客户走访，公司确定每年至少要有一名主管领导带队进行客户走访，与供方和合作方进行沟通和交流。

（5）开展了顾客满意度调查，公司每年组织实施顾客满意度调查工作，并通过问卷调查的方式进行顾客满意度调查，掌握顾客潜在的期望，获取客户未来的信息。

4.5目标、方案和指标

4.5.1内部机构及诚信职责

公司下设六大主管部门。

即生产部、营销部、技术部、采购部、品控部、财务部。

1、生产部

（1）负责生产策划、研发、计划、组织，做到按时按量地质量诚信交付；

（2）认真贯彻和落实公司企业质量诚信方针政策和目标；

（3）按企业质量诚信管理职责和ISO9001等相关要求，组织生产，确保满足客户需求；

（4）负责对各工序质量点的控制，定期监测目标、指标与管理方案完成情况；

（5）负责设备维护、保养、记录等管理与控制；

（6）负责对产品监视和测量的管理，工艺技术的改进、纠正预防措施的实施和控制，确保产品实现的真实性；

（7）负责对监视和测量设备的控制管理；

（8）负责对下属质量诚信的综合培训及考核，不断提高质量诚信意识企业综合管理水平；

2、销售部

（1）负责市场营销质量诚信策划、质量诚信广告策划、质量诚信开