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Page1CONFIDENTIAL质量管理体系质量管理体系内部审核案例分析内部审核案例分析QMSQMS培训资料培训资料2010.1.82010.1.8Author:
FredMaoAuthor:
FredMaoPage2QUALITY-CSA以下列出的审核状况,请根据你的判断,以下列出的审核状况,请根据你的判断,指出这些状况是否符合指出这些状况是否符合ISO9001ISO9001:
20082008标标准,如不符合,违反了哪个条款,并说明准,如不符合,违反了哪个条款,并说明理由理由。
Page3QUALITY-CSA1.1.某食品厂的成品库房年久失修漏雨,造成某食品厂的成品库房年久失修漏雨,造成食品霉变。
食品霉变。
Page5QUALITY-CSA2.2.按热处理工艺规程规定,某批零件处理退按热处理工艺规程规定,某批零件处理退火温度规定在火温度规定在650650土土1010。
审核员发现实际。
审核员发现实际温度为温度为630630,审核员问操作工人时工人回答,审核员问操作工人时工人回答630630同样可达到机械性能要求,为了节能,同样可达到机械性能要求,为了节能,老师傅经常这样操作。
老师傅经常这样操作。
Page7QUALITY-CSA33在质量管理部门,看到内审的在质量管理部门,看到内审的纠正措施纠正措施通知单通知单3030份,其中编号为份,其中编号为0808、1212、1515、1616、3030的五份都没有在规定期限内完成,质量经的五份都没有在规定期限内完成,质量经理说,当前正在体制改革,精力有限,改好理说,当前正在体制改革,精力有限,改好后完成是很容易的。
后完成是很容易的。
Page9QUALITY-CSA44审核员在档案室内查看出厂的最终检审核员在档案室内查看出厂的最终检验质量记录时发现验质量记录时发现,XAL-02XAL-02产品的检验数据产品的检验数据写的很完整,检验员在记录上写明了检验结写的很完整,检验员在记录上写明了检验结论,但没有签名。
论,但没有签名。
Page11QUALITY-CSA5.5.按合同规定某产品的技术规范应使用按合同规定某产品的技术规范应使用0808版本,但在车间发现还是使用版本,但在车间发现还是使用0707年版本,技年版本,技术科长说术科长说0707年版本在设计部门还是使用的,年版本在设计部门还是使用的,老版本在车间内仅供参考老版本在车间内仅供参考Page13QUALITY-CSA6.6.仓库里有仓库里有批标明批标明45#45#钢,在加工中将钢,在加工中将45#45#钢标识锯掉了,结果,仓库将它作为钢标识锯掉了,结果,仓库将它作为3838钢发给使用者。
钢发给使用者。
Page15QUALITY-CSA7.7.有一批客户退回的含有外观不合格的产有一批客户退回的含有外观不合格的产品,车间派一名工人将其中合格的挑出来品,车间派一名工人将其中合格的挑出来重新装箱后投入成品库。
重新装箱后投入成品库。
Page17QUALITY-CSA8.8.在机械加工车伺,车床操作工人正在使在机械加工车伺,车床操作工人正在使用的一张工作图已作废,而最新版图纸却用的一张工作图已作废,而最新版图纸却放在他工具箱里放在他工具箱里.Page19QUALITY-CSA9.9.某工厂检测站的一台电流表,虽在校准期某工厂检测站的一台电流表,虽在校准期内,但发现已于三天前超差失准,对这三天内,但发现已于三天前超差失准,对这三天来用此电表测试的结果,未作任何处理来用此电表测试的结果,未作任何处理Page21QUALITY-CSA10.10.某建筑公司在建筑一批宿舍楼时,在某建筑公司在建筑一批宿舍楼时,在未解决屋顶漏水的情况下,仍报了峻工并未解决屋顶漏水的情况下,仍报了峻工并向甲方移交向甲方移交Page23QUALITY-CSA11.11.某服装厂从事来料加工,在缝制一批某服装厂从事来料加工,在缝制一批灯芯绒夹克衫时,发现客户提供的这批材灯芯绒夹克衫时,发现客户提供的这批材料不仅数量不足,而且质量很差,而这批料不仅数量不足,而且质量很差,而这批料进厂时,工厂未作任何检查。
料进厂时,工厂未作任何检查。
Page25QUALITY-CSA1212某胶鞋厂进货检验规程规定,进厂的某胶鞋厂进货检验规程规定,进厂的每批橡胶必须抽样作理化检测,而一位老每批橡胶必须抽样作理化检测,而一位老检验员认为无此必要,只凭观察橡胶表面检验员认为无此必要,只凭观察橡胶表面就用粉笔定上合格或不合格。
就用粉笔定上合格或不合格。
Page27QUALITY-CSA1313某厂为百货大楼制造一批文件柜,合某厂为百货大楼制造一批文件柜,合同规定应由工厂送货到百货大楼,但一批同规定应由工厂送货到百货大楼,但一批成品检验合格的文件柜送到仓库时,有一成品检验合格的文件柜送到仓库时,有一半多的文件柜的油漆因在送货卡车上互相半多的文件柜的油漆因在送货卡车上互相碰撞而导致油漆剥落,表面划伤和玻璃破碰撞而导致油漆剥落,表面划伤和玻璃破裂。
裂。
Page29QUALITY-CSA1414某中国工厂与法国一家公司合作生产挖掘机,某中国工厂与法国一家公司合作生产挖掘机,主要零部件从法国公司进口,该厂则制造部分主要零部件从法国公司进口,该厂则制造部分零件,负责挖掘机的总装及成品试验,合格后零件,负责挖掘机的总装及成品试验,合格后交付给法国公司,由该公司向中国工厂供货。
交付给法国公司,由该公司向中国工厂供货。
工厂负责对外联系的副厂长说,对法国进口的工厂负责对外联系的副厂长说,对法国进口的零部件,我们从不作任何检查,验证或检验,零部件,我们从不作任何检查,验证或检验,因为质量不好数量不足均由法方负责。
因为质量不好数量不足均由法方负责。
Page31QUALITY-CSA15.15.某电机厂制造线圈用的扁铜线来自某电机厂制造线圈用的扁铜线来自AA、BB两两家电线厂,进货后经过检验合格就放在一起,家电线厂,进货后经过检验合格就放在一起,在退火后绕线圈时,有一部分铜线发生断裂,在退火后绕线圈时,有一部分铜线发生断裂,另一部分则不断,显然是两厂铜钱成份不同所另一部分则不断,显然是两厂铜钱成份不同所致。
但线圈车间无法分清现行退火工艺适合致。
但线圈车间无法分清现行退火工艺适合AA厂厂的铜线还是的铜线还是BB厂的铜线。
厂的铜线。
Page33QUALITY-CSA1616某洗衣机厂接到一批国外订货,签约一个月某洗衣机厂接到一批国外订货,签约一个月后,国外顾客发来一份传真,要求在合同中增加后,国外顾客发来一份传真,要求在合同中增加一条要求,即电源插销不能用原形状,而要用当一条要求,即电源插销不能用原形状,而要用当地国家的形状的插销销售科接到此传真后,即地国家的形状的插销销售科接到此传真后,即修订了合同,但此事未及时通知设计、采购和控修订了合同,但此事未及时通知设计、采购和控制部门,销售科在发货前才发现所有插销都采用制部门,销售科在发货前才发现所有插销都采用了中国通用形状的产品,不得不临时返工更换。
了中国通用形状的产品,不得不临时返工更换。
Page35QUALITY-CSA1717某电脑操作人员进行过培训,但不某电脑操作人员进行过培训,但不会利用某程序对数字进行处理,经常出会利用某程序对数字进行处理,经常出差错。
差错。
Page37QUALITY-CSA1818某安装公司于某安装公司于19991999年年33月月2020日组织安装队到日组织安装队到斯里兰卡偏远山区为某工程进行设备及电气安装,斯里兰卡偏远山区为某工程进行设备及电气安装,为期至少半年,临行前项目经理要求安装人员检为期至少半年,临行前项目经理要求安装人员检查所有工具和测量仪器是否齐全、完好和有效。
查所有工具和测量仪器是否齐全、完好和有效。
到工地后才发现几台一直要使用到峻工的关键仪到工地后才发现几台一直要使用到峻工的关键仪器的校准有效期到器的校准有效期到19991999年年44月月1515日即期满。
在当日即期满。
在当地计量单位无法进行校准,也借不到同类仪器,地计量单位无法进行校准,也借不到同类仪器,项目经理说,那只好让它们超期服役了。
项目经理说,那只好让它们超期服役了。
Page39QUALITY-CSA1919某电器厂有一道绝缘处理工序,需对某电器厂有一道绝缘处理工序,需对线圈进行预烘,浸渍两次绝缘漆,每次浸线圈进行预烘,浸渍两次绝缘漆,每次浸后还要烘干,对漆的调制也有要求,过程后还要烘干,对漆的调制也有要求,过程比较复杂,但工人均凭经验操作,无任何比较复杂,但工人均凭经验操作,无任何工艺文件,其结果是废品率很高。
工艺文件,其结果是废品率很高。
Page41QUALITY-CSA20.20.电镀车间在进行零件镀锌时,技术员电镀车间在进行零件镀锌时,技术员依据依据“电镀工艺规程电镀工艺规程”中镀锌部分,工人中镀锌部分,工人则依据则依据“镀锌作业指导书镀锌作业指导书”,二份均由工,二份均由工艺科编制,但对镀锌时的工艺参数不完全艺科编制,但对镀锌时的工艺参数不完全一致。
一致。
Page43QUALITY-CSA21.21.焊接作业员未按照标准作业指导书的要焊接作业员未按照标准作业指导书的要求进行操作,主管解释说标准作业指导书求进行操作,主管解释说标准作业指导书为英文版,由于作业员英文水平有限,故为英文版,由于作业员英文水平有限,故而未能按文件要求作业。
而未能按文件要求作业。
Page45QUALITY-CSA22.22.生产线自动化设备故障造成产品报废。
生产线自动化设备故障造成产品报废。
检查发现设备驱动软件过期,由于工程部检查发现设备驱动软件过期,由于工程部门的维护项目未包括软件,未能及时发现门的维护项目未包括软件,未能及时发现该问题。
该问题。
Page47QUALITY-CSA33.按热处理工艺规程规定,某批零件处理退按热处理工艺规程规定,某批零件处理退火温度规定在火温度规定在650土土10。
审核员发现实际。
审核员发现实际温度为温度为630,审核员问操作工人时工人回答,审核员问操作工人时工人回答说说630同样可达到机械性能要求,工艺人员同样可达到机械性能要求,工艺人员两个多月以前已发邮件通知温度范围调整为两个多月以前已发邮件通知温度范围调整为630土土10。
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