质量计划范本.doc
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质量计划范本.doc
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中国XX实业有限公司QB
第0次修改XY-QG-0X-XXXX
GB/T19001-2000idtISO9001:
2000质量管理体系
工程项目质量计划
(范本)
编制:
审核:
批准:
授控状态分发编号
2012年3月8日发布
前言
1适用范围
本范本用于指导编制工程项目质量计划,以确保满足顾客要求和法律法规要求
2编制依据
ISO9001-2000《质量管理体系要求》
公司《质量手册》
公司《程序文件》
3项目质量计划格式
1)采用A4纸规格
2)正文格式、序号、条款按本规范样试进行
3)内容可以删减,但应保留其条款号,并注明删减、增加的原因
4再使用本规范时,还应按《质量手册》中7.1条款要求进行
范本内容
1工程概括
1.1质量方针、质量目标
公司的质量方针:
公司的质量目标:
本项目质量目标:
1.2项目概况
1.2.1建设单位名称:
1.2.2工程项目名称:
1.2.3设计单位名称:
1.2.4工程监理单位名称:
1.2.5政府质量监督部门:
1.2.6工程计划开工竣工日期:
年月日-年月日
1.2.7工程地点:
1.2.8工程项目简述:
1.2.9其他事项
2编制依据:
合同:
标准、规范:
法律、法规:
3术语
4质量管理体系
4.1本项目主要过程:
4.2文件要求
4.2.1本项目所需文件:
1)质量方针、质量目标
2)质量手册
3)程序文件汇编
4)合同、协议
5)本项目质量计划、组织设计、施工方案
6)甲方、监理、质量监督、主管部门的文件和记录
7)相关的法律、法规、标准、规范、技术文件
8)质量记录
4.2.2本项目依据质量手册、程序文件进行文件控制
4.2.3本项目应控制的记录:
施工记录、检验记录、隐蔽记录、竣工资料、甲方、监理、质量监督部门的签证等等
2管理职责
5.1为确保公司质量管理承诺实现,本项目:
1)贯彻公司的质量方针,确保本项目质量目标的实现
2)全体员工应确保本工程满足顾客要求和法律法规要求
3)确保本项目实现所需资源的获得
4)对整个项目实施全过程进行监视、测量、评价,本持续改进
5.2本项目以顾客为关注焦点,形成一个主动的、创造性的满足顾客要求和期望的氛围,不断听取甲方、监理、质量监督、主管部门、相关方面的意见、建议、抱怨、要求并圆满解决
5.3组织机构图:
项目经理
工程质量安全设备综合办公室
工段工段工段
5.4管理职责
项目经理:
1)代表公司对项目全面负责,实施质量方针、确保质量目标完成
2)组织编制项目质量计划,落实资源、明确职责
3)负责与顾客沟通
4)负责基础设施的维护保养管理
5)对过程控制进行全面监督管理
技术负责人:
1)对技术、质量工作全面负责
2)主持编制项目质量计划、施工方案、工艺文件
3)进行图纸、技术交底、图纸会审
4)负责检验、不合格品、纠正、预防措施等过程的管理
安全负责人:
质量检察员:
5.5内部沟通
本项目内部沟通针对质量签字、管理业绩、存在问题、合同变更、顾客意见,以及设备、材料、标准、规范信息等。
内部沟通的形式:
各类报表、各类会议、电话、通报、通知等
3资源管理
6.1本项目人力资源由办公室负责、基础设施管理由设备员负责、环境控制由安全员负责
6.2人力资源管理执行《质量手册》6.2款规定,涉及外包队伍管理上执行《外包劳务控制程序》
6.3基础设施
1)设备维修及管理执行公司设备管理制度:
a)本项目机械设备配置:
b)设备、设施的维护、检修应得到保证
2)施工道路、上下水系统、电力设施、大临设施应:
a.
b
c
6.4工作环境
文明施工、安全施工执行JGJ59-99标准,并进行以下控制:
1)…….
2)……
4产品实现
7.1产品实现策划
7.1.1本项目质量管理过程
1工程招标
2合同交底、项目部组建设
3图纸会审、设计交底
施工组织设计
4现场准备
5资源计划
6资源供应
23各部门对项目
24监理、业主、
监控
8开工报告
9设备管理管理11物资管理12质量管理14进度15环境16合同管理
10测量顺便管理13分包管理管理管理造价管理
17防护18质量控制19不合格控制20纠正措施
21竣工验收
22保修期间管理
7.1.2策划也本计划为主。
涉及作业指导书、工艺文件、操作规程由各专业负责人进行编制
7.2与顾客有关的过程
7.2.1合同交底由工程质量科进行
7.2.2工程质量科和本项目部负责与顾客进行沟通,并保持记录。
7.2.3需对合同进行修订时,由工程质量科和本项目部与顾客协商,并在协商前进行合同评审。
7.2.4合同的履行情况由工程质量科与本项目部进行监视和测量
7.3涉及设计变更时,由工程质量科进行传递。
7.4采购控制
7.4.1材料采购执行《采购控制程序》,并应从合格名录中选择供方。
7.4.2采购计划、采购合同应包含内容:
1)规格、型号、品牌、数量、价格
2)质量要求、产品标准
3)检验和验收规定
4)交货时间和地点以及运输方式
7.4.3外来劳务控制执行《外包劳务控制程序》
7.5施工和服务控制
7.5.1施工管理
1)组织有关人员进行合同交底、图纸审查
2)本项目分部、分项工程的划分如下:
3)本项目关键工序、特殊工序:
4)本项目采用的标准、规范:
5)项目的放行、交付和交付后的活动执行《施工和服务控制程序》
7.5.2特殊过程的控制
7.5.2.1特殊工序、关键工序应进行技术交底,并做好记录。
7.5.2.2特殊工序、关键工序所用材料、半成品应具有可追溯性,必须经过监理、顾客、质量监督部门检验的应经过签字
7.5.2.3特殊工序施工前应确认并记录:
1)经过批准的施工组织设计、质量计划,认真进行技术交底。
2)图纸、规范、标准应经过确认
3)主要的材料、半成品的质量证明、复检证明、合格证明经过验证,并具有可追溯性。
4)基础设施到位,满足施工要求。
5)检验标准、方法明确,监视和测量装置满足要求。
6)所需保持的记录已明确。
7)必要时应对上述过程进行在确认。
7.5.3标识和可追溯性
1)本项目的主要材料、半成品、设备进行标识,标识执行《质量手册》规定。
2)关键工序、特殊工序和隐蔽工程应保证可可追溯性,并采用任务单、记录、工作日记等方式进行标识和追溯。
7.5.4顾客财产
1)本项目顾客财产有:
甲方供料、图纸、基础设施、……
2)顾客提供的材料由材料员验收、管理并记录
3)图纸、基础设施由工程技术人员验收、管理并记录。
4)顾客财产发生丢失、损坏或者不适用时,应及时与顾客联系协商解决、并保持记录。
7.5.5产品防护
1)工程产品在交付给顾客之前,对其保护、防止损坏、丢失、降低使用价值和性能、防止污染、腐蚀。
2)防护应采取防护标识、警视标识。
3)材料、半成品、设备必须有适当的贮存环境,做到防雨、防潮、防污染。
4)重要设备、物质的搬运应编制方案、配置必要的工具
7.6监视和测量装置
监视和测量装置配制应满足工程需要,并执行《质量手册》规定。
8测量、分析和改进
8.1本项目测量、分析和改进执行《质量手册》8.2.1、8.2.3、8.2.4条款规定。
8.2监视和测量
8.2.1对顾客满意度的测量:
1)利用与甲方、监理的各类会议、工作接触获取顾客信息
2)利用分部、分项、单位工程的检验、评定、验收获得质量满意度的信息
3)利用各种信息进行分析、利用,需提供服务的,应编制实施计划加以落实
8.2.2本项目接受公司的内部审核、过程、产品的监视和测量
8.2.3过程的监视和测量
1)项目对质量目标、管理职责、资源管理、产品实现、监视测量等过程实施监视和测量
2)监视和测量包括对特殊工序、关键工序、材料采购、分包情况等
3)监视和测量可以是工程质量检查、抽查、工程例会汇报、查阅各类报表及记录等方式
4)监视和测量发现的问题应执行《质量手册》、《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》
8.2.4工程产品的监视和测量
1)工程产品的监视和测量执行《质量手册》8.2.4条款规定。
2)本项目工程产品监视和测量依据的法律、法规、国家标准、行业标准:
…….
3)本项目监视和测量的下列过程应严格控制:
强制性条文规定的检验、试验项目
影响工程产品安全的关键工序、特殊工序
采用新技术、新工艺、新材料、新设备实施的项目
常见的质量通病
特定的重点、难点
4)应保持监视和测量的记录,并注明有权放行工程产品的人员
8.3不合格品控制
执行《不合格品控制程序》并采取以下处置方式:
1)进行原因分析、制定措施,进行返工、消除不合格。
2)经过授权人批准,适用时经过顾客批准,通过返修、让步使用、放行或者接收
3)采取降级、报废、退换、退货、拒收处置采购物资和外来产品
8.4数据分析
8.4.1数据分析执行《质量手册》8.4条款规定,本项目数据分析:
1)顾客、监理、质量监督部门的各类信息
2)工程产品各阶段的信息及工程产品符合性信息
3)供方的信息
4)各岗位人员及过程的监视和测量信息
5)质量目标实现及监视和测量的信息
8.4.2本项目采用的统计技术:
1)以数理统计为主的抽样检验方法
2)用于定性分析的因果图
3)用于定量分析的直方图、散布图
4)用于监视控制的控制图
8.5改进
8.5.1本项目利用质量方针、质量目标、数据分析、监视和测量、纠正/预防措施等方式进行持续改进
8.5.2纠正措施执行《纠正措施控制程序》
8.5.3预防措施执行《预防措施控制程序》
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