质量管理台账制度.doc

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质量台账管理制度

质量台账管理制度

（试行）

编制：

审核：

批准：

有限公司

目经理部

2014年5月

南海区新型公交系统试验段（桂城至三山枢纽段）项目-6-

目录

第一章总则 1

第二章质量信息的管理 1

第三章质量台账的管理 2

第四章附则 3

质量管理台账制度

第一章总则

第一条编制目的

新公交系统试验段工程是一个复杂的系统工程，为了规范质量信息的管理，确保质量信息的客观性、准确性、完整性，达到规范质量管理，细化管理内容，保证工程质量，特制定本制度。

第二条编制依据

本制度依据《工程建设施工企业质量管理规范》、《中国建筑股份有限公司施工企业质量管理条例》、《中国建筑股份有限公司施工企业质量管理评价办法》、《中建交通建设集团有限公司项目质量管理办法》等法律、法规、规范、规定编制。

第三条适用范围

本制度适用于+=项目经理部。

第二章质量信息的管理

第四条信息收集管理

质量信息由项目质量监督部负责收集，资料员负责归档并建立台账。

第五条信息管理范围

质量信息管理的范围主要包括：

进场原材料出厂合格证、试验检验报告，理论配合比，施工配合比，工程试验养护记录，交接桩记录，测量资料，隐蔽工程检查记录，检验批记录，作业指导书，技术交底，工程日志，桩基试验检验报告，分部分项工程评定记录等。

第六条质量信息施工现场同步要求

为有效防止质量信息弄虚作假，确保质量信息的客观性、准确性、完整性，项目部要坚持执行质量信息与施工现场同步。

1．检验批资料与现场同步

1）现场所有施工按工序分步报验，报验办法贯彻“三检制”（自检、互检、专检）和“三工序”制度（检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序）。

2）检验批资料必须按工序与现场保持一致，原则上要求现场报验的当天，检验批资料要上报至监理单位。

3）检验批资料的申报和签认由项目部质检工程师具体实施。

第七条质量信息台账

项目部总工组织收集业主、监理单位、质监站、项目经理部每月质量检查及日常质量监督检查中的质量问题，建立工程质量问题信息台账。

第三章质量台账的管理

第八条完善质量台账体系，建立台账

台账如下：

1．学习培训记录台账。

2．隐蔽工程检查验收台账。

3．质量例会记录台账。

4．定期和不定期质量检查记录台账。

5．质量整改通知单及回复管理台账。

6．质量事故调查、分析、处理台账。

第九条台账要求

质量监督部要有专人负责台账的记录和整理，通过台账反映出工程质量控制、过程检测和质量验收情况，体现出质量保证体系的运转和过程控制的执行情况，使工程质量始终处于受控状态。

第十条台账的形式由项目部统一下发，做到形式美观，便于查阅和管理。

目录每装满一个档案盒即采用打印目录，其余用手写体。

第十一条内容分类按照各种考核和评分办法的条目进行归档，便于检查和使用。

第四章附则

第十二条本制度由项目部质量监督部负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实行。

附件：

附表1关于质量学习培训记录台账

附表2隐蔽工程检查验收台账

附表3质量例会记录台账

附表4定期不定期质量检查记录台账

附表5质量整改通知单及回复管理台账

附表6质量事故调查、分析、处理台账

附表1

关于质量学习培训记录台账

序号

培训内容

培训时间

培顺地点

到场人数

备注

附表2

隐蔽工程检查验收台账

序号

检查部位

检查时间

检查结果（是/否合格）

备注

附表3

质量例会记录台账

序号

质量例会内容

时间

地点

到场人数

备注

附表4

定期和不定期质量检查记录台账

序号

质量检查发现的问题

检查时间

检查范围

备注

附表5

质量整改通知单及回复管理台账

序号

质量整改通知单内容

收到时间

回复情况

回复时间

备注

附表6

质量事故调查、分析、处理台账

序号

质量事故发生地点

质量事故发生原因

质量事故发生时间

质量事故处理结果

备注