质量投资环境职业健康安全一体化管理手册.docx

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质量投资环境职业健康安全一体化管理手册

手册编号：

CNZC-MM-03

依据GB/T19001、GB/T24001、OHSAS18001标准编制

质量、环境、职业健康安全

管理手册

MANAGEMENTMANUAL

C版

批准：

赵晓明

审核：

王正勇

编制：

张齐兵

受控方式：

________

2011—3—15发布2011—3—15实施

中国核工业建设集团公司总承包部发布

ProjectDivisionofChinaNuclearEngineeringGroupCorporation

中国核工业中原建设有限公司发布

ChinaNuclearIndustryZhongyuanEngineeringCo.LTD

1.0目录

目录

手册章节手册标题页码

0.0目录————————————————————1

0.1管理手册发布令————————————————2

0.2任命书————————————————————3

0.3企业概况———————————————————4

0.4公司质量、环境、职业健康安全管理方针—————5

0.5管理手册的控制————————————————6

1范围—————————————————————7

2引用文件———————————————————7

3术语和定义——————————————————7

4管理体系———————————————————8

5管理职责———————————————————11

6资源管理———————————————————18

7　产品实现———————————————————21

8　测量、分析和改进———————————————29

附件A：

质量、环境、职业健康安全管理组织机构图——————34

附件B：

质量管理体系职能分配表——————————————35

附件C：

环境和职业健康安全管理体系职能分配表———————37

附件D：

管理体系程序和支持性文件目录———————————38

附件E：

GB/T19001、GB/T24001、OHSAS18001与管理手册相应章节

间的对应关系———————————————————————40

0.1管理手册发布令

中国核工业中原建设有限公司（暨中国核工业建设集团公司总承包部）依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系规范及使用指南》、OHSAS18001：

2007《职业健康安全管理体系要求》的要求，编制了《管理手册》和与之配套的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，现予以批准发布，自二○一一年三月十五日起实施。

本管理手册阐述了我公司的质量、环境、职业健康安全管理方针并对公司的质量、环境、职业健康安全管理体系提出了原则性的要求，是公司质量、环境、职业健康安全管理的法规性文件，是指导公司建立并实施质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。

本管理手册覆盖我公司所有产品和服务、所有管理、施工活动、所有员工及所控制的设备设施。

我公司各部门、分公司及项目部应依照本手册的规定并结合工程项目的实际需要和合同中对顾客的具体承诺，建立适当的管理体系并保持管理体系的有效运行。

特殊的专业和项目，在不违背本管理手册和管理体系文件相关规定的基础上，建立分体系和质量计划，以满足特殊专业和项目管理的需要（公司已建立了压力管道安装分体系、流动式起重机维修分体系、桥门式起重机安装维修分体系），但至少应保证其达到公司管理体系要求的同等质量、环境、职业健康安全管理水平。

我作为中国核工业中原建设有限公司（暨中国核工业建设集团公司总承包部）总经理，对本公司承包的建筑安装工程承担全部的经营和管理责任。

公司所属各部门、分公司、项目部和全体员工必须认真学习、深入领会、切实贯彻执行，任何违反管理体系文件规定的行为，都是不允许的，并将被立即纠正。

中国核工业中原建设有限公司暨

中国核工业建设集团公司总承包部总经理

赵晓明

二○一一年三月十五日

0.2任命书

任命书

兹任命中国核工业中原建设有限公司总工程师王正勇同志为公司管理者代表，其职责是：

1、负责组织建立、实施和实施保持本公司质量、环境、职业健康安全管理体系；

2、贯彻国家法律法规，增强员工满足顾客要求意识；

3、定期向公司的最高管理者报告管理体系的运行情况；

4、代表公司就管理体系有关事宜开展与外部有关各方的联系。

希望公司所有员工服从协调、切实履行各自的管理职能，确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。

中国核工业中原建设有限公司暨

中国核工业建设集团公司总承包部总经理

赵晓明

二O一一年三月十五日

0.3企业概况

中国核工业中原建设有限公司是经国务院经贸办批准，于1992年12月注册成立的，具有对外经济合作经营的大型施工总承包企业。

隶属于国家十大军工集团的中国核工业建设集团公司，同时在集团公司总经理授权下，对集团公司总承包部的建筑安装工程承担全部的经营和管理责任。

集团公司以工程建设为主业，以核电工程及工业与民用建设工程施工总承包为主要经营模式，持有国家建设部颁发的电力工程特级施工总承包资质和核工程专业承包一级资质。

中国核工业中原建设有限公司持有国家建设部颁发的房屋建筑工程、公路工程、机电安装工程三项施工总承包一级和土石方工程、地基与基础工程、建筑智能化工程、环保工程、核工程五项专业承包一级资质。

可承担上述资质范围内的项目管理、现场设计、采购及施工等一整套工程服务与施工总承包。

公司是我国核电吊装行业的排头兵，拥有大型设备、机具246台套，包括起重能力达3200吨的特雷克斯-德马格双臂吊车机组一组，起重能力分别达1350吨、800吨、400吨、200吨的“利勃海尔”履带式大型吊车机组各一组，起重能力达1000吨的三一重工履带吊机一组，600吨的中联重科履带吊机一组，起重能力达到400吨的抚挖履带吊车一组，并托管了三门核电与桃花江核电的2600吨兰普逊履带吊机各一组，能够同时满足多座核电站、风电和其他项目同时施工的需要。

在核电建设领域，本公司作为施工总承包商，已成功地完成了巴基斯坦恰希玛核电站工程与秦山核电二期工程施工总承包任务以及江苏田湾核电站核岛土石方及隧道涵洞工程的建造任务，并承接了巴基斯坦C2/C3/C4、秦山核电二期扩建、红沿河核电站一期、三门核电站一期、海阳核电站一期、方家山核电站、福清核电站、宁德核电站、桃花江核电站等多座核电站的大件吊装任务。

秦山核电二期工程还荣获“2004年度国家科技进步一等奖”。

在民用大件吊装领域，公司先后承担了北京国家体育场（鸟巢）、天津奥林匹克中心、首都机场3号航站楼、大连重工260吨门吊安装、宝钢4号炉改造、扬子石化、兰州石化、天津碱厂、广西石化等项目大件吊装任务。

其中鸟巢项目荣获“2008卓越贡献奖”。

在风电安装领域，本公司先后完成了河北省张北、尚义，江苏如东，内蒙古辉腾锡勒、百灵庙，广东南澳，黑龙江小锅盔、甘肃瓜洲、低窝铺，山东东营、浙江天台等超过2000MW风电机组的吊装与安装任务。

内蒙古辉腾锡勒风电还荣获中国电力优质工程奖。

在工业与民用建设领域，本公司先后承建了北京正负电子对撞机改造项目、中国原子能科学院后处理项目、北京奥林匹克公园媒体村二期智能项目、上海仪电科技工程、无锡瑞西苑工程、武汉光谷步行街工程、武汉创业大厦工程、武汉首义广场项目、重庆斌鑫世纪城、中安翡翠湖别墅区、重庆涪陵中心医院项目、西安203所99号建筑物项目、中船705所蓝田项目、核工业405厂项目、甘肃四O四厂钛白粉生产线技术改造项目、江苏沙洲电厂一期2*600MW机组烟气脱硫工程、南宁安力泰美诗药业德固赛南宁LAS工程、武荆高速、湘渝高速等重点工程项目。

其中上海仪电科技厂房改造安装工程还荣获上海市2004年度“申安杯”优质工程奖，武汉光谷步行街项目荣获2007年度“黄鹤杯”优质工程，重庆涪陵中心医院项目荣获2008年度“巴渝杯”优质工程。

多年来，本公司为中国核电事业及外经贸事业做出了重要贡献，并在经营活动中与众多国内外知名企业建立了良好的合作关系。

今后，本公司仍将一如既往，竭诚为新老用户服务，面向市场，以质取胜，建造精品工程，铸就新的辉煌。

地址：

北京市西城区车公庄大街12号中国核工业建设集团大厦5层

邮编：

100037

电话：

（010）88306788传真：

（010）88306778

0.4公司质量、环境、职业健康安全管理方针

管理方针

质量为本、顾客至上

安全生产、文明施工

保护环境、节能降耗

持续改进、共铸辉煌

其内涵是：

“质量为本”体现公司以质量为企业的根本。

公司传统上是核电建设企业，核电企业向来把质量当作企业的生命，公司将继续保持这一优良传统，为顾客提供优质的产品和服务。

“顾客至上”体现公司以顾客为关注焦点。

公司要从各个方面识别顾客的需求、满足顾客的需求并超越顾客的期望，通过顾客的后续合作和推荐而获得更大的市场。

“安全生产”体现公司以安全为第一出发点，严控施工风险，关注职工健康。

公司在所有的施工活动中应将安全放在首位，一方面要求所属机构在资源配置上应首先满足安全工作需要；另一方面要求所有施工人员重视自身的安全与健康，提高自我保护意识。

“文明施工”是公司员工必须遵循的施工准则，各项施工和服务要做到规范化、标准化。

一方面要求各级管理部门加强管理监督、合理安排工作，另一方面要求全体员工提高综合素质，做到“工完场清、堆放整齐”。

营造一个良好的“企业文化”。

“保护环境”体现公司勇于承担社会责任和义务。

要采取措施，尽量减少施工对周围环境和居民的影响。

公司员工都树立起关心环境、保护环境的意识。

“节能降耗”体现了公司的能源意识。

公司不仅在施工过程中节约能源，而且加强节能设备的使用和替代，采取各种管理手段和技术措施有效利用资源。

“持续改进”是公司的永恒主题。

建立、实施、保持有效的管理体系，并使其日臻完善，确保公司各项目标和指标的实现。

“共铸辉煌”是公司的期望。

公司建立起对内有利于人才脱颖而出、员工满意的工作环境，对外尊重顾客、满足顾客的需求的公司环境，推动公司可持续、超越式发展壮大。

0.5管理手册的控制

0.5.1总则

为保证本管理手册的正确使用和有效控制，对手册的编制、审核、批准、发布以及修改、分发、使用、保管做出规定。

0.5.2管理手册的编制、审核、批准与发布

手册由质量安全部编制，管理者代表审核，总经理批准并以发布令颁布施行。

0.5.3管理手册的修改

手册的修改可采用不同的方式：

a）手册内容的局部、少量修改时，可以发布修改通知，与手册一并执行。

b）手册经过多次修改，或因公司经营环境、组织机构发生重大变化，需对管理体系进行重大调整时，可对手册某一章或整个手册进行换版。

c）手册修改或换版时，应予以标识。

手册的部分修改或者换版一经发布实施，旧版即刻废止。

0.5.4手册的分发

0.5.4.1分发方式

手册按受控和非受控两种方式分发。

a）受控分发。

公司内部与管理体系有关的部门和人员所使用的手册，以及提交认证机构的手册，采用受控分发的方式。

b）非受控分发。

用于工程投标或顾客非合同条件使用以及为其它目的分发的手册，均采用非受控分发。

非受控分发的手册不做更改控制。

0.5.4.2分发的执行

手册由公司质量安全部统一登记并制定分发清单，按清单执行分发。

持有者在清单上签名领用。

修改或改版的手册的分发，由质量安全部按照上次分发清单，对照受控分发清单进行分发并同时收回废止的旧版。

采用电子分发的，应将手册改版的信息传递到所有受控人员。

0.5.5手册的使用与保管

手册持有人应正确使用和妥善保管好本手册，不得丢失、复印、外传、涂改及拆分，离开公司时应交回所领手册。

如发生疑义时应请质量安全部说明或澄清。

1范围

1.1总则

公司建立、实施和保持管理体系是为了贯彻国际标准及国家和行业的法律、法规，始终以顾客为关注焦点，满足顾客要求，向顾客提供满意的产品和服务。

公司通过管理体系的有效运行和持续改进，追求增强顾客满意度、控制重大危险、环境因素，同时提升本公司的管理水平，满足员工和相关方的要求。

1.2适用范围

本手册适用于公司承建的所有工业与民用建筑工程、核电军工工程的质量、环境及职业健康安全管理活动。

包括：

房屋建筑工程、机电安装工程、公路工程、土石方工程、地基与基础工程、建筑智能工程、环保工程、核工程、大件吊装工程、压力管道工程、起重机械安装维修工程。

也适用于第二方和第三方审核的场合。

本手册也可提供给外部顾客和相关方作为公司对质量、环境、职业健康安全管理的承诺。

2引用文件

2.1引用标准

管理体系文件引用下列标准：

GB/T19000—2008质量管理体系基础和术语

GB/T19001—2008质量管理体系要求

GB/T24001—2004环境管理体系规范及使用指南

OHSAS18001：

2007职业健康安全管理体系要求

以及与本公司产品质量、环境、职业健康安全相关的国家法律法规、标准规范等。

2.2引用文件

中国核工业建设集团公司核建发[2004]17号关于中国核工业中原建设公司有关问题的批复

中国核工业中原建设有限公司组织管理程序（A版）

3术语、定义和缩写

管理体系文件中除了引用上述标准中有关术语和定义外，还作如下定义：

a）顾客：

本手册所称顾客指建筑安装工程的建设单位（或称业主）。

b）供方：

本手册所称供方指设备材料供应、机械设备租赁、工程分包、劳务分包以及外委的试验检验等分承包方。

c）产品：

本手册所称产品指建筑安装工程或相关服务。

d）本手册所称公司指中国核工业中原建设有限公司暨中国核工业建设集团公司总承包部。

e）最高管理者：

指公司最高管理层全体。

f）员工代表：

由工会组织推举产生，有权代表公司员工参与职业健康安全、环境管理体系的有关活动。

g）四不放过：

指对发生的事故原因分析不清不放过；事故责任者与群众没有受到教育不放过；没有落实防范措施不放过；事故的责任者没有受到处理不放过。

本手册采用如下缩写：

QMS质量管理体系

OHSMS职业健康安全管理体系

EMS环境管理体系

4管理体系概述

明确公司质量、环境及职业健康安全管理体系建立、实施、保持和改进的管理内容与总体要求。

适用于公司文件化质量、环境及职业健康安全管理体系的建立和体系有关文件的控制，并持续改进其有效性。

4.1总要求

公司按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004及OHSAS18001：

2007标准要求建立质量、环境及职业健康安全管理体系，形成文件，予以实施、保持和检查，并持续改进，以实现公司的质量、环境及职业健康安全方针和目标。

a.公司对质量、环境及职业健康安全管理所需要的过程进行识别，包括日常及项目施工过程中环境因素和职业健康安全危险源、进入工作及施工场所的所有人员（包括分包方和访问者）和施工场所的设施（无论由本公司还是由其他组织所提供的也予以识别及控制）进行了识别、评价并确定重大环境因素和职业健康安全危险源，并制订相关的目标和管理方案，编制了相应的运行控制程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体活动的子过程；

b.明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；

c.确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；

d.确保提供过程运行及对过程监控所需的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；；

e.通过顾客满意调查、适当测量及统计分析有关的数据、内部审核、管理评审等对过程进行管理；

f.对过程进行管理的目的是实施质量、环境及职业健康安全管理体系，实现组织的质量、环境及职业健康安全方针和目标。

g.实施必要的措施，以纠正与预防措施为主要手段，结合管理评审及内部审核等，实现对质量、环境及职业健康安全管理体系及过程的持续改进。

4.2文件要求

4.2.1按照标准的要求及公司的实际情况，编制了管理手册和32个管理程序及相应管理制度以使质量、环境及职业健康安全管理体系有效运行。

4.2.2公司质量、环境及职业健康安全管理体系文件包括管理手册、程序文件和管理规章制度、作业指导书及体系记录表样等三层，体系文件结构图如下：

三层次文件

a）管理手册：

阐明公司的管理方针和管理目标，以及对管理体系的总体描述（纲领性文件，一层次文件）。

b）程序文件：

依据QMS、OHSAS、EMS标准的要求，结合公司经营活动及产品过程特点，我们制定了32个管理程序和多个管理规章制度（执行文件，二层次文件）。

各分公司应依据公司的管理制度和管理程序制定分公司的程序文件和规章制度，并作为执行文件予以贯彻。

c）公司为确保过程有效策划、运作和控制所要求的其他相关的文件以及项目部制定的文件：

包括项目质量计划和施工组织设计、项目质量、安全、环境岗位责任制、项目管理体系程序、施工方案、作业指导书、操作规程及与相关文件等（支持性文件，三层次文件）。

d）记录表样：

依据QMS、OHSAS、EMS标准要求以及公司管理体系运行所必须的记录表样等（作业文件，三层次文件）。

4.2.3管理手册是质量、环境及职业健康安全管理体系的纲领性文件，包括对质量、环境及职业健康安全管理相关程序文件的引用或查询途径，描述管理体系过程间的相互作用及环境因素、职业健康安全管理体系风险控制过程。

4.2.4文件与资料控制

公司对质量、环境及职业健康安全管理体系文件与资料予以控制，控制内容主要包括：

编制、审核、批准、标识、发放登记、作废、更新、换版等方面。

记录是一种特殊类型的文件，控制执行本章节4.2.5。

按《文件控制程序》、《记录控制程序》、《法律法规和其他要求获取与识别控制程序》等要求，规定以下方面所需的控制：

a.为使文件是充分和适宜的，文件发布前已获批准；

b.必要时对文件和资料进行评审和更新，文件修改要重新批准后发布；

c.规定版次和修改状态，明确现行的修改状态并确保相关人员得到更改信息；

d.对质量、环境及职业健康安全管理体系有效运行具有关键作用的岗位都可得到相应文件和资料的有效版本；

e.文件和资料应保持清晰，易于识别和查询；

f.及时从使用场所收回或标识作废文件和资料，防止误用；

g.对出于法律或保留信息的需要而留存的作废文件和资料，均应进行适当标识；

h.对外来文件和资料进行识别、标识并控制其分发。

4.2.4.1受控的文件和资料分三类：

一类是质量、环境及职业健康安全管理体系管理手册、程序文件、记录表格等；一类是项目施工组织设计、施工方案、作业指导书、操作规程、项目记录表格等；还有一类是体系要求的相关法律、法规、标准等规范性文件和业主、地方政府等对企业的要求等外来文件。

上述三类文件资料应分别采取适宜的方法进行管理。

4.2.4.2文件的编制

a.管理手册由质量安全部编制，管理者代表审核，总经理批准后发布执行；

b.程序文件应分层次进行编制、审核、批准。

公司总部管理程序由相关部门人员编制，部门经理审核、经管理者代表批准后发布实施；分公司程序文件由责任部门编制审核、分公司经理批准实施；项目部程序文件由项目部有关部门编制、审核；项目经理或主管经理批准后实施。

c.第三层次文件由各单位根据需要自行编制和管理，但基本程序是编、审、批后发布。

公司质量、环境及职业健康安全管理手册、程序文件正本由质量安全部负责保管，受控副本由持有人自行保管，受控文件严禁擅自复印、外传。

公司员工有责任检查并保证本岗位所使用的文件为有效的版本。

公司分公司、项目部编制的第二、三层次文件，由分公司、项目部文件管理部门按公司程序规定进行管理。

4.2.4.3文件的修改

管理手册、程序文件需要更改时，应按4.2.4.2进行修改，经原审批人审批后发布。

4.2.4.4对外来文件，公司应分门别类进行管理。

体系相关的法律、法规、标准、规范，由各单位业务部门进行收集，定期反馈本单位文件管理部门更新法律法规清单，具体按照《法律法规和其他要求获取与识别控制程序》进行管理；当地政府下发的相关法规、标准以及项目业主下发的相关要求和文件资料，由项目部收集整理并更新到项目法律法规和其他要求清单，确保外来文件得到有效的控制。

4.2.5记录控制

4.2.5.1质量、环境及职业健康安全记录按《记录控制程序》进行，确保相关记录的妥善保存和管理。

4.2.5.2操作人员按规定如实记录质量、环境及职业健康安全活动的过程、结果，记录应保持清晰、易于识别和检索，数据资料准确，并可追溯相关活动及证明质量、环境及职业健康安全管理体系有效运行及其与标准的符合性。

4.2.6法律法规和其他要求

公司制定并执行《法律法规和其他要求识别与控制程序》，建立并获得最新的法律法规和其他要求的渠道，确保公司范围内及施工过程中所有活动符合法律法规和其它要求。

5管理职责

5.1管理承诺

公司总经理承诺：

通过下列活动建立QMS、OHSAS、EMS管理体系并保证其有效运行和持续改进。

a）在管理层和全体员工中加强宣传和培训，培养执行法律法规的自觉性和满足顾客要求的意识，确保工程质量、环境、职业健康安全管理活动满足顾客和相关方及法律法规要求。

b）制定管理方针和管理目标，并确保管理目标在公司各个层次上展开和实现。

c）按计划开展管理评审，并持续改进管理体系的适宜性和有效性。

d）确保公司管理体系运作获得必要的资源。

5.2以顾客为关注焦点

公司领导、项目部领导及全体员工必须树立“以顾客为关注焦点”的思想，充分意识到公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并超越这些需求与期望。

总经理应以实现顾客满意为目标，应做到：

a）充分识别和确定顾客的需求与期望；

b）将顾客的需求与期望转化为公司的要求；

c）使转化的要求得到满足，并及时与顾客沟通，将相关信息传递给顾客。

5.3质量、环境、职业健康安全管理方针

管理方针：

质量为本、顾客至上；安全生产、文明施工；保护环境、节能降耗；持续改进、共铸辉煌。

其内涵见0.4公司质量、环境、职业健康安全管理方针。

5.3.1质量、环境及职业健康安全方针的制定和颁布

5.3.1.1由总经理主持，组织各部门讨论并拟制质量、环境及职业健康安全方针草案。

质量方针应包含满足顾客要求和创卓越质量品质，环境和职业健康安全方针应适合组织的环境因素及其影响、职业健康安全危险源及风险的性质和规模，方针应包括遵守法律法规和其他要求的承诺，包括持续改进体系有效性和绩效的承诺，为目标制订和评审提供框架。

5.3.1.2经总经理批准的质量、环境及职业健康安全方针，公司应通过《管理手册》、挂板上墙等方式在公司内传达，并付诸实施、予以保持。

5.3.2当公司产品、活动、服务及业务内容、环境因素和职业健康安全危险源发生变化，国家法律法规发生变化，或经管理评审、相关方要求改变时，按照持续改进的承诺，方针应及时作相应修改或重新制定，并将有关变化通报全体员工及相关方，以确保适宜性。

5.3.3总经理应考虑相关方或公众要求，以适当的方式公开公司的方针。

5.4策划

5.4.1质量、环境及职业健康安全目标

总经理确保在公司的相关职能和层次上建立与承诺相一致的质量、环境及职业健康安全目标。

质量、环境及职业健康安全目标应是可测量的，对重大环境因素和重大职业健康安全危险源应制定管理方案，确保目标的实现。

5.4.1.1管理者