铁皮石斛产业化项目可行性研究报告.docx
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铁皮石斛产业化项目可行性研究报告
铁皮石斛产业化项目可行性研究报告
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第一章项目概况
一、项目名称
二、项目拟建地点
三、项目出资方及资本结构
四、项目股权结构说明
五、企原股东主要负责人简介
六、项目建设规模
七、我公司铁皮石斛保健品市场占有份额规划
第二章项目可行性分析
一、市场背景分析
1、石斛原料供求状况
2、石斛类保健品供求状况
二、市场预测
1、项目产品
2、目标客户分析
3、铁皮石斛保健品市场数据分析
4、结论
三、竞品分析
1、同类保健品竞争情况
2、其他保健品竞争情况
四、投资建议
1、项目的科技含量高
2、项目的市场前景广阔
3、项目具有较高的利税率和投资回报率
第三章营销策略
一、产品策略
1、铁皮石斛保健品的优势分析
2、技术优势分析
3、科研团队优势分析
二、价格策略
1、优质的货源保证
2、性价比高于同类产品
三、渠道策略
1、线下营销
2、线上推广整合与营销
四、促销策略
1、广告和营业推广
2、人员推销和公共关系
第四章投资计划
一、项目总投资估算体系
二、投资估算和资金筹措
1、固定资产投资总额
2、流动资金估算
三、项目工程建设进度
四、盈利预测及投资评价
1、盈利预测
2、投资评价
第五章、财务及经济评价
一、总成本费用估算
1、基本数据的确立
2、产品成本
3、平均产品利润与销售税金
二、财务评价
1、项目投资回收期
2、项目投资利润率
3、现金流估算
4、不确定性分析
5、盈亏平衡分析
三、综合效益评价结论
第六章风险及规避
一、项目风险因素
1、不可抗力因素风险
2、技术风险
3、市场风险
4、资金管理风险
二、风险规避对策
1、不可抗力因素风险规避对策
2、技术风险规避对策
3、市场风险规避对策
4、资金管理风险规避对策
三、风险影响程度评价
第七章、环境保护与消防措施
一、设计依据及原则
1、环境保护设计依据
2、设计原则
二、建设地环境条件
三、项目建设和生产对环境的影响
1、项目建设对环境的影响
2、项目生产过程产生的污染物
四、环境保护措施方案
1、项目建设期环保措施
2、项目运营期环保措施
五、环保评价
六、绿化方案
七、消防措施
第一章项目概况
一、项目名称
组建某某生命科技有限公司(暂名)。
二、项目拟建地点
拟建于某某区“某某生命科学园”园区内。
三、项目出资方及资本结构
该项目拟投资15000万元,投资的最终目标是打造成一家年产值约10亿元的大型石斛产品生产、销售企业,最终使该企业实现上市。
由以下四方共同出资:
出资方
出资额
(万元)
所占比例
备注
某某环保科技有限公司
70.00%
提供科学管理
某某医药科技有限公司
20.00%
提供产品研发、技术支持
周某某
5.00%
掌握销售渠道
林某某
5.00%
提供优质货源
四、项目股权结构说明
股东名称(姓名)
出资形式
出资额(万元)
所占比例%
某某环保科技有限公司
货币+管理
70%
某某医药科技有限公司
货币+技术
20%
周某某
货币+营销
5%
林某某
货币+货源
5%
合计
100%
五、企原股东主要负责人简介
1、某某生命科技有限公司法人兼董事长——打造科学管理团队
某某生命科技有限公司法人兼董事长彭某某,男,从事环保行业11年之久,带领公司成为国内一流的环保企业,积累下了丰富的管理经验和人脉,后看重铁皮石斛系列产品在我国保健品市场的重要地位和发展前景,经深度分析铁皮石斛市场的无限发展可能后,决心耗费重金组建某某生命科技有限公司,着力发展铁皮石斛保健品事业。
2、某某医药科技有限公司——产品研发技术支撑
我公司与某某医药科技有限公司达成技术合作,某某作为技术入股的股东之一,是一家专业从事新药研发的一流技术企业,自成立以来,结合自身的技术和优势,在新药研究领域已建立起一整套完整的科研体制。
此次研发石斛系列产品,某某特地组建了一支国内研究石斛方面的人才团队,进行新产品的前期开发、研制,及后期产品试食。
充分保证了石斛系列产品的质优高效。
某某医药科技有限公司,经过对铁皮石斛的成分构成做了大量的科学研究——由于铁皮石斛为贵重药材,所以在开发铁皮石斛的保健品时,其经过气流粉碎后,D90小于30微米,以全药粉入药。
西洋参提取方法
3、周某某——营销渠道推广者
周某某,曾任某某医药集团营销总监,该公司成立于2005年9月,是集医药、精细化工和保健品的研发、生产、市场推广和销售为一体的现代高科技民营企业,具有规模化的专业生产和卓越的研发能力,产品不断推陈出新。
周某某担任该公司营销总监期间,经历了2012年制药行业市场的低迷时期,仍凭借对市场的独到见解,带领营销团队超额完成了集团规定的业绩。
4、林某某——优质石斛原料供应商
林某某,作为本项目优质石斛原料供应商,在安徽拥有一家规模较大的石斛种植合作社,专业种植霍山石斛,合作社始建于2010年3月,位于梅山镇清水村双河组,现有社员25名,持有霍山石斛野生苗700平米,石斛组培苗种植面积1600平米,合作社依照大别山独特的气候条件,采用仿野生化种植模式种植石斛,既能有效的提高石斛的品质,又能节约种植成本。
六、项目建设规模:
本项目占地30亩,分两期建设:
建设期
建筑面积
建设内容
第一期
5000㎡
科研大楼,包括科研实验室、中试生产车间、3000㎡办公综合楼、500㎡公用系统供应站
第二期
10000㎡
生产楼及库房
七、我公司铁皮石斛保健品市场占有份额规划
有数据显示,2012年浙江铁皮石斛的产品产值占全国80%以上。
本公司项目计划在全国经济较发达的20个省份推广,以高科技、优质服务、治疗+保健的概念做到市场的最大化。
市场推广期(正式运营后1~2年):
可实现年销售2~3亿元,扣除继续投入的研发费用后,净利润4000~6000万元/年。
市场成熟期(正式运营后3~5年):
可实现销售5~10亿元/年,净利润1.7~3亿元/年。
项目产品的平均毛利率在80%,净利润率在30%以上,属盈利能力强、竞争力强、市场前景好的项目。
第二章项目可行性分析
一、市场背景分析
1、石斛原料供求状况
1.1全国石斛原料主要供应情况
我国的铁皮石斛产业经过近30年的发展,其集约化栽培面积已达4万亩左右,鲜条产量平均亩产约300公斤,鲜条年总产量约有1200万公斤(1.2万吨)。
我国石斛主要种植地:
区域
省份
重点区域
气候特点
华东
安徽
大别山区
典型山地气候特征,气候温和,雨量充沛,森林海拔差异大,植被变化明显。
浙江
鄞县、天台、仙居
气候温和湿润,四季分明,雨量充沛,季风交替显著
福建
宁化
属中亚热带山地气候,年平均气温15-18℃,夏无酷暑,冬无严寒,春季长达4月无霜期
华南
广西
天峨
属亚热带季风气候区,冬暖夏凉,四季分明。
西南
四川
区域表现差异显著,气候类型多,有利于农、林、牧综合发展;气象灾害种类多,发生频率高,范围大。
云南
石屏、文山、麻栗坡、西畴
全年温暖、湿润,四季变化不大,森林覆盖率高
上述几大区域的石斛产量是全国大部分原料的主要来源,以下是2008年-2014年全国铁皮石斛种植面积及产量图:
由上图可知,每年石斛产量呈稳定、持续增长态势,2014年全国石斛种植面积为40000亩,按照350公斤/亩的产量来算,2014年全国石斛产量约为1400万公斤。
因此,铁皮石斛的供应量并不是我们着重担心的环节。
其中,石斛原料的品种等级,按照区域的不同,其营养含量也不相同,多糖类、菲类含量情况如下:
由上图可以看出,产于安徽省霍山县的铁皮石斛,是石斛中的极品,胶质饱满、久嚼无渣、个头沉实、药效最佳。
此外,将铁皮石斛制成铁皮枫斗,主要原因是为了运输和保存上的方便。
1.2全国石斛原料需求情况
跟据2013年全国中药资源普察统计,整个石斛市场年需求总量在8000-10000吨,且以每年10%-15%的需求递增。
石斛在药用、保健、美容产品的开发商家逐年增加,市场已处于供不应求的状态。
2008-2010年铁皮石斛市场规模统计分析(单位:
亿元)
2、石斛类保健品供求状况
由于铁皮石斛卓著的保健功效,业界一致认为有非常好的发展前景。
据北京、上海等地的市场调查,目前有93%的儿童、78%的老人和近50%的中青年消费保健养生食品,95%以上的家庭常备有不同类型的营养保健品。
2010-2014年铁皮石斛保健品市场容量统计
霍山石斛作为中华“九大仙草”之首,其相关保健品的功效、价值等不言而喻。
那么霍山石斛中含有什么稀缺的活性物质呢?
通过下图即可一目了然:
二、市场预测
1、项目产品
本项目拟提供以下产品:
序号
名称
成分
1
石斛片
石斛、人参、羚羊角、五味子、枸杞子、川芎、山药、地黄、当归(酒浸)等二十八味药材。
2
石斛膏(复方)
石斛、夏枯草、元参、早莲草、瓦楞子、紫草、青黛。
3
石斛露
石斛等鲜茎的蒸馏液。
2、目标客户分析
2.1针对亚健康人群,对自身未来健康进行储备的健康人群和患者。
五脏阴虚
失眠多梦
脾胃虚,体质差
常见失眠健忘、饮食不化、干咳少痰、腰酸发软
难以入眠、多梦易惊醒、醒后疲乏、白天困乏
脾胃功能不良,营养缺乏,抵抗力差、易生病
三高人群
劳累过度、烟酒过度
久病后气血亏
口干舌燥、血脉不畅、心脑管疾病
气短乏力、虚火发炎、头昏目眩、口舌溃疡
气血不足,恶心乏力
2.2针对老年人群
我国已经进入老年化社会,人到老年之所以衰老,原因是机体出现了气血虚衰,精神耗损,肾阴不足,肝火上亢,毒素积蓄,经络不通等生理状态,是衰老的原因,老年人群里更是多有阴虚。
3、铁皮石斛保健品市场数据分析
3.1对铁皮石斛保健品适合人群的类型
3.2铁皮石斛保健品适合人群的特征
3.3购买铁皮石斛时关注哪些特征
3.4消费者从哪些渠道得知铁皮石斛保健品的
3.5消费者认为铁皮石斛的功效在于哪
3.6消费者认为铁皮石斛保健产品每月消费价格在哪个区间合适
3.7消费者对铁皮石斛保健品应适合哪个人群
3.8消费者对铁皮石斛保健品应适合哪个人群
4、结论
现代中医学、中药化学及中药药理学研究表明,铁皮石斛富含多糖、氨基酸、生物碱、微量元素等,具有养胃生津、滋阴清热、明目的功效;在治疗胃肠道疾病、抗衰老、抗肿瘤、降低血糖和治疗白内障等方面均有良好疗效。
综合上述原因分析,铁皮石斛产品的目标客户群定位为亚健康人群和中老年群体,以及对自身未来健康进行储备的健康人群和患者。
三、竞品分析
1、同类保健品竞争情况
对于我公司来说,竞争压力主要集中在对石斛的深加工技术上,随着西部大开发的进行和东盟自由贸易区在广南的建立,对我们的发展将会一大飞跃性的机会。
主要竞争优势将会得到很好的发挥。
主要竞争对手:
产品类型
代表产品
主要产地或产家
销售场所
精加工品
铁皮枫斗胶丸、
铁皮枫斗晶 (冲剂)、
铁皮枫斗胶囊、
铁皮枫斗晶(颗粒)、
石斛芝品
浙江森宇控股集团、武义寿仙谷药业、浙江天皇药业、 民康天然植物制品、杭州胡庆余堂药业、康恩贝药业、天目药业、雁吹雪铁皮石斛、华立制药以及深圳制药等主要生产产家
超市、医药名店、专卖店
浸膏
铁皮石斛浸膏
武义寿仙谷药业、医药名店等配制
专卖店、医药名店
口服液
铁皮枫斗口服液
华立制药等企业生产
超市、医药名店
2、其他保健品竞争情况
与铁皮石斛共同位列“九大仙草”的有天山雪莲、三两重人参、百二十年首乌、花甲之茯苓、玉之苁蓉、海底珍珠、冬虫夏草等列为中华九大“仙草”。
其中,铁皮石斛早在1000多年前就被尊为“九大仙草”之首。
以下是铁皮石斛与其他“仙草”的功效比较:
名称
功效
缺点
铁皮石斛
具有生津止渴、镇痛消肿,主治热病阴虚、目暗、胃弱、声音嘶哑、糖尿病、急慢性咽候炎、慢性支气管炎、慢性肝病、慢性萎缩性胃炎、免疫功能低下、疲劳综合症等疾病
极品霍山米斛千金难求,价格昂贵
天山雪莲
有活血通络、散寒除湿、滋阴壮阳等功效。
地域特殊,不易获得
三两重人参
补气救脱,益血复脉、养心安神、生津止渴、补肺定喘健脾止泻等。
生长周期长,市面上多用其他参类造假
百二十年首乌
补益肝肾、益精血、壮筋骨;促进人体免疫力的提高;降血脂,促进红细胞的生成。
何首乌有毒副作用,不宜长期超量服用,避免与肝毒性药物同时使用
花甲之茯苓
渗湿利水,益脾和胃,宁心安神
市面上多以次充好
玉芝苁蓉
可用于治疗腰膝冷痛、神经衰弱、听力减退,还具有降低血压的作用。
地域分布狭窄,多集中在内蒙古地区
深山灵芝
扶正固本、滋补强壮、延年益寿,对体具有双向调节作用,所治病种,涉及心脑血管、消化、神经、内分泌、呼吸、运动等各个系统。
生长环境有限,人工种植功效甚微
海底珍珠
镇心定志,明目安神
珍珠分九品,市面上多鱼目混珠
冬虫夏草
药性温和,滋补养身,老、虚者皆宜,比其他种类的滋补品有更广泛的药用价值。
人为炒作,过分夸大其功效
通过以上“九大仙草”的功效比较来看,即可解释古人为何将铁皮石斛列为“九大仙草”之首。
经过现代药理学的研究,证明铁皮石斛对提高人体免疫能力效果显著,综合来说铁皮石斛有以下十大功效:
四、投资建议
1、项目的科技含量高
本项目由某某医药科技有限公司进行产品的技术开发,及产品质量保证,该公司在中药、食品保健品开发研究领域有丰富的经验,多名高层次技术人员是产品能走向市场的质量保证。
据统计,市面上以铁皮石斛为原料的保健品约有42种,如石斛颗粒、含片、口服液等,但这些产品大多停留在铁皮石斛整体功能上,其中的天然活性物质的开发利用的深度和广度还远远不够。
因此,虽然铁皮石斛的市场开发已经具有一定的规模,但需要看清的是,不少现有的保健品研发水平较低;有的没有按照中医药理论和石斛的特点来科学研发;在研发方面投入不足;有的企业目光短浅,不看重功效,只是以铁皮石斛之名来赚钱,以致有的保健品出现了信任危机。
2、项目的市场前景广阔
虽然铁皮石斛的产品市场已具有一定的规模,但也要看清这个市场还有进一步开发的广阔空间。
因此,要重视和加强研究,开发出科技含量高的、货真价实的、服用方便的、有较强针对性的、单味的或复方的、价格不是特别高的多种保健食品,并加强宣传,创立著名品牌,才是今后产业发展和保健品开发的方向。
针对现代社会生活中多种亚健康的身体状况,用铁皮石斛进行多种配伍,开发出多种各有针对性的、调节效果明显的保健品也是可行的。
另外,中国老龄化社会的逐步形成,出现了对健康保健的巨大市场需求,同时,中国经济持续发展,使干细胞这一高端医疗保健技术的推广应用变得可行。
现在随着人们生活水平的提高,越来越多的人已经由治病为主转向以防病为主,以预防保健为先。
新型药店不仅仅是在卖药品,同时也在营造一个大健康的概念。
在“为消费者健康服务”的定位上,药店通过普及保健知识,让老百姓学会根据自身情况正确选择保健产品;不仅把日用品搬上药店的柜台,而且还要把药店打造成便民超市、健康超市。
这种复合型的百货药店,比单纯经营药品的药店将更具竞争力。
3、项目具有较高的利税率和投资回报率
本项目研发的铁皮石斛及制剂技术是当今世界健康医疗技术的前沿,技术先进。
通过努力极大地提高了安全性,显著地降低了成本。
同时公司积累了丰富的药品市场推广,销售经验,训练了一支协同作战的团队,打下了良好的市场推广基础,大健康战略的成功离不开强大的营销团队,拥有一支强大的营销团队是战略转型成功企业的共性,我们通过招聘人才自建,或者依靠专业营销公司。
产业化的时机已成熟,具有广阔的发展前景。
因此,能够带来较高的利税率及投资回报率。
第三章营销策略
一、产品策略
1、产品卖点
1.1保健价值高于同类产品
铁皮石斛的传统食用方法
鲜食
不易保存,必须现买现吃
枫斗
不容易辨认是不是真正的铁皮石斛,且在人工制作过程中部分营养流失
入膳
微量元素不能被完全吸收
泡茶
多糖溶出较少,不能够得到比较有效利用
铁皮石斛的现代食用方法
胶囊
产品质量得不到有效保证
冲剂
口感不佳
微粉
破壁工艺复杂,价格更贵,粉末直接入口,感觉不好,粘牙严重。
我公司的铁皮石斛保健品
片剂、丸剂
服用方便,浓缩就是精华
石斛膏(复方)
添加夏枯草、元参、早莲草、瓦楞子、紫草、青黛等多味中药,科学配伍
石斛露
经萃取后,石斛中的多糖活性成分吸收率高达97%,易被人体吸收
1.2专利技术,行业领先
2、产品包装,高档优质
产品的包装设计具有建立品牌认知的行销作用,利用包装设计呈现品牌讯息,建立品牌识别,使消费者知道商品的品牌名称、品牌属性,进而建立品牌形象。
建立本产品的整套VI视觉识别系统,从产品到礼品的包装均有一套完美的设计,考虑到保健品的特性,本产品拟采用
二、价格策略
1、优质的货源保证
在保证产品质量的基础上,为使产品价格更加亲民,让每一个人都能享用到九大仙草之首的神奇功效,我公司在成本上尽量做到可控,因此我公司与安徽某霍山石斛种植基地负责人林某某达成战略合作,确保货源充足的前提下,亦能保证原材料的优质。
种植基地采用种苗生产技术,利用组织培养技术已经有效的解决了铁皮石斛的种苗生产问题。
同时采用现代化工艺,经过GMP10万级净化工厂36道工序炼制而成,并导入ISO9001:
2000质量管理体系,建立了HCCP产品品质危害分析和全面质量管理体系,有效的保证了铁皮石斛系列产品的品质。
模拟野生石斛生长环境野生石斛种植基地
石斛种苗培育金明石斛种植基地
2、性价比高于同类产品
所有石斛系列产品的原材料采自当年11月至次年3月间粗多糖等有效成分含量最高的3年生有机铁皮石斛,精选野生高山冬虫夏草、美国花旗参、北沙参、麦门冬、玉竹等名贵道地药材,以安徽霍山石斛为君药,传承中医药君臣佐使的配伍理论,科学的组合配伍各种药材,使其药材协同增效,保证其有效成分最大限度的被人体吸收利用。
其中君药铁皮石斛含量充足,为其他同类产品的2-3倍。
冬虫夏草
美国花旗参
北沙参
麦门冬
玉竹
铁皮石斛
三、渠道策略
1、线下营销
我公司整合了数支营销团队,包括多名曾服务于各大医疗机构的营销精英。
掌握了保健品行业中的庞大人脉,为产品前期市场的打开创造了有力条件;拥有全国各大城市的代理商资源,为产品全国市场的覆盖提供后备动力。
1.1药店专柜:
是保健品营销中最为实用有效的方法之一。
保健品专柜的设立点主要选择在各大连锁药店、零售药店、商城等目标客户集中的地方。
1.1.1我国零售药店发展概况
据国家食品药品监督管理总局资料显示,截止2013年11月,我国的药店总数(包括连锁门店和单体药店)为433873家,比2012年增加了10150家,店数增长率2.4%.见下图。
2006-2013年11月我国零售药店总数及增长率
1.1.2我国连锁药店发展概况
截止2013年11月,我国的连锁企业数量为3376家,与2012年相比,增幅减缓,同比上升8.7%,连锁门店数的增长率仅为4.9%。
表明在市场环境日趋恶劣的情况下,企业连锁率提高,但连锁力下降。
2006-2013年11月我国连锁门店数(家)及增长率
1.1.3利用全国著名连锁药店资源快速铺货
根据上述对我国连锁药店、零售药店的各项数据分析,利用现有的营销资源,本产品集中在全国排名前十的连锁药店中进行“铺货”,全国排名前十的连锁药店,拥有广泛的群众基础和忠实的消费群体,选择知名连锁药店进行“铺货”,可在短期内达到被目标消费群体快速认知的目的,以初步打开销售市场。
2014年我国十大连锁药店排名如下:
海王星辰
全国性的大型连锁药店,纽约证券交易所上市公司,美国连锁药店协会会员,深圳海王星辰连锁药店有限公司
同仁堂
始于清康熙八年(1669年),中华老字号,高新技术企业,著名品牌
老百姓
民营大型医药连锁企业,国内最具影响力的药品零售企业之一
大参林
中国连锁药店十强,广东省著名商标,中国医药商业协会连锁药店分会副会长单位
国大药房
国药控股有限公司下属零售企业,全国连锁药店百强品牌,十大连锁药店品牌
桐君阁
始于1908年,中华老字号,国内首批跨省经营的大型药品零售连锁企业
成大方圆
中国驰名商标,辽宁省著名商标,知名医药连锁品牌,大型跨省医药连锁企业
一心堂
云南省著名商标,西南地区最大的药品零售连锁企业之一
和平药房
始创于1945年,国内最古老的药房企业之一,十大连锁药店品牌,行业著名品牌
华氏大药房
上海医药集团旗下,上海市著名商标,上海市名牌,领先的大型跨省市药品零售连锁企业
1.2城市代理:
拥有全国各大城市的一级代理资源,通过保健品行业中的展会等方式,加大宣传,并在短期内将产品统一上线,遍地开花。
1.3社区零售:
不仅是指进入社区便利店销售,同时在社区中做一系列品牌推广活动如义诊、路演等。
此方式最直接的接近消费者,便于品牌的推广。
2、线上推广整合与营销
采用线上营销思路,在国内主要电商平台上均有网店;同时利用媒体资源,定期推广,加强人们对产品的记忆。
2.1传统媒体
2.1.1报纸+杂志:
在全国发行量较高的报纸、杂志上开辟产品专栏,着重宣传产品的功效。
南方周末
南方都市报
中国青年报
齐鲁晚报
新民晚报
楚天都市报
中国保健食品
中国医药导刊
2.1.2电视:
作为试听结合的宣传方式,除电视广告片之外,进军各大卫视的购物频道,此方式的宣传重点在于产品的功效、品牌、包装及用户反馈。
2.1.3广播:
在收听率较高的广播频道中加大宣传,广播覆盖了大多出租车、私家车的听众,这部分人群具有较高的购买能力。
2.2新媒体
2.2.1电商:
在全国主要电商平台上开设旗舰店、代理店铺,有利于品牌的建设和推广,产品在网络中遍地开花,增加客户的接触率,利于产品的销售。
2.2.2官方网站:
开设产品的官方交易平台,全面宣传产品的各项优势,同时开设物流通道,为消费者提供畅通无阻的购物环境。
畅通无阻的现代物流通道
现代物流是本公司营销战略中的重要环节。
通过大规模流水化作业提高货物转运效率,降低生产运输成本、增加企业效率、缩短产销周期,为消费者提供了极大的便利。
新建的物流中心参照国际标准,创新制定了现代管理体系,在扩充运输规模的同时,大大提升了运输速度和效率,实现了产品从生产到运输的无缝对接,保证了企业产品物流的合理性和系统性。
整个流程如下:
研发→→生产→→网站(下单)→→仓库分拣→→运输车辆→→配送→→消费者
2.2.3论坛+贴吧:
在各大论坛、贴吧中的保健品专栏集中发帖,增加产品的曝光率。
2.2.4微博:
微博由于没有支付功能,
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