生产管理控制程序正文K.docx

生产管理控制程序正文K.docx

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生产管理控制程序正文K

1目的

为使公司的生产目标顺利达成，确保制程生产和产品品质均能在有效管制状况下完成，特制订本程序。

2适用范围

适用于制造部门各单位生产作业。

3术语和定义

略

4权责

本程序由制造部负责制订和修订，经相关权责人员核准后，相关单位照案执行。

5相关文件

5.1《技术资料控制工作指南》

5.2《产品标识与可追溯性控制程序》

5.3《不合格品控制程序》

5.4《盘点作业管理办法》

5.5《产品装箱与贮运标准》

5.6《过程检验控制程序》

5.7《工装、模具管理控制程序》

5.8《设备管理控制程序》

5.9《设备等级保养作业标准》

6乌龟图

质量管理体系过程确认----过程乌龟图

7流程说明

输入

流程图

过程说明

责任单位

输出

ODM

LEE

●月生产计划表

●周生产排程表

A

召开首次会议

1、生产计划作业管制

1.1制造部门各组根据生管部排订的“月生产计划表”核对模具、加工工艺及物料的相关生产准备。

1.2各组依据生管部排订的“周生产排程表”`的产品计划到位时间，提前1天与生管或前制程对所需加工的产品以“物料跟催单”的形式进行跟催确认。

1.3各组按照周生产排程及每日产品到料情况安排各单位的日生产计划，对与周生产排程存在差异的部分应及时通知和协调生管予以处理。

1.4各组按照日生产计划用生产日派工单或看板的方式对各制程各机台的当班生产计划予以派工作业。

制造部

生管部

●物料跟催单

●周生产排程表

2、产品领料作业管制

2.1车间生产单位根据当日生产计划派工及物料到位情况由指定人员到指定仓库开单领料。

2.2领料时必须核对产品型号数量有无误差,并对产品标示内容进行确认填写。

2.3各组制程间的产品转序领料使用“产品转序单”作业。

2.4转序及领料单据由制造部门各组物料员统计入账后根据相关要求及时交各相关部门。

制造部各组

●领料单

输入

流程图

过程说明

责任单位

输出

ODM

LEE

●周生产排程表

3、物料领用作业管制

3.1组装线需用的零件及包装配件须由班长（含）以上级主管开具领料单，到仓库领用。

3.2包装线根据生管提供的销售订单、包装卡、组装单对半成品、配件及包装辅料进行领料包装，包装操作按《成品包装作业标准》执行。

3.3各单位日常需用的消耗物料、维修配件等需由班长（含）以上级主管开具“领料单”方可到物料仓库领取使用。

制造部各组

●领料单

●周生产排程表

4.1工装模具的申领使用管制按《工装、模具管理控制程序》作业。

制造部各组

●领料单

●工装模具申请单

●周生产排程表

5、设备维护作业管制

5.1机床设备的操作，参照各制程相应的机床操作规范标准书进行作业。

5.2.设备的日常维修保养按照《设备管理控制程序》执行作业。

5.3设备的定期维护、保养按照《设备等级保养作业标准》协调工程部对设备保养作业。

5.4量具、检具及检测仪器使用维护参见《检测设备控制程序》、《专用量检具管理办法》作业。

制造部各组

●设备日常保养记录表

输入

流程图

过程说明

责任单位

输出

LEE

ODM

●周生产排程表

●工艺文件

●工装夹具刀具

●辅助材料和器具

●计量器具

●待加工产品

6、生产过程作业管制

6.1制造部各组生产作业流程图（附件二至附件十三）

6.2生产图纸的领用、保管、更换按照《技术资料控制程序》作业。

6.3作业准备验证：

零件生产加工开始或工艺条件改变后须进行作业准备验证，经该班班长/质检员认可后方可开始，验证流程如下：

6.3.1开始生产前由操作者在班长指导下根据相关工艺文件，正确、安全地安装、调试好工装模具及工艺参数。

6.3.2操作者生产出最初产品自检合格，填写自检记录，班长对自检合格零件进行确认，检验员负责对自检有效性进行抽查。

如确系技术原因或模具故障造成生产不能正常进行时，由班长填写“制程不良反映单”交质控部，由质控部协调相关部门，进行工艺更改或其他方式处理。

如有其它原因未及时做好作业验证，则由操作工将生产出来的产品隔离，直到验证合格后放行，并对隔离产品作相应标识。

6.3.3“首件样品”经确认后由操作者放到指定位置，待本工序结束后將首件与末件对比确认，转下道工序。

6.3.4材料/工艺变更时，由技术部组织，制造部、质控部进行作业准备的验证。

制造部各组

质控部

生管部

●首件、自主检验报告

●首件样品

●工序产品或成品●产品工序登记卡●产品标识

●交接班工作日报表

输入

流程图

过程说明

责任单位

输出

LEE

ODM

●周生产排程表

●工艺文件

●工装夹具刀具

●辅助材料和器具

●计量器具

●待加工产品

续上

6.4制程产品标识及管制作业

6.4.1加工作业中的待加工和已加工产品须按区域放置，并用“零件标识卡”按要求进行状态标示。

6.4.1.1“零件标识卡”标示管制要求参见《产品标识与可追溯性控制程序》作业。

6.4.2制程加工须使用“产品工序登记卡”对工序加工流转作业进行记录管控，“产品工序登记卡”由作业人员于批次加工完成后依次填写产品名称、规格、型号、订单号、加工制程、操作者、机床号、完成数量、完成日期。

6.4.2.1“产品工序登记卡”由作业员填写好转下工序作业时，须有品检人员检验确认，合格后签章方可进行。

如产品进行委外加工，“产品工序登记卡”转委外物管人员进行登记填写。

6.4.2.2如因批量等原因本批次由多人多台机床加工作业时，“产品工序登记卡”由本批次最后完工人员进行填写记录。

6.4.2.3“产品工序登记卡”应随工序加工流转填写记录，本单位完工后“产品工序登记卡”应交到单位主管处进行记录保管，各组组长负责对产品工序登记卡审核。

6.4.3不合格品的标识管制按照《不合格品控制程序》相关要求执行。

6.4.4产品盘点工作按照《盘点作业管理办法》作业实施。

6.4.5制程零件的装箱与贮运按《产品装箱与贮运标准》执行。

制造部各组

质控部

生管部

●首件、自主检验报告

●首件样品

●工序产品或成品●产品工序登记卡●产品标识

●交接班工作日报表

输入

流程图

过程说明

责任单位

输出

LEE

ODM

●周生产排程表●工艺文件

●工装夹具刀具

●辅助材料和器具

●计量器具

●待加工产品

续上

6.5生产加工检验作业

6.5.1制程作业中的首检、自检工作要求按《过程检验控制程序》相关要求执行，自检应对产品及工艺参数按作业指导书及检验作业标准规定的频次进行监控并作记录。

6.5.2作业过程中作业人员在做好本制程加工检验外，还应对前工序加工品质状况进行检验（影响本工序加工、产品外观、材质、相关可发现的缺陷品质），如发现品质异常应立即报主管处以“制程不良反映单”的形式通知品质检验人员进行处理。

6.5.3各组主管作为本单位品质第一责任人，需做好品质监督改善工作，并按要求对制程加工过程的品质状况进行管控、查检。

6.6各组每日的生产人员、机台产量由作业员按要求规范填写“制造部派工、完工日报表”，经班长审核、组长核准后交生管部审查、统计作业。

5.4.7晚班作业管制

5.4.7.1两班制作业加工工序，晚班各组须安排一名班长轮值带班，具体负责本组内晚班各加工制程的生产作业安排，领料转序、作业指导，相关事项协调处理以及临时性突发性异常问题处理。

5.4.7.2晚班的各项生产作业及管理制度均与白班相关要求一致，各相关人员必须认真执行。

制造部各组

质控部

生管部

●首件、自主检验报告

●首件样品

●工序产品或成品●产品工序登记卡●产品标识

●交接班工作日报表

输入

流程图

过程说明

责任单位

输出

LEE

ODM

●周生产排程表

●工艺文件

●工装夹具刀具

●辅助材料和器具

●计量器具

●待加工产品

续上

6.7.3晚班作业所需加工的物料白班主管应在下班前安排人员领入备好，以方便晚班人员作业加工。

流水作业、内部流转或特殊情况必须在晚班进行的领料入库转序工作应经相关主管人员同意，并在晚班主管指导下完成。

6.7.4晚班作业所需的消耗用品、作业图面当班班长应在白班下班前准备好，方便晚班使用，避免不必要的停机停产。

6.7.5各组晚班轮值班长为各组晚班质量代表，负责监督各组的生产作业品质状况，落实执行公司的各项品质要求。

6.7.6各组轮值班长须将白班、晚班人员状况、生产计划完成与实际完成状况、生产进度差异原因分析、品质状况、及其他相关工作事项填写于“交接班工作日报表”中，以保证交接班工作有记录、可追溯，便于两班生产工作正常有序开展。

6.7.7“交接班工作日报表”由各组组长在次日上午10点前审核完签名后交制造部，由统计员进行统计作业并交部长处核准后保管于制造部门备查。

制造部各组

质控部

生管部

●首件、自主检验报告

●首件样品

●工序产品或成品●产品工序登记卡●产品标识

●交接班工作日报表

输入

流程图

过程说明

责任单位

输出

ODM

LEE

●月生产计划表

●周生产排程表

A

召开首次会议

7、半成品入库作业管制

7.1经组装加工好的产品经检验合格挂合格卡，做好相关的管制标示后，按《成品管理办法》入库作业，并开具入库单统计入账。

7.2各组制程产品加工好经检验合格后，按要求管制、标识清楚后方可进行转序或入库作业，并开具相应的单据。

相关转序单据由制造部各组物料员统计入账后根据相关要求及时交各相关部门。

制造部各组

物管部

●不合格品

8、不合格品作业管制

8.1作业中的不合格品管制、不合格品重工作业及报废品处理，参见《不合格品控制程序》作业。

8.2机床故障造成的产品不良判定处理按《设备故障致废产品管理规范》作业。

制造部各组

质控部

工程部

●制程不良反映单

8附件

附件一：

生产作业流程图

流程图

使用设备

相关单位

相关记录

相关文件

N

Y

Y

N

Y

Y

N

不合格品处置

检验

组装作业

检验

半成品入库

入库

检验

包装作业

月生产计划

领料作业

日生产派工

周生产排程

月生产计划

生产加工作业

生管部

月份生产计划表

生管控制程序

周生产计划排程表

各班组

派工、完工日报表单

叉车

各班组

领料单

各类机械加工设备等

各班组

制造部派工、完工日报表

各制程加工作业标准书

检验员

操作员

首检单

自主检验记录表

打包机

封口机

制二组、安装组

组装作业标准书

总成安装作业标准书

相关量具

质控部

制程检验记录表

制程不良反映单

叉车

制二组、安装组

入库单

打包机

封口机

包装组

仓储组

包装作业标准书

总成包装作业标准书

相关量具

质控部

成品检验记录表

制程不良反映单

叉车

相关单位

成品入库单

相关单位

制程不良反映单

报废单

附件二制一组生产作业流程图

流程图

使用设备

检验频率

担当人

查核人

相关记录

相关文件

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

不合格品处置

转零件仓库

Y

内轮铣缺口

Y

内轮半精铣

转零件仓库

Y

Y

外轮半精铣六槽

Y

外轮粗铣六槽

日派工

仓库领料

外轮精车外径

Y

滚齿加工

Y

滚丝加工

Y

钻孔、铣槽

Y

Y

精车内R

Y

仪表铣床

自制专机

自制专机

自制专机

滚轧机

钻床、专机

滚丝机

数控车床

数控车床

参见“制一组自主检验规范表”作业

班长

组长

派工完工日报表

物料员

班长

组长

领料单

作业员

班组长

首检单

自主检验

记录表

设备保养

维修记录表

制

一

组

生

产

管

理

规

范

物料员班长

组长

入库单

作业员

班组长

首检单

自主检验记录表

设备保养

维修记录表

物料员班长

组长

入库单

班长

组长

报废单

附件三制二组生产作业流程图

流程图

使用设备

检验频率

担当人

查核人

相关记录

相关文件

外轮精铣（研磨）六槽

N

N

N

N

N

N

N

N

外轮磨内圆

不合格品处置

精车端面

保持架领料

内轮磨六槽

内轮磨外圆

外轮磨外径

产品领料

日派工

组装

入库

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

数控车床

精铣（研磨）机

外圆磨床

内圆磨床

外圆磨床

外圆磨床

参见“制二组自主检验规范表”作业

班长

组长

派工完工日报表

物料员

班长

组长

领料单

作业员

班组长

首检单

自主检验记录表

设备保养维修记录表

制

二

组

生

产

管

理

规

范

物料员

班长

组长

领料单

按《成品检验标准》作业

作业员

班组长

作业员

班组长

物料员

班长

组长

入库单

班长

组长

报废单

附件四制三组生产作业流程图

流程图

使用设备

检验频率

担当人

查核人

相关记录

相关文件

N

Y

N

Y

N

N

Y

Y

N

N

Y

Y

保持架

磨窗口

保持架

磨外圆

保持架

粗磨内圆

保持架

精磨内圆

入库

不合格品处置

振动研磨

仓库领料

日派工

振动研磨机

专用

窗口磨床

专用

外圆磨床

专用

内圆磨床

专用

内圆磨床

参见“制三组自主检验规范表”作业

班长

组长

派工完工日报表

物料员

班长

组长

领料单

作业员

班组长

首检单

自主检验

记录表

设备保养

维修记录表

制

三

组

生

产

管

理

规

范

物料员

班长

组长

入库单

班长

组长

报废单

附件五锻造组生产作业流程图

流程图

使用设备

担当人

查核人

相关记录

Yes

Yes

Yes

Yes

No

Yes

粗锻加工

No

No

No

转放下工序

精整加工

转表处理组

磷皂化加工

No

抛砂加工

No

回火加工

精锻加工

No

Yes

Yes

No

坯料加热

产品转入

不合格品处置

Y

Yes

No

日派工

Y

Y

Y

液压机

磷皂化池

抛砂机

井式回火炉

中频加热炉

温热锻压机

班长

组长

组日派工单

物料员

班长

组长

产品转序单

作业员

班组长

首检单

自主检验

记录表

设备保养

记录表

物料员

班长

组长

产品转序单

入库单

班长

组长

报废单

附件六热处理组生产作业流程图

流程图

使用设备

担当人

查核人

相关记录

日派工

不合格品处置

产品转入

内、外球笼笼

芯轴

Yess

No

Yes

Yes

No

Yess

Yess

No

Yess

转下工序

回火

内腔淬火

杆部淬火

回火

淬火

No

No

o

校直加工

No

Yes

Yess

转下工序

感应淬火机床

网带回火炉

感应淬火机床

网带回火炉

感应淬火机床

感应淬火机床

班长

组长

组日派工单

物料员

班长

组长

产品转序单

作业员

班组长

首检单

自主检验

记录表

设备保养

记录表

物料员

班长

组长

入库单

产品转序单

班长

组长

报废单

附件七表处理组生产作业流程图

流程图

使用设备

担当人

记录表单

相关文件

No

磷化加工

磷皂化加工

Yes

Yes

Yes

转入下工序

发黑加工

不合格品处置

产品转入

日派工

No

NO

班长

组日派工单

物料员

班长

产品转序单

作业员

首检单

自主检验记录表

设备保养记录表

物料员

班长

组产品转序单长

班长

组长

报废单

附件八：

金工一组生产作业流程图

作业流程图

相关表单/文件

控制重点

相关单位

领料管制

计划管制

不合格品处置

转序作业

粗车加工

胚体、棒料粗车加工

腔体、盘体粗车加工

压装作业

①②③④　⑤　⑥

粗车　加工

检验

拉齿钻孔加工

焊接

车床加工

车床加工

摩擦焊接

YYYY

车床加工

焊接

N

Y

月生产计划

周生产计划

日派工单

物料跟催单

1.订单计划的人、机、料准备验证。

2.生产安排派工合理性。

3.计划追踪、查核。

4.异常应变调整处置。

5.确保生产进度计划进行。

生管部

领料单

产品转序单

1.依计划开单领料。

2.物料交接控制。

3.单据帐目按理。

物管部

1.为普通式、内花键式、法兰式内球笼外轮。

2.为摩擦焊式内球笼外轮。

3.为法兰盘式内球笼外轮。

4.为精车后待拉齿加工的内花键式外轮。

5.为普通芯轴　　　6.为摩擦焊式芯轴

首检单

自检单

制程不良反映单

过程参数记录表

作业指导书

工艺图面

工作日报表

1.严格依据工艺要求加工作业。

2.摩擦焊接制程为特殊工艺过程，须重点控制过程加工参数。

3.拉齿工序跨棒距为特殊特性尺寸，须重点控制。

4.加工过程严格做好自检工作，异常问题必须停止作业，进行处理调整后再生产作业。

质控部

工程部

技术部

首检单

自检单

制程不良反映单

1.首检、自检工作。

2.制程巡查。

3.班组长品质督导。

质控部

入库单

转序单

1.待转序产品必须经品检确认合格后，方可进行转序作业。

2.物料交接控制。

3.帐目单据管理。

相关单位

制程不良反映单

产品报废单

1.依据不合格品控制程序处理生产过程所产生的不合格品。

质控部

附件九：

金工二组生产作业流程图

作业流程图

相关表单/文件

控制重点

相关单位

计划管制

检验

检验

不合格品处置

转序作业

车床加工

人工倒角

检验

精车端面

领料管制

芯　轴

内球笼外轮

精车外径

N

检验

N

Y

Y　　

N

N

Y

滚齿加工

N

检验

N

Y

割槽加工

N

N

Y

Y

N

N

Y

N

检验

N

Y

月生产计划

周生产计划

日派工单

物料跟催单

1.订单计划的人、机、料准备验证。

2.生产安排派工合理性。

3.计划追踪、查核。

3.异常应变调整处置。

4.确保生产进度计划进行。

生管部

领料单

产品转序单

1.依计划开单领料。

2.物料交接控制。

3.单据帐目管理。

物管部

首检单

自检单

制程不良反映单

过程参数记录表

作业指导书

工艺图面

工作日报表

入库单

转序单

1.精车花键外径尺寸为特殊特性尺寸，重点控制。

2.油封径、轴承径及各端面长度、粗糙度为关键尺寸，重点管控。

质控部

工程部

技术部

1.首检、自检工作。

2.制程巡检。

3.班组长品质督导。

质控部

1.依据作业标准控制加工过程。

质控、技术

1.首检、自检工作。

2.制程巡检。

3.班组长品质督导。

质控部

1.控制跨棒距尺寸（特殊特性）。

2.百分百齿规全检作业。

1.首检、自检工作。

2.制程巡检。

3.班组长品质督导

质控部

技术部

1.槽位、槽宽、槽距控制。

2.换刀需进行确认。

1.首检、自检工作2.制程巡检。

3.班组长品质督导。

1.依据工艺图面要求进行加工作业。

2.注意工序遗漏作业。

3.加强自检控制。

质控部

技术部

1.自检、自检工作。

2.制程巡检。

3班组长品质督导。

1.依据作业指导书作业。

2.注意工作安全。

质控部

1.依据工艺图面要求进行加工作业。

2.注意工序遗漏作业。

3.加强自检控制。

质控部

产品转序单

1.待转序产品必须经品检确认合格后方可进行转序作业。

2.物料交接控制。

3.帐目单据管理。

相关单位

制程不良反映单

产品报废单

1.依据不合格品控制程序处理生产过程所产生的不合格品。

质控部

附件十：

金工三组生产作业流程图

作业流程

相关表单/文件

控制重点

相关单位

计划管制

不合格品处置

转序作业

检验

铣六槽加工

检验

滚丝滚齿加工

检验

钻孔铣槽加工

检验

精车端面内圆

领料管制

外球笼外轮精车外径

N

检验

N

Y

N

A、B级品

N

Y

N

N

Y

N

N

Y

N

N

外球笼外轮研磨六槽

N

检验

N

Y

N

月生产计划

周生产计划

日派工单

物料跟催单

1.订单计划的人、机、料准备验证。

2.生产安排派工合理性。

3.计划追踪、查核。

4.异常应变调整处置。

5.确保生产进度计划进行。

生管部

领料单

产品转序单

1.依计划开单领料。

2.物料交接控制。

3.单据帐目管理。

物管部

首检单

自检单

制程不良反映单

过程参数记录表

作业指导书

工艺图面

工作日报表

制程不良反映单

1.重点控制滚齿径、油封径、ABS及相关关键尺寸。

质控部、工程部、技术部

1.首检、自检工作。

2.制程巡检。

3.班组长品质督导。

质控部

1.依据作业标准控制加工过程。

质控部

技术部

1.首检、自检工作。

2.制程巡检。

3.班组长品质督导。

质控部

1.依据作业标准控制加工过程。

2.依据工艺排定顺序加工作业。

质控部

技术部

1.首检、自检工作。

2.制程巡检。

3.班组长品质督导。

质控部

1.依据工艺排定顺序加工作业。

2.重点控制花键跨棒距及各相关重要参数。

3.作业过程齿规全检。

质控部

工程部

技术部

1.首检、自检工作。

2.制程巡检。

3.班组长品质督导。

质控部

1.控制各铣床加工制程预留量、R及粗糙度。

2.换刀需做检验确认。

3.重点控制精铣六槽相关尺寸。

质控部

工程部

技术部

1.首检、自检工作。

2.制程巡检。

3.班组长品质督导。

质控部

1.重点控制六槽尺寸、R、圆弧、中心距等各相关尺寸。

2.依标准规范作业。

质控部、工程部、技术部

1.首检、自检工作。

2.制程巡检。

3.班组长品质督导。

质控部

入库单

转序单