宁夏回族自治区第三人民医院部门预算.docx
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宁夏回族自治区第三人民医院部门预算.docx
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宁夏回族自治区第三人民医院部门预算
宁夏回族自治区第三人民医院2018年部门预算
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
宁夏回族自治区第三人民医院2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
宁夏回族自治区第三人民医院始建于1958年,是一所二级甲等综合性医院,又名“宁夏中西医结合医院”、“西夏区人民医院”。
主要承担银川市西夏区周边50多万人口的急救、医疗、保健任务,是银川市城镇职工、城乡居民医疗、商业保险定点医院,是银川市职工普通门诊统筹唯一三家定点医院之一。
现有职工520人,其中卫生专业技术人员462人,正高职称17人,副高职称101人,编制床位500张,开放床位381张,年门诊量20多万人次,出院病人1万多人次。
医院设15个行政职能科室,28个临床医疗科室和1个社区卫生服务站。
现有自治区级优势重点专科1个(疼痛科),自治区中西医结合重点专科2个(中西医结合内分泌科、急诊科)。
医院现有16排螺旋CT、四维彩超、C型臂、碎石机、宫腔镜、关节镜、腹腔镜、椎间孔镜等仪器设备400多台/件,拥有层流手术室5间,拥有严格按照国际标准规划建设的康复器材及治疗设备40余台件。
近年来,医院先后被国家卫计委、自治区卫计委、中药管理局、银川市授予全国创先争优先进基层党组织、“全国百姓放心示范医院”、全国健康促进医院、自治区“文明单位”、全区“行风建设先进单位”等荣誉称号。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。
如:
从预算单位构成看,宁夏回族自治区第三人民医院部门预算所属事业单位预算。
纳入宁夏回族自治区卫计委2018年部门预算编制的二级预算单位。
宁夏回族自治区第三人民医院2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
2666.87
一、本年支出
2810.11
2810.11
(一)一般公共预算财政拨款
2666.87
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)外交支出
(三)国防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
250.89
250.89
(九)医疗卫生与计划生育支出
2559.22
2559.22
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)国土海洋气象等支出
(十八)住房保障支出
(十九)粮油物资储备支出
(二十)其他支出
二、上年结转结余
143.24
二、年末结转结余
(一)一般公共预算财政拨款
143.24
(一)一般公共预算财政拨款
0
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
收入总计
2810.11
支出总计2810.11
注:
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:
万元
功能分类科目
2018预算安排总计
公共财政预算拨款
政府性基金预算财政拨款
科目编码
科目名称
合计
自治区本级财力安排
中央专项转移支付
中央一般性转移支付
自治区本级财力安排
中央专项转移支付
中央一般性转移支付
小计
自治区经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
合计
2666.87
2666.87
2326.87
2326.87
340.00
自治区第三人民医院
2666.87
2666.87
2326.87
2326.87
208
社会保障和就业支出
250.89
250.89
250.89
250.89
20805
行政事业单位离退休
250.89
250.89
250.89
250.89
2080599
其他行政事业单位离退休支出
250.89
250.89
250.89
250.89
210
医疗卫生与计划生育支出
2415.98
2415.98
2075.98
2075.98
340.00
21002
公立医院
2100201
综合医院
2000.00
2000.00
1920.00
1920.00
80.00
2100299
其他公立医院支出
155.00
155.00
155.00
155.00
21004
公共卫生
260.00
260.00
260.00
2100409
重大公共卫生专项
260.00
260.00
260.00
21011
行政事业单位医疗
0.98
0.98
0.98
0.98
2101103
公务员医疗补助
0.98
0.98
0.98
0.98
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
2017年执行数
2018年预算数
2018年预算数与2017年执行数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
合计
3351.19
2666.87
251.87
2415.00
-684.32
-20.42%
自治区第三人民医院
3351.19
2666.87
251.87
2415.00
-684.32
-20.42%
206
科学技术支出
5.38
0
0
20602
基础研究
3.28
0
0
2060203
自然科学基金
3.28
0
0
20604
技术研究与开发
2.10
0
0
2060499
其他技术研究与开发支出
2.10
0
0
208
社会保障和就业支出
260.41
250.87
-9.54
-3.66%
20805
行政事业单位离退休
260.41
250.87
-9.54
-3.66%
2080599
其他行政事业单位离退休支出
260.41
250.87
-9.54
-3.66%
210
医疗卫生与计划生育支出
3,085.39
2415.00
-670.39
-21.73%
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
1.44
0
0
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
1.44
0
0
21002
公立医院
2,705.86
2000.00
-705.86
-26.09%
2100201
综合医院
1,992.86
2000.00
7.14
0.36%
2100299
其他公立医院支出
713.00
155.00
-558
-78.26%
21004
公共卫生
306.20
260.00
-46.20
-15.09%
2100409
重大公共卫生专项
306.20
260.00
-46.20
-15.09%
21006
中医药
71.89
0
0
0
2100601
中医(民族医)药专项
71.89
0
0
0
21011
行政事业单位医疗
0.98
0.98
100%
2101103
公务员医疗补助
0.98
0.98
100%
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:
万元
经济科目
基本支出预算
科目编码
科目名称
合计
人员支出
日常公用支出
总计
251.87
241.78
10.09
301
一、工资福利支出
30101
基本工资
30102
津贴补贴
30103
奖金
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30109
职业年金缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
302
二、商品和服务支出
10.09
30201
办公费
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
30218
专用材料费
10.09
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
303
三、对个人和家庭的补助
241.78
241.78
30301
离休费
49.47
49.47
30302
退休费
191.33
191.33
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30307
医疗费补助
0.98
0.98
30308
助学金
30309
奖励金
30310
个人农业生产补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
310
四、资本性支出
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
31099
其他资本性支出
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:
万元
2017年预算数
2017年执行数
2018年预算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
2018年预算安排总计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
资本性支出
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
15571.95
一、本年支出
15715.19
2810.11
(一)一般公共预算财政拨款
2666.87
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)外交支出
(三)事业收入
12905.08
(三)国防支出
(四)事业单位经营收入
(四)公共安全支出
(五)其他收入
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
250.89
250.89
(九)医疗卫生与计划生育支出
15464.30
2559.22
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)国土海洋气象等支出
(十八)住房保障支出
(十九)粮油物资储备支出
(二十)其他支出
二、上年结转结余
143.24
其中:
一般公共预算财政拨款
143.24
二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款
其中:
一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额
政府性基金预算财政拨款
收入总计
15715.19
支出总计15715.19
注:
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:
万元
功能分类科目
合计
上年结转、结余
财政拨款收入
事业收入
事业经营收入
上级补助收入
下级单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
小计
一般公共财政预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
金额
其中:
纳入财政专户管理的非税收入
合计
15715.19
143.24
2666.87
12905.08
自治区第三人民医院
15715.19
143.24
2666.87
12905.08
201
一般公共服务支出
3.35
3.35
20110
人力资源事务
3.35
3.35
2011008
引进人才费用
3.35
3.35
206
科学技术支出
4.38
4.38
20602
基础研究
4.38
4.38
2060203
自然科学基金
4.38
4.38
208
社会保障和就业支出
250.89
250.89
20805
行政事业单位离退休
250.89
250.89
2080599
其他行政事业单位离退休支出
250.89
250.89
210
医疗卫生与计划生育支出
15456.57
135.51
2415.98
12905.08
21002
公立医院
14905.08
2000.00
12905.08
2100201
综合医院
14905.08
2000.00
12905.08
2100299
其他公立医院支出
255.00
100.00
155.00
21004
公共卫生
263.40
3.40
260.00
2100409
重大公共卫生专项
263.40
3.40
260.00
21006
中医药
32.11
32.11
2100601
中医(民族医)药专项
32.11
32.11
21011
行政事业单位医疗
0.98
0.98
2101103
公务员医疗补助
0.98
0.98
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
合计
15715.19
13156.95
2558.24
自治区第三人民医院
15715.19
250.89
2558.24
201
一般公共服务支出
3.35
3.35
20110
人力资源事务
3.35
3.35
2011008
引进人才费用
3.35
3.35
206
科学技术支出
4.38
4.38
20602
基础研究
4.38
4.38
2060203
自然科学基金
4.38
4.38
208
社会保障和就业支出
250.89
250.89
20805
行政事业单位离退休
250.89
250.89
2080599
其他行政事业单位离退休支出
250.89
250.89
210
医疗卫生与计划生育支出
15456.57
12906.06
2550.51
21002
公立医院
15160.08
12905.08
2255.00
2100201
综合医院
14905.08
12905.08
2000.00
2100299
其他公立医院支出
255.00
255.00
21004
公共卫生
263.40
263.40
2100409
重大公共卫生专项
263.40
263.40
21006
中医药
32.11
32.11
2100601
中医(民族医)药专项
32.11
32.11
21011
行政事业单位医疗
0.98
0.98
2101103
公务员医疗补助
0.98
0.98
宁夏回族自治区第三人民医院2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于宁夏回族自治区第三人民医院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏回族自治区第三人民医院2018年财政拨款收支总预算2666.87万元。
收入预算包括:
一般公共预算拨款2666.87万元,政府性基金预算拨款0万元。
支出预算包括:
社会保障和就业支出250
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