度鹤壁市鹤壁市淇滨区委统一战线工作部.docx
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度鹤壁市鹤壁市淇滨区委统一战线工作部
2020年度鹤壁市鹤壁市淇滨区委统一战线工作部
部门预算公开
第一部分 鹤壁市鹤壁市淇滨区委统一战线工作部部门概况
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门主要职责
(二)部门机构设置情况
(三)部门人员构成情况
(四)部门预算年度的主要工作任务
二、部门预算单位构成
第二部分 鹤壁市鹤壁市淇滨区委统一战线工作部2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:
鹤壁市鹤壁市淇滨区委统一战线工作部2020年度部门预算表
淇滨区2020年区级部门预算报表(封面)
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算分类总表
4.人员支出预算明细表
5.日常公用支出预算明细表
6.项目支出预算总表
7.财政拨款收支总体情况表
8.一般公共预算支出情况表
9.一般公共预算拨款人员支出预算表
10.一般公共预算拨款日常公用支出预算表
11.一般公共预算拨款项目支出预算表
12.一般公共预算经济分类预算表
13.基本支出经济分类预算表
14.政府采购预算表
15.政府性基金预算拨款支出表
16.三公经费情况表
17.单位基本情况表
18.非税收入征收计划表
19.项目支出绩效表
第一部分
鹤壁市鹤壁市淇滨区委统一战线工作部部门概况
一、鹤壁市鹤壁市淇滨区委统一战线工作部部门主要职责及机构设置情况
(一)鹤壁市鹤壁市淇滨区委统一战线工作部部门主要职责
(1)贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥区委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。
贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于统一战线工作的决策部署,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,巩固壮大最广泛的统一战线。
(2)参与研究统一战线工作的政策和规划并推动落实。
深入调查研究,及时向区委报告统一战线情况并提出意见建议。
统筹协调、指导各乡镇、办事处和各部门统一战线工作。
(3)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推动全区统一战线
宣传工作,拟订全区统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
(4)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治
安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,负责区工商联干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
(5)负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落
实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
(6)负责全区民族、宗教事务法律法规和政策的监督实施及宣传教育工作;调查研究全区民族、宗教工作的重大问题并提出工作建议;协调全区民族关系处理涉及民族关系的有关事宜;做好少数民族流动人口服务管理工作;组织开展民族团结进步创建活动;负责协调推动有关部门履行民族工作职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域实施、衔接,协同有关部门拟订全区促进少数民族发展的政策和措施,做好少数民族经济、社会事业的发展工作。
(7)依法管理全区宗教事务,促进宗教关系和谐,引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动;依法保障公民宗教信仰自由,维护宗教团体和宗教界的合法权益;配合有关部门防范和制止利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行渗透活动;联系、培养宗教界人士,指导全区宗教团体依法依章开展工作、加强自身建设;指导各乡镇、办事处依法管理民族宗教工作,协助各乡镇政府及时处理民族、宗教领域的突发事件;分析和研判涉及民族、宗教关系和谐稳定等方面的舆情;负责组织实施全区民族、宗教行政执法和监督工作;承担拟订、审核全区民族、宗教有关规范性文件工作。
(8)参与拟订、推动落实全区鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,
了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
(9)统一领导我区海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,
开展对台统战工作。
联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属有关工作。
做好我区统一战线外事管理工作。
(10)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派
人士加强自身建设、发挥作用。
调查研究全区党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导全区社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
(11)统一管理全区侨务工作。
贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟订全区侨务工作计划并组织协调、督促检查落实,
调查研究全区侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务。
统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。
(12)负责管理区工商业联合会、区归国华侨联合会工作,做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
(13)统一管理全区对台工作。
贯彻执行党中央、国务院
对台工作方针政策和省委省政府、市委市政府、区委区政府涉台工作部署;研究拟订全区对台工作计划和实施意见,组织、指导、管理、协调全区对台工作。
(14)负责港澳事务相关工作。
(15)完成区委交办的其他任务。
(二)鹤壁市鹤壁市淇滨区委统一战线工作部部门机构设置情况
本单位为一个独立行政编制机构,下设:
(一)办公室。
(二)民主党派工作股。
(三)民族宗教工作股。
(四)非公有制经济工作股。
(五)干部和台湾侨务工作股。
(三)鹤壁市鹤壁市淇滨区委统一战线工作部部门人员构成情况
区委统战部为一个独立行政编制机构。
编制数为10人,其中:
行政编制数为9人,事业编制数为0人,机关工勤人员编制为1人。
2019年,单位现有在职人员10人,离退休人员 2人,遗属人员0人。
(四)鹤壁市鹤壁市淇滨区委统一战线工作部部门预算年度的主要工作任务
联谊党外人士和非公经济人士工作、组织培训教育工作;全他全区中心工作等。
2、预算单位构成
鹤壁市鹤壁市淇滨区委统一战线工作部预算为机关本级预算的汇总预算。
第二部分
鹤壁市淇滨区委统一战线工作部部门2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明和收支增减变化情况
鹤壁市淇滨区委统一战线工作部部门2020年收入总计2,486,680元,支出总计2,486,680元,与2019年相比,收、支总计各增加565,046元,增长29.4%。
主要原因:
一是机构改革,合并其他部门,人员编制人数增加;二是机构改革,职能范围扩大,预算项目增加。
(一)收入预算总体情况说明
鹤壁市淇滨区委统一战线工作部部门2020年收入预算合计2,486,680元,较上年增加565,046元,增长29.4%。
其中:
财政拨款2,486,680元,比上年增加565,046元,增长29.4%;非税收入0元,比上年增加0元,增长0%;政府性基金预算拨款0元,比上年增加0元,增长0%;其他收入0元,比上年增加0元,增长0%;部门结余结转0元,比上年增加0元,增长0%。
收入变化情况说明:
一是机构改革,合并其他部门,人员编制人数增加;二是机构改革,职能范围扩大,预算项目增加。
(二)支出预算总体情况说明
2020年支出预算2,486,680元,较上年增加565,046元,增长29.4%,预算明细如下:
(一)按功能分类支出:
2020年年初预算安排我单位一般公共预算支出为2,486,680元。
其中:
2010101行政运行2,541,477元,占总支出的53.64%,较上年增加5.38%;
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出100,000元,占总支出的4.02%,上年无此科目;
2013401行政运行1,572,635元,占总支出的63.24%,较上年增加17.87%;
2013499其他统战事务支出359,400元,占总支出的14.45%,较上年增长116.51%;
2080501行政单位离退休45,627元,占总支出的1.83%,较上年增加68.2%;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费177,241元,占总支出的7.13%,较上年减少10.26%;
2101101行政单位医疗88,620元,占总支出的3.56%,较上年增加28.2%;
2210201住房公积金143,156元,占总支出的5.76%,较上年增加12.17%。
(二)按经济分类支出:
工资福利支出1,876,390元,占75.46%,比去年增加14.24%;对个人和家庭的补助支出142,327元,占5.72%,比去年增加497%;商品和服务支出467,963元,占18.82%,比去年增加83.3%。
支出变化情况说明:
与2019年相比增加的主要原因一是机构改革,合并其他部门,人员编制人数增加;二是机构改革,职能范围扩大,预算项目增加。
二、机关运行经费安排说明
2020年度机关运行经费安排55,763元,较上年增加7,116元,增长14.63%。
其中:
办公费9000元;印刷费8000元;邮电费2000元;差旅费0元;维护费0元;租赁费0元;水电费0元;物业管理费0元;工会经费17,763元,其他商品服务费50000元。
三、财政拨款收入情况说明
2020年一般公共预算收支预算2,486,680万元,与2019年相比,一般公共预算收支预算增加565,046元,增长29.4%。
主要原因一是机构改革,合并其他部门,人员编制人数增加;二是机构改革,职能范围扩大,预算项目增加。
四、一般公共预算支出预算情况说明
鹤壁市淇滨区委统一战线工作部部门2020年一般公共预算支出年初预算为2,486,680元。
主要用于以下方面:
一般公共服务支出2,032,035元,占81.72%;社会保障和就业支出222,868元,占8.96%;卫生健康支出88,620元,占3.56%;住房保障支出143,156元,占5.76%。
五、一般公共预算基本支出预算情况说明
鹤壁市淇滨区委统一战线工作部部门2020年一般公共预算基本支出2,027,280元,其中:
人员经费1,971,517元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金;公用经费55,763元,主要包括:
办公费、印刷费等支出。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2018〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。
为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八“三公”经费支出预算情况及增减变化说明
鹤壁市淇滨区委统一战线工作部部门2020年三公经费预算安排59000元,与上年持平,具体情况如下:
(一)因公出国(境)费用0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
与上年持平。
增减变化主要原因:
与上年持平。
(二)公务用车购置及运行维护费用15000元,其中,公务用车购置费用0元;公务用车运行维护费用15000元,与上年持平。
主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
增减变化主要原因:
公务用车购置费预算数与上年相比没有变化,主要原因:
我单位在2019至2020两年都没有安排公务用车购置费的预算。
公务用车运行维护费预算数比上年减少0元,原因是公车改革后,局机关及经费代管单位在编车辆1辆,按定额10000元/年核定公车运维费。
(三)公务接待费用44,000元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
与上年持平。
增减变化主要原因:
主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
鹤壁市淇滨区委统一战线工作部部门2020年运行经费支出预算55,763元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况说明
2020年政府采购共0项,较上年增加0个,2020年政府采购金额共计0元,较上年增加0元,其中:
政府采购其他货物预算0元;政府采购其他网络设备预算0元;政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元;政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元;政府采购其他服务0元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求,2020年,我单位组织对1个一般公共预算项目支出设定绩效目标,共涉及资金149400元,占一般公共预算项目支出总额的6.2%。
根据项目实施情况拟与预算年度结算后,对基层统战工作经费项目开展自评,对统战人士联谊经费项目开展重点评价。
(四)国有资产占用情况
2019年期末,我单位共有车辆1辆,其中:
一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆;房屋资产0平方米,价值0万元;房屋0数量;单价10万元以上通用设备0套,单位价值30万元以上专用设备0套。
(五)专项转移支付项目
我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:
是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:
是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:
是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:
是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:
是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
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- 关 键 词:
- 鹤壁市 区委 统一战线 工作