制砂项目年终总结报告.docx
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制砂项目年终总结报告
制砂项目年终总结报告
一、制砂宏观环境分析
二、2018年度经营情况总结
三、存在的问题及改进措施
四、2019主要经营目标
五、重点工作安排
六、总结及展望
尊敬的xxx(集团)有限公司领导:
近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。
初步统计,2018年xxx(集团)有限公司实现营业收入13340.35万元,同比增长19.91%。
其中,主营业业务制砂生产及销售收入为11562.35万元,占营业总收入的86.67%。
一、制砂宏观环境分析
(一)中国制造2025
近年来,我市工业经济在加速发展过程中,主要存在传统产业比重偏高、产业结构不合理、科技含量不高、企业创新能力不足、产业链条短、市场竞争力弱等方面的问题。
针对这些工业经济发展中存在的问题及现状,该县进一步优化工业产业结构,推进工业产业转型升级,促进工业经济高质量发展。
以提高发展质量和效益为目标,以发展高科技、实现产业化为方向,坚持深化改革、创新引领、绿色集约、开放协同、特色发展,优化全省高新区布局,创新高新区发展体制机制,全力推进产业转型升级,全面提升科技创新能力,着力打造国际一流的产业发展生态和创新创业生态,努力将高新区建设成为创新驱动发展示范区、新兴产业集聚区、转型升级引领区、高质量发展先行区,形成区域经济新的增长极,为我省构建现代化经济体系提供有力支撑。
(二)工业绿色发展规划
绿色制造产业快速发展。
绿色产品大幅增长,电动汽车及太阳能、风电等新能源技术装备制造水平显著提升,节能环保装备、产品与服务等绿色产业形成新的经济增长点。
绿色制造体系初步建立。
绿色制造标准体系基本建立,绿色设计与评价得到广泛应用,建立百家绿色示范园区和千家绿色示范工厂,推广普及万种绿色产品,主要产业初步形成绿色供应链。
按照用地集约化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化原则,重点在电力、煤炭、化工、冶金、建材、装备制造、农畜产品加工、医药、战略性新兴产业等重点行业选择一批工作基础好、代表性强的企业开展绿色工厂创建。
鼓励企业采用绿色建筑技术建设改造厂房,预留可再生能源应用场所,合理布局厂区内能量流、物质流路径,推广绿色设计和绿色采购,开发生产绿色产品。
采用先进适用的清洁生产工艺技术和高效末端治理装备,淘汰落后设备,推广余热回收、水循环利用、重金属污染减量化、有毒有害原料替代、废渣资源化等绿色工艺路线,建立资源回收循环利用机制,降低资源和能源消耗,提高资源利用效率,减少污染排放,实现工厂的绿色生产。
鼓励企业建立能源管理中心,开展电力需求侧管理工作。
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(三)xxx十三五发展规划
当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。
战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。
在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。
加快启动实施一批重大行动举措。
加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。
(四)鼓励中小企业发展
引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。
以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。
中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。
改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。
提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。
民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重要课题。
(五)宏观经济形势分析
工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势,主要表现为:
长期趋势看,工业生产保持在稳定增长的合理区间,趋稳态势明显;工业产能利用率提高;工业产品出口由降转增,对工业稳定增长发挥助推作用;工业产品价格由降转升,市场供求关系得到改善;工业用电增速回升明显;工业增值税增速回升;工业企业利润增速明显回升;工业新动能快速成长。
二、2018年度经营情况总结
2018年xxx(集团)有限公司实现营业收入13340.35万元,同比增长19.91%(2214.77万元)。
其中,主营业业务制砂生产及销售收入为11562.35万元,占营业总收入的86.67%。
2018年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
2801.47
3735.30
3468.49
3335.09
13340.35
2
主营业务收入
2428.09
3237.46
3006.21
2890.59
11562.35
2.1
制砂(A)
801.27
1068.36
992.05
953.89
3815.58
2.2
制砂(B)
558.46
744.62
691.43
664.84
2659.34
2.3
制砂(C)
412.78
550.37
511.06
491.40
1965.60
2.4
制砂(D)
291.37
388.49
360.75
346.87
1387.48
2.5
制砂(E)
194.25
259.00
240.50
231.25
924.99
2.6
制砂(F)
121.40
161.87
150.31
144.53
578.12
2.7
制砂(...)
48.56
64.75
60.12
57.81
231.25
3
其他业务收入
373.38
497.84
462.28
444.50
1778.00
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额2954.34万元,较去年同期相比增长582.70万元,增长率24.57%;实现净利润2215.76万元,较去年同期相比增长367.96万元,增长率19.91%。
2018年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
13340.35
完成主营业务收入
万元
11562.35
主营业务收入占比
86.67%
营业收入增长率(同比)
19.91%
营业收入增长量(同比)
万元
2214.77
利润总额
万元
2954.34
利润总额增长率
24.57%
利润总额增长量
万元
582.70
净利润
万元
2215.76
净利润增长率
19.91%
净利润增长量
万元
367.96
投资利润率
59.21%
投资回报率
44.41%
财务内部收益率
20.59%
企业总资产
万元
18263.86
流动资产总额占比
万元
36.87%
流动资产总额
万元
6734.05
资产负债率
46.15%
三、行业及市场分析
目前,区域内拥有各类制砂企业937家,规模以上企业47家,从业人员46850人。
截至2018年底,区域内制砂产值128672.06万元,较2017年115816.44万元增长11.10%。
产值前十位企业合计收入57807.34万元,较去年52271.76万元同比增长10.59%。
2018年区域内制砂企业实现工业增加值27688.87万元,同比2018年24058.45万元增长15.09%;行业净利润11264.39万元,同比2017年9920.20万元增长13.55%;行业纳税总额19237.28万元,同比2017年16277.95万元增长18.18%;制砂行业完成投资49743.17万元,同比2017年45126.71万元增长10.23%。
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.09亿元,年均增长7.71%。
预计区域内制砂行业市场需求规模将达到195126.67万元,利润总额51927.36万元,净利润17200.15万元,纳税14254.83万元,工业增加值69041.56万元,产业贡献率18.41%。
区域内制砂行业市场预测(单位:
万元)
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
151106.09
171711.47
195126.67
2
利润总额
40212.55
45696.08
51927.36
3
净利润
13319.79
15136.13
17200.15
4
纳税总额
11038.94
12544.25
14254.83
5
工业增加值
53465.78
60756.57
69041.56
6
产业贡献率
13.00%
16.00%
18.41%
7
企业数量
1124
1371
1755
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
151106.09
171711.47
195126.67
2
利润总额
40212.55
45696.08
51927.36
3
净利润
13319.79
15136.13
17200.15
4
纳税总额
11038.94
12544.25
14254.83
5
工业增加值
53465.78
60756.57
69041.56
6
产业贡献率
13.00%
16.00%
18.41%
7
企业数量
1124
1371
1755
四、存在的问题及改进措施
(一)不断推进高质量发展
推动传统块状经济向现代产业集群提升。
加大龙头企业培育力度,进一步促进其在块状经济中发挥产品辐射、技术示范、信息扩散和营销网络等方面的核心带动作用。
鼓励企业积极向产业链的上下游扩展,支持企业依托原有产业优势发展相关产业,引导企业围绕主导产品开展专业化分工协作,促进块状经济产业链的纵向延伸和横向拓展,提升块状经济的产业分工地位和整体竞争力。
完善块状经济生产性服务体系,加快公共服务平台建设,为企业转型升级提供技术支持、检验检测、金融保险、信息咨询、资质认证、物流仓储、人才培训等服务。
促进产业和企业向开发区、工业园区和乡镇工业功能区集聚,使各类园区成为产业集群的核心区域。
选择一批块状经济比较发达的县(市、区)作为全省培育现代产业集群示范点。
(二)进一步促进节能清洁发展
到2020年,在单位产品能耗水耗限额、产品能效水效、节能节水评价、再生资源利用、绿色制造等领域制修订300项重点标准,基本建立工业节能与绿色标准体系;强化标准实施监督,完善节能监察、对标达标、阶梯电价政策;加强基础能力建设,组织工业节能管理人员和节能监察人员贯标培训2000人次;培育一批节能与绿色标准化支撑机构和评价机构。
绿色制造产业快速发展。
绿色产品大幅增长,电动汽车及太阳能、风电等新能源技术装备制造水平显著提升,节能环保装备、产品与服务等绿色产业形成新的经济增长点。
绿色制造体系初步建立。
绿色制造标准体系基本建立,绿色设计与评价得到广泛应用,建立百家绿色示范园区和千家绿色示范工厂,推广普及万种绿色产品,主要产业初步形成绿色供应链。
按照用地集约化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化原则,重点在电力、煤炭、化工、冶金、建材、装备制造、农畜产品加工、医药、
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