乌鲁木齐市植物园部门预算公开.docx

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乌鲁木齐市植物园部门预算公开

乌鲁木齐市植物园2018年部门预算公开

第一部分市植物园单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于市植物园2018年收支预算情况的总体说明

二、关于市植物园2018年收入预算情况说明

三、关于市植物园2018年支出预算情况说明

四、关于市植物园2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于市植物园2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于市植物园2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于市植物园2018年项目支出情况说明

八、关于市植物园2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于市植物园2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分市植物园部门单位概况

　一、主要职能

乌鲁木齐市植物园属于差额拨款的事业单位，隶属于市林业局（园林管理局），主要承担新疆植物资源收集、研究和科普教育职能，被自治区和乌鲁木齐两级政府命名为“科普教育基地”，并承担乌鲁木齐市园林绿化技术研究课题。

乌鲁木齐市植物园前身是“三工园艺场”，自1986年改建。

植物园占地1210亩。

植物园其主要定位是走科教兴园之路，创植物科普旅游特色，是以广泛收集和发掘野生植物资源,保护新疆珍稀濒危植物为重点，以植物造景为建设方向，以园林的外貌、科学的内涵，实现植物园保护、科研、科普、开发、旅游的多种功能。

植物园主要职能是：

调研、收集和保护新疆野生植物资源,研究具有园林使用价值的优良植物繁育理论和方法，并运用植物生态学和园林美学的方法配置和展示其植物,为广大市民提供科普教育和休闲娱乐场地。

　二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市植物园属于独立核算的差额补贴的事业单位,隶属于市林业局（园林管理局）。

单位设立了办公室、财务室、园林科技服务中心、园林班、花卉班、科研班、门票班、安保班、巡控队、维修班、卫生班、司机班，共12个班组。

乌鲁木齐市植物园现有编制86人，在职人员81人、抚养人员2人，退休人员64人。

2017年在职预算人数82人，截止2017年底，新增1人，退休1人，辞职1人，2018年在职预算人员合计81人。

2017年退休预算人数64人，截止2017年底，新增1人（单位退休），自然减员1人（单位退休）。

2018年退休预算人员合计64人。

第二部分2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

市植物园单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款（补助）

562.79　

201一般公共服务支出

一般公共预算

562.79　

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

非税收入

204公共安全支出

其他资金

1063.06　

205教育支出

财政预算拨款结余结转

206科学技术支出

结转

207文化体育与传媒支出

结余

208社会保障和就业支出

166.76　

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

1459.09　

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

收入总计

1625.85　

支出合计

1625.85　

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

市植物园单位：

万元

单位代码

单位名称

合计

财政拨款

其他收入

财政预拨款结余结转

小计

一般公共预算

基金预算拨款

非税收入拨款

结转

结余

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

1625.85

562.79

562.79

1063.06　

133019

乌鲁木齐市植物园

1625.85

562.79

562.79

1063.06　

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

市植物园单位：

万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出　

166.76

166.76

208

05

行政事业单位离退休支出　

166.76

166.76

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出　

116.71

116.71

208　

05　

06　

其他行政事业单位职业年金

46.68

46.68

208　

05　

99　

其他行政事业单位离退休支出　

3.37

3.37

213　

农林水支出　

1,459.09

1,439.09

20.00

213　

02　

林业　

1,459.09

1,439.09

20.00

213　

02　

04　

　林业事业机构

1,439.09

1,439.09

213

02

99

其他林业支出

20.00

20.00

合计

1,625.85

1,605.85

20.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

市植物园单位：

万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

合计

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款（补助）

562.79　

201一般公共服务支出

一般公共预算

562.79　

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

204公共安全支出

205教育支出

206科学技术支出

207文化体育与传媒支出

208社会保障和就业支出

101.40　

101.40　

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

461.39　

461.39　

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小计

小计

230转移性支出

收入总计

562.79　

支出总计

562.79　

562.79　

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

市植物园

单位：

万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

101.40

101.40

05

行政事业单位离退休

101.40

101.40

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.02

70.02

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

28.01

28.01

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

3.37

3.37

213

农林水支出

461.39

441.39

20.00

02

林业

461.39

441.39

20.00

213

02

04

林业事业机构

441.39

441.39

213

02

99

其他林业支出

20.00

20.00

合计

562.79

542.79

20.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

市植物园

单位：

万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

534.29

534.29

30101

基本工资

199.07

199.07

30102

津贴补贴

39.86

39.86

30103

奖金

16.08

16.08

30107

绩效工资

153.45

153.45

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

70.02

70.02

30109

职业年金缴费

28.01

28.01

30110

职工基本医疗保险缴费

27.80

27.80

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

0.00

30113

住房公积金

0.00

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

0.00

302

商品和服务支出

0.00

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

0.00

30239

其他交通费用

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

8.50

8.50

30301

离休费

0.00

0.00

30302

退休费

5.13

5.13

30305

生活补助

0.00

0.00

30308

助学金

0.00

0.00

30309

奖励金

3.37

3.37

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

合计

542.79

542.79

0.00

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：

市植物园

单位：

万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

213

农林水支出

20.00

20.00

02

林业

20.00

20.00

99

其他林业支出

20.00

20.00

213

02

99

其他林业支出

市属公园安保人员补助

20.00

20.00

合计

20.00

20.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

市植物园单位：

万元

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

市植物园单位：

万元

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于市植物园2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，市植物园2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算1625.85万元。

收入预算包括：

一般公共预算562.79万元、事业收入1063.06万元。

支出预算包括：

社会保障和就业支出166.76万元、农林水支出1459.09万元。

二、2018年收入预算情况说明

收入预算1625.85万元，其中：

一般公共预算562.79万元，比上年增加102.77万元，主要原因是政策性工资、养老保险缴费、职业年金缴费等支出的增加，其他收入1063.06万元,比上年增加242.16万元,主要原因是增加收入。

基金预算拨款未安排。

三、2018年支出预算情况说明

2018年支出预算1625.85万元，其中：

基本支出1605.85万元，比上年增加344.93万元，主要原因是政策性工资、养老保险缴费、住房公积金等支出的增加。

项目支出20万元，与上年持平，无变化。

四、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算562.79万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

社会保障和就业支出101.40万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出；农林水支出461.39万元，主要用于在职人员的工资、津补贴、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出、项目资金支出。

五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款基本支出542.79万元，比上年执行数减少219.23万元，下降40%，主要原因为当年预算不包含两奖、绩效考核奖、抚恤金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（类）101.4万元，占18%；

2.农林水支出（类）461.39万元，占82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

2018年预算数为70.02万元，比上年执行数减少22.4万元，下降32%，主要原因2017年执行数中有补交社保的拨款，2018年预算数中没有；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

2018年预算数为28.01万元，比上年执行数减少54.71万元，下降195%，主要原因2017年执行数中有补交社保的拨款，2018年预算数中没有；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：

2018年预算数为3.37万元，比上年执行数增加0.11万元，增长3%，主要原因2018年预算数中增加退休人员1人； 

4.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：

2018年预算数为570.32万元，比上年执行数减少108.93万元，下降24%，2017年执行数中有两奖、绩效奖，2018年预算数中没有。

5.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：

2018年预算数为20万元，比上年执行数增加20万元，增长100%，2017年执行数中没有此项支出，2018年预算数中有。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出542.79万元，其中：

人员经费542.79万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、奖励金。

七、2018年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：

市属公园安保人员补助

设立的政策依据：

乌财建[2015]536号《关于拨付市属公园安保人员经费的通知》

预算安排规模：

20万元

项目承担单位：

市植物园

资金分配情况：

20万元全部用于工资福利支出

资金执行时间：

2018年全年

八、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

九、2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

我单位是差额拨款的事业单位，2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2018年，市植物园单位政府采购预算34.1万元，其中：

政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算34.1万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：

面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，市植物园占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋8,482.63平方米，价值600.42万元。

2.车辆11辆，价值374.14万元；其中：

一般公务用车2辆，价值35.41万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆9辆，价值338.73万元。

3.办公家具价值8.11万元。

4.其他资产价值341.11万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额20万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：

乌市植物园

项目名称

市属公园安保人员补助

项目属性

新增项目□延续项目■

主管部门

市林业局（市园林管理局）

项目实施单位

市植物园　

项目起止时间

　2018.1—2018.12

项目负责人

张超

联系电话

7626834

项目资金（万元）

资金总额：

20万元

财政拨款：

20万元

自有资金：

0

经营性收入:

0

其他收入:

0

其他:

0

单位职能阐述

提供休闲娱乐场所，丰富人民群众业余文化生活；公园设施的维护与管理；公园绿地的管理与改造；公园游览与娱乐项目组织管理；植物栽培与养护；科