原材料入库流程.docx

原材料入库流程.docx

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原材料入库流程

海南青牧原实业有限公司

原材料入库流程

1、流程概述3

2、流程图4

3、活动细述5

4、报表及表单错误!

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文件管理

修订历史

版本号

日期

作者

修订原因

V0.1

2011-09-19

朱亚萍/黄世强

初稿

V0.2

2011-09-20

朱亚萍/刘陈浦

河

根据长流程负责人审核意见修正

V0.3

2011-09-21

韦秀丽/刘陈浦

河

根据项目组审核意见修正

V1.0

2011-09-22

韦秀丽/黄世强

根据项目组评审意见修正

1、流程概述

4.1这个部分提供该流程描述以及它与其他流程的关系

SIPCO分析（提供者，输入，流程，接收者，输出）

提供者

输入

采购员

进场通知单

流程描述：

该流程适用于各工厂的原材料采购入库。

原料供应商供货到厂时，原料采购员，通知仓储，引发本流程。

原料保管员接到进厂通知单后，领车进厂过磅记录毛重并通知品管部、装卸，品管部原料取样员初检合格后，装卸工进行卸车。

卸车完毕原料保管员与原料取样员、装卸共同分样并保存，地磅员打印计量单，化验员出具检验报告单。

供应会计核算折扣数量、创建采购订单，原料保管员系统收货入库，并记录分仓台账及收货记录。

供应会计打印入库单签字并分发，原料保管员出具物资装卸证明单。

该业务操作处理完毕。

接收者

输出

原材料采购员、原材料保管员、财务部

入库单

2、流程图

3、活动细述

活动

编号

输入

岗位

输入

活动名称

活动执行

者

活动描述

产出

010

原材料采

购员

进场

通知

单

开具进场

通知单，

货物到厂电话通知品控员

采购员

1、接收物资到厂通知。

2、通知装品管部、装卸队相关信息（物资名称、数量、卸货地点等）。

进厂通知

单

020

采购员

进厂

通知

单

接收、核对进厂通知单，安排货位

原料保管员

1、接收核对原料进厂通知单，通知过磅员对进厂原料进行过磅。

2、过磅时监督相关人员是否站在过磅区外，防止客户或司机弄虚作假

进场通知

单

030

原料保管

员

进厂

通知

单

进行重车过磅，过磅，记录毛重

地磅员

1、在地磅系统中录入车连信息，对进厂原料进行重车过磅。

2、称重数量、车号在物资过磅记录上记录

物资过磅

记录表

040

地磅员

输入过磅记录表

确认毛重数量，领车到卸粮地点

原料保管员

1、同地磅员、供应商或司机共同确认重车数量。

2、确认无误后带原料

过磅单

活动

编号

输入

岗位

输入

活动名称

活动执行

者

活动描述

产出

车到卸货区等候质检。

050

品控员

初检

通知

抽检原材料

品管部玉

米取样员

1、对原材料进行初测

（水分、整体外观质量）。

2、初检合格后通知原料保管员。

初检结果

060

品管部原料取样员

拒收

通知

领车出厂

原料保管

员

1、接收驻厂仓储经理下达的原料拒收通知。

2、核查车辆并带车出厂执行拒收通知。

拒收结果

070

品管部原料取样员

初检

结果

确定卸货

地点并安

排卸货

原料保管

员

1、依据初检结果和库存状况确定卸货分仓。

2、安排装卸工进行卸货。

卸货仓位

通知

080

原料保管员

卸货

仓位

通知

卸货过程

监督

原料保管员品管部原料取样

员

1、卸车过程全程监督，检查是否掺杂掺假。

2、卸货发现异常及时通知品管部原料取样员、监察员及公司领导。

卸车异常

090

原料保管

卸货

仓位

与取样员、装卸

原料保管

1、卸车完毕与品管部原料取样员、装卸工共

原料样品

活动

编号

输入

岗位

输入

活动名称

活动执行

者

活动描述

产出

员

通知

工共同分

样编号保

存

员

同进行分样、圭寸装、双锁装入样品箱或送样箱。

2、分别编号分别保存。

100

原料保管员、品管部原料取样员

原料

样品

与保管员共同将样品转原料化验员

品管部原料取样员

1、与保管员将加双锁

的样品箱运到原料化验室。

2、在监控摄像头所能清晰采集图像位置开锁、将原料样品转交化验员。

原料样品

110

装卸工

卸车

完成

信息

土糠装车

装卸工

卸车完毕，玉米保管员监督装卸工将本车卸货玉米所筛土糠进行装车。

过磅通知

120

原料保管员

车辆

信息

空车过磅，打印计量单并签字确认

地磅员

1、空车过磅（带土糠），根据车辆信息在地磅系统中打印计量单。

2、签字确认计量单转交原料保管员。

计量单

130

原料保管

员

过磅

完成

土糠卸车

装卸工

空车过磅完毕，装卸工领车到土糠卸货地点对

卸货完成

通知

活动

编号

输入

岗位

输入

活动名称

活动执行

者

活动描述

产出

通知

土糠进行卸车

140

装卸工

土糠卸货完成通知

过磅计量土糠重

量，签字并分发计量单

原料保管

员

1、土糠卸货完成后，过磅计量计量土糠重量。

2、在计量单上标注土糠重量并签字确认，转交司机（客户联）、供应会计（财务联）等。

计量单

150

品管部原料化验

员、原料保管员

原料

检验报告

单、

计量

单

接收检验报告单及计量单

供应会计

1、接收品管复检出具的检验报告单。

2、接收仓储原料入库过磅出具的计量单。

原料检验

报口单、计量单

160

品管部原料化验员/原料保管员

原料检验报告单/计量单

创建采购

订单

供应会计

1、根据检验、计量结果和折扣标准对原料进行数量折扣。

2、折扣完毕在SAP系统中创建采购订单并通知仓储系统收货入库。

采购订单

170

供应会计

采购

订单

核对折扣数量并收货入库

原料保管员

1、接收检验报告单。

2、根据检验结果、计量单复核采购订单。

3、在SAP系统中收货

系统收货

通知

活动

编号

输入

岗位

输入

活动名称

活动执行

者

活动描述

产出

入库，并通知供应会计打印采购入库单。

180

供应会计

采购

订单

记录原料

分仓折标

台账

原料保管

员

1、根据系统收货数量记录原料分仓折标台账。

2、核算各分仓原料折标系数，用于原料耗用出库数量的核算。

原料分仓

折标台账

190

原料保管员

系统

收货

通知

打印采购

入库单

供应会计

1、根据系统入库数量

打印采购入库单

2、与米购员签字确认后交原料保管员复核确认

采购入库

单

200

供应会计

采购

入库

单

签字确认

原料保管员

1、核对采购入库单上的品名、数量等内容

2、签字确认米购入库单并存档白联、黄联。

3、旬底交黄联给财务备案。

采购入库

单

210

供应会计

/原料保管员

采购入库单/计量单

出具装卸

证明单

原料保管

员

1、按实际卸货数量、方式开具物资装卸证明单

2、转交驻厂仓储经理

装卸证明

单

活动

编号

输入

岗位

输入

活动名称

活动执行

者

活动描述

产出

进行审核签字

3、装卸工汇总后转交工厂人力资源部进行薪资核算。

4、该流程产生的表单

序号

表单名称

业务需求描述

数据来源

1

计量单

对于需求过磅计量物资，通过计量单确定物资实际数量。

地磅系统

2

采购入库单

入库单是采购物资入库数量的确认和

仓储保管员物资入库的凭证。

SAP系统

3

检验报告

品管部原料化验员对于卸货物资的检验，通过检验报告单通知仓储或其他部门物资质量，作为仓储或其他部门物资入库核算的依据。

手工

4

装卸证明单

原料保管员开具的装卸证明单是人力资源为装卸工核算薪资的依据。

手工

精心整理，仅供参考编辑文案使用，请按实际需求再行修改编辑

2020年2月17日

精心整理，仅供参考编辑文案使用，请按实际需求再行修改编辑

2020年2月17日