压力管道安装工程质量管理体系表格doc.docx

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压力管道安装工程质量管理体系表格doc

表WJ-1

文件登记表

序号

文件资料名称

文件编号

受控号

编制部门

发布日期

实施日期

发放部门

收件人

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

表WJ-2

文件发放登记表

序号

文件名称

分发号

领用部门

领用人

领用日期

收回日期

表WJ-3

借阅文件登记表

时间

借阅人

文件名称

借阅形式

份数/页数

归还日期

接收人

□借出□借阅

□复印□电子拷贝

□借出□借阅

□复印□电子拷贝

□借出□借阅

□复印□电子拷贝

□借出□借阅

□复印□电子拷贝

□借出□借阅

□复印□电子拷贝

□借出□借阅

□复印□电子拷贝

□借出□借阅

□复印□电子拷贝

□借出□借阅

□复印□电子拷贝

□借出□借阅

□复印□电子拷贝

□借出□借阅

□复印□电子拷贝

□借出□借阅

□复印□电子拷贝

□借出□借阅

□复印□电子拷贝

□借出□借阅

□复印□电子拷贝

□借出□借阅

□复印□电子拷贝

□借出□借阅

□复印□电子拷贝

□借出□借阅

□复印□电子拷贝

□借出□借阅

□复印□电子拷贝

□借出□借阅

□复印□电子拷贝

□借出□借阅

□复印□电子拷贝

表JL-1

记录控制清单

序号

记录名称

记录编号

管理部门

保存期限

备注

编制：

日期：

批准：

日期：

表JL-2

记录归档移交表

序号

记录名称

记录编号

移交数量

移交人

签字

接收人

签字

日期

备注

备注：

1、本记录适用于年终或工作项目阶段完成后的相关工作文件、记录的移交和归档过程。

2、本记录由项目移交人填写，在文件记录接受部门保存。

表GP-1

管理评审记录表

编号：

NO:

会议日期

会议地点

页次

主持

记录

备注

出席人员签名

姓名

部门

姓名

部门

会议记录

表GP-2

管理评审报告

编号：

NO:

评审时间

年月日

主持人

郭总

评审目的：

参加人员：

评审内容：

1．□审核结果

2．□用户反馈

3.□管理及工程施工合格率

4.□纠正预防措施实施情况

5．□以往管理评审决议及措施的跟踪

6．□TQM的变更需求

7．□TQM改进的建议

8．□质量方针、目标的适宜性

TQM评审结论：

形成决议或措施要求：

（可附页）

编制：

年月日

审批：

年月日

表GP-3

整改措施报告

编号：

签发部门

不合格类型

□管理评审中不合格

□用户投诉

□内审不合格

□质检、测量不合格

签发人

日期

不合格描述

改进期限

改进措施

签名：

效果验证

签名：

表RL-1

培训需求计划

序号

部门

拟培训时间

拟培训内容

拟培训方式

备注

表RL-2

员工技能培训记录表

培训部门

培训日期

培训地点

培训讲师

部门主管

部门经理

培训内容：

受训人员

受训人员

受训人员

时间

（时分-时分）

姓名

时间

（时分-时分）

姓名

时间

（时分-时分）

姓名

注：

本表必须据实由本人签名，不许代签。

表RL-3

特种员工作业技能考核评定表

姓名

性别

年龄

文化程度

部门

岗位

入职时间

部

门

主

管

评

定

培训情况、工作态度、工作效率

评定人：

公

司

主

管

评

定

培训情况、工作技能、工作态度等

评定人：

综

合

评

定

依据岗位技能评定准则：

评定人：

评定部门：

审批：

日期：

表JC-1

基础设施目录

序号

设施名称

单位

数量

购置时间

表JC-2

主要设备明细表

机械名称

型号

台数

生产商

购进时间

表JC-3

主要工器具明细表

序号

名称

规格型号

单位

数量

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

表JC-4

设备维修通知单

使用部门：

年月日

设备名称

规格型号

设备编号

设备类别

修理类别

设备位置

设备存在的主要问题：

编制：

审核：

批准：

设备维修通知单

使用部门：

年月日

设备名称

规格型号

设备编号

设备类别

修理类别

设备位置

设备存在的主要问题：

编制：

审核：

批准：

表YJ-1

合同评审会签表

工程名称

签订日期

建设单位

合同编号

合

同

要

求

各

部

门

会

签

评

审

结

论

审

批

人

意

见

表YJ-2

合同更改通知单

NO：

合同号

更改实施日期

提出更改单位

更改原因

工程项目

未更改前内容

更改

处数

更改后内容

提出更改人签名

同时更改资料

制表

审核

批准

日期

日期

日期

表CG-1

采购产品验证报告

编号：

序号：

物料名称

生产单位

型号规格

检验依据

检验方式

抽样数量

序号

检测项目

标准要求

检测结果

判定

结论：

检验员：

批准：

日期：

表CG-2

合格供方考核表

供应商：

评分时间：

自年月日至年月日

项目

考核内容

考核部门

配分

评分标准

得分

考核部门签章

交货能力

1、交货准时

采购部

15

（1-

出现问题次数

）×30

2、数量突然增加时，能按生产计划表协调进度

15

总交货批数

品管能力

1、过程无异常

审核部

30

每出现一次（以纠正/预防

措施联络单为准）扣1分

2、批次合格率99%

3、交货产品无混装

10

每低1%扣1分

4、数量不短缺

10

出现1次扣1分

服务能力

1、三天之内回复，<纠正/预防措施联络单>

10

出现1次扣1分

2、纠正与预防措施位，质量问题不重复出现。

10

每延误一次扣5分

合计

采购部

100

备注

核定

评分

表GC-1

施工过程控制计划表

工程名称：

日期：

序

号

分部分项

工程名称

施工部门

工程部

月

月

月

月

月

上

下

上

下

上

下

上

下

上

下

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

表GC-2

施工过程检查记录

工程名称：

工程编码：

日期：

序号

施工环节

首检记录

巡检记录1

巡检记录2

末检记录

判定

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

检查结论合格：

OK不合格：

NO整改：

△

审批

检查人

制表

表GC-3

工程质量检查表

工程名称

建设单位

施工单位

监理单位

检查部位

日期

年月日

执行标准

★

项次

检查内容

检查情况

检

查

项

目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

检查验收（结论）

参加人员

（签字）

施工单位

监理单位

建设单位

本表一式三份，填写后参加单位各一份。

表GC-4

工程交接记录表

工程名称

工程编码

工程项目

或部位

建设单位

施工单位

交接日期

年月日

交接内容

交接意见及

质量情况

参加单位及

人员

施工单位

监理单位

建设单位

表GC-5

服务报告

客户单位/地址

联系人

联系电话

客服部

受理人

服务内容

施工开工时间年月日时

施工完成时间年月日时

工程内容

工程完成情况及质量情况

工程名称及型号

工程编号

工程地址

施工部门签字

监理签字

工程部经理

审阅

跟踪回访

回访人

回访时间

回访方式

电话□拜访□

响应时间

很及时（）

满意程度

很满意（）

及时（）

满意（）

一般（）

一般（）

不及时（）

不满意（）

客户意见

备注

表NS-1

内部审核检查表

受审核项目：

条款号：

日期：

序号

审核内容及方法

检查结果

结论

1、

2、

3

4

内部审核员：

第页共页

表NS-2

不合格报告

第份

受审核项目

审核员

审核时间

年月日

检查结果:

上述检查结果不符合标准第条款的规定。

一般严重不合格

对上述检查结果要求

原因分析

整改

整改措施

完成时间要求

15天内

30天内

天内

受审核部门确认：

上述检查结果属实。

部门负责人签字：

年月日

原因分析：

整改/整改措施计划：

责任部门负责人签字：

年月日管理者代表签字：

年月日

整改/整改措施实施情况：

验证结果：

整改行动是否有效：

有否

整改措施实施是否有效：

有否

验证人员：

年月日

注：

在所选择项前中打“√”。

表NS-3

质量审核通知单

记录编码：

发文单位

发文日期

按《年度内部审核计划》公司决定于年月日实施内部质量审核，望各受

审部门予以配合。

此次审核的依据：

A:

TSG_Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》

B：

本公司的质量管理体系文件

C：

相关的法律法规

审核小组成员：

内审日程安排

首次会议

时间

部门

内审员

TSG_Z0004-2007要素

表CL-1

焊材领用卡

工程名称：

施工员/工长：

日期：

由施工员或工长填写

焊工号

焊工

管线号及图号

管线材质及规格

焊材型号及规格

定额

由发放员及领料员填写

焊材型号，规格及色标

发放数量

发放员

领料员

退回

整根

半根

料头

注：

本卡一式两份，一份存于发放员，一份存于施焊焊工。

焊材领用卡

工程名称：

施工员/工长：

日期：

由施工员或工长填写

焊工号

焊工

管线号及图号

管线材质及规格

焊材型号及规格

定额

由发放员及领料员填写

焊材型号，规格及色标

发放数量

发放员

领料员

退回

整根

半根

料头

注：

本卡一式两份，一份存于发放员，一份存于施焊焊工。

表CL-2

焊材烘烤记录

日期

焊条（剂）牌号

代号

规格

数量

烘干

储存温度（℃）

操作者

温度（℃）

时间（h）