中共香格里拉市委组织部度部门决算分析说明.docx
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中共香格里拉市委组织部度部门决算分析说明
中共香格里拉市委组织部年度部门决算分析说明
一、部门情况
、主要职能
贯彻落实党的组织工作和干部工作路线、方针、政策,执行县委有关规定、决议,搞好全县组织、干部工作的宏观管理和指导;负责全县党的基层建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设。
、机构人员情况
机构数,行政单位,无下属机构。
编制人,其中行政编制人,工勤编制人,年末在职人,其中行政人员人,工勤人员人。
较年增加人,原因为本年度调出人,调入人,新招录公务员人。
二、收入支出预算安排情况
(一)收入支出预算安排情况
年度我部年初预算安排数元,与上年度年初预算元对比增加元,增幅为,增幅原因为人员经费增加。
(二)收入支出执行情况
年度财政拨款收入总元,与上年度财政拨款收入元对比增加,原因:
本年度增加的现场推进会资金、阵地建设及合作股份发展资金、上级基层基础保障资金额度较大。
收入支出与预算对比分析
年度我部收入支出与年初预算差距列表说明
科目名称
年初预算数
本年收入
差异原因分析
行政运行
人员工资变动
一般行政管理事务
本年度新增综合服务平台建设资金、现场推进会资金、阵地建设资金及合作股份扶持资金合计元
其他组织事务支出
新增上级补助基层党建专项经费元,年农村岁以上困难党员关爱资金元.上级补助基层基础保障经费元
财政对失业保险基金的补助
失业保险比例下调
其他优抚支出
困难老党员补助
行政单位医疗
人员变动
公务员医疗补助
人员变动
其他医疗保障
体检费元
住房公积金
预算持平
合计
、收入支出结构分析
年度本部财政拨款收入支出情况分析
科目名称
本年支出
本年收入
差异原因分析
行政运行
上年额度结余中列支部分
一般行政管理事务
部分资金未下拨
其他组织事务支出
上年额度结余中列支部分
财政对失业保险基金的补助
其他优抚支出
行政单位医疗
公务员医疗补助
其他医疗保障
本年体检费未列支
住房公积金
合计
上年额度结余中列支部分
、重点经济分类支出执行情况
“三公”经费支出情况
科目名称
年三公经费支出
年三公经费支出
对比分析
合计
车辆维护运行费
公务接待费
合计
车辆维护运行费
公务接待费
行政运行
年度三公经费支出比年下降
总计
年度三公经费支出比年下降
年公务用车运行维护费为元,与上年元相比下降;年公务接待费元,与上年元相比下降。
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