实用参考ISO9001质量管理体系表格doc.docx
- 文档编号:25629893
- 上传时间:2023-06-10
- 格式:DOCX
- 页数:25
- 大小:22.40KB
实用参考ISO9001质量管理体系表格doc.docx
《实用参考ISO9001质量管理体系表格doc.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《实用参考ISO9001质量管理体系表格doc.docx(25页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
实用参考ISO9001质量管理体系表格doc
ISO9001质量管理体系表格
有效文件清单
编号:
序号
文件名称
文件编号
序号
文件名称
文件编号
文件发放范围审批表
编号:
文件名称
文件编号
申请单位
数量
申请发放范围:
负责人:
年月日
审批意见:
审批人:
年月日
收/发文记录
编号:
序号:
序号
文件名称
文件编号
发放序号
发文单位
数量
收文人
签字
日期
备注
文件更改记录
编号:
序号:
文件名称
文件编号
申请部门
文件颁发号
申请更改原因及更改内容:
更改前页码
更改后页码
编制人:
审核:
批准:
年月日
作废文件登记表
编号:
序号:
序号
文件名称
编号
数量
作废文件部门
备注
文件销毁记录
编号:
序号:
文件名称
文件编号
申请部门
数量
申请销毁原因:
申请人:
年月日
审核部门意见:
负责人:
年月日
审批:
批准:
记录清单
编号:
序号:
序号
质量记录名称
记录编号
使用部门
保存期
填表人:
管理评审计划
编号:
评审日期
评审时间
地点
管理评审内容:
评审准备要求:
参加评审人员:
编制:
审核:
批准:
日期:
管理评审记录
编号:
S
评审日期
主管部门
参评人员
记录及纪要起草人
会议日期
纪要(可附加页)
管理评审报告
编号:
管理评审报告
评审时间
主持人
地点
参加评审人员:
评审目的:
评审内容:
评审情况综述:
评审结论:
措施要求:
年度员工培训计划表
编号:
序号
培训项目
培训内容
培训方式
培训人数
培训时间
教育经费投入
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
保障措施
公司领导审批意见:
签字:
年月日
编制部门负责人:
(盖章)编制人:
(盖章)
编制日期:
年月日
培训人员名册
编号:
序号:
序号
姓名
性别
年龄
文化程度
工作部门
岗位
级别
培训时间
证书编号
备注
培训教育计划表
编号:
序号:
时间
地点
主讲人
培训
对象
人数
内
容
培训部门
审
核
培训教育申请表
编号:
培训班名称
申请时间
主讲人
办学地点
主办单位
申请人
特种工序人员培训记录表
编号:
序号:
序号
特殊工种
姓名
性别
年龄
证件号
年审
日期
身份证号
填表人:
审核人:
设备管理卡
编号:
设施名称
本厂编号
型号(规格)
验收日期
生产厂家
使用部门
主要技术参数:
随机附件及资料:
检修历史记录:
备注:
填写人:
日期:
设备日常保养记录
编号:
设施名称:
设施编号:
使用部门:
保养人:
月:
保养项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
异常
情况
记录
备注
注:
保养后,用“V”表示日保,“△”为周保,“○”为月保,“G”有异常情况,应用在“异常情况记录”栏予以记录。
设备检修计划
编号:
执行部门:
序号
设备编号
设施名称
检修内容
检修时间
检修人
编制:
日期:
批准:
日期:
公司设备一览表
编号:
序号
设备编号
设备类别
名称及型号规格
价格
生产厂家
购买日期
备注
填表人
合同台帐
编号:
序号
加工单位
工程名称
加工面积(m2)
结构
合同
合同签订人
预算造价或标的金额
市(县)工商局签订合同编号
合同履行情况变更、纠纷违约、解除
同内部合同签否
工商承建队或施工队负责人
形象进度
工程质量
是否招投标工程
订立日期
开工日期
竣工日期
发包方
承揽方
合同负责人:
制表人:
合同评审记录表
编号:
项目名称
业主(顾客)
评审阶段
评审
主持人
评审
方式
评审
工期
评审内容
部门
评审意见
签字
评审结论
领导审批
备
注
供方评价表
编号:
序号:
供方名称
供方地址
联系人
材料名称
规格型号
电话
评
价
内
容
资质证明
合格证及试验报告
质量管理体系的认证、注册
顾客对产品质量的反映
生产能力、交货能力
有无广告宣传
本公司试用、试验结果
供方情况
评
价
意
见
评价人:
年月日
主
管
部
门
审
批
意
见
批准人:
年月日
合格供方名册
编号:
序号:
序号
供方名称
材料名称
供方地址
联系人
电话
备注
原材料计划表
编号:
名称
规格
单位
数量
说明
采购验收单
编号:
SS—JL—7.6—01验收日期:
统一编号
出产日期
监视装置名称
出产编号
规格型号
价格
资金来源
外型尺寸及重量
制造厂家
技术状况
随机件及技术
出产
出产编号
出产日期
规格型号
验收结果
参加验收
技术主管
盖
章
接受验收部门
接受单位负责人
参加验收人员
盖
章
接受经办
人员
单
位
盖
章
接受
单位
盖章
监视和测量校准计划
编号:
编号
监控装置名称
使用部门
计划检定时间
上次检定时间
检定部门
检定完成日期
备注
回访登记表
编号:
单位名称
单位地址
联系人
电话
回访计划时间
回访/回修计划内容
主管部门:
回访/回修情况
回访/回修人:
回访/回修顾客意见
顾客签字:
顾客满意度调查表
编号:
顾客名称
工程名称
调查日期
调查人
调查内容:
顾客意见:
顾客:
年月日
处置意见:
负责人:
年月日
验证:
负责人:
年月日
年度内部审核计划表
编号:
审核目的:
审核范围:
审核依据:
审核方法:
审核时间:
编制:
批准:
第次内部审核计划
编号:
审核目的:
审核依据:
审核范围:
审核组:
审核组长:
审核成员:
审核时间:
首、未次会议参加人员:
审核日程安排(见附表):
编制:
批准:
会 议 签 到 表
编号:
会议内容
会议地点
主持人
会议时间
序号
签名
部门
职务
备注
会 议 记 录
编号:
会议名称
主持人
会议地点
会议内容记录:
记录人:
年 月 日
检 查 表
编号:
受审核
部门
审核时间
内审员
审核组长
受审核人
序号
标准条款
审核内容及方法
现场审核记录
结论
不合格报告
编号:
受审部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实陈述:
不符合条款及原因:
不合格类型:
一般□严重□
审核员:
日期:
部门负责人:
日期:
不合格原因分析:
部门负责人:
日期:
建立的纠正措施计划(预防完成日期):
部门负责人:
日期:
审核员认可:
日期:
管理者代表批准
签字:
日期:
纠正措施完成情况:
部门负责人:
日期:
纠正措施验证:
审核员:
日期:
不合格品控制、处置记录
编号:
序号:
工程名称
工序负责人
材料名称
规格型号
数量
生产厂家
不
合
格
事
实
描
述
评
审
意
见
1、不合格品影响范围
2、不合格品性质:
一般□严重□质量事故□
3、是否要制订纠正措施:
要□不要□
4、处置意见:
返工□返修□降级使用□让步申请□
报废□拒收□退货□更换□
评审人员
批准
处置
完成
情况
项目经理部技术负责人:
年月日
验
证
验收人:
年月日
纠正措施记录表
编号:
序号:
责任部门
时间
不合格事实陈述:
检查人:
年月日
原因分析:
责任部门:
年月日
纠正措施计划:
责任部门:
年月日
主管领导审批:
年月日
纠正措施实施情况:
责任部门:
年月日
完成情况验证:
验证部门:
年月日
预防措施记录表
编号:
序号:
工程名称
施工单位
可能发生不
合格的部位
可能发生不
合格的内容
对不合格原
因分析
预防措施
预防措施有
效性评价
参加人员
制表:
项目经理:
年月日
第次内部审核报告
编号:
审核目的:
审核范围:
审核日期:
审核组长:
审核员:
审核过程综述(可附页):
不合格项统计与分析(包括数量、严重程序、各部门的执行情况、存在的主要问题等)
年度员工教育培训计划表
编号:
序号
培训项目
培训内容
培训方式
培训人数
培训时间
教育经费投入
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
保障措施
公司领导审批意见:
签字:
年月日
培训教育申请表
编号:
培训班名称
申请时间
主讲人
办学地点
主办单位
申请人
申
请
培
训
内
容
部
门
领
导
意
见
签字:
年月日
主
管
领
导
意
见
签字:
年月日
内审日程安排
编号:
时间
审核人员
受审核部门及人员
审核要素
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 实用 参考 ISO9001 质量管理 体系 表格 doc
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)