质检部管理制度汇编.docx
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质检部管理制度汇编.docx
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质检部管理制度汇编
质检部管理制度汇编
1、全面负责质检部的安全生产及行政管理。
2、正确传达上级指示,发布有关指令,贯彻执行各项法规。
3、向上级反映真实情况,代表车间集体利益。
4、负责及时对下级的争议做出裁决.
5、制定质检部工作目标和各项工作计划。
6、根据生产科研的需要,定期组织审核在用实验方法,及时组织对实验方
法进行更新。
7、依据实验方法标准,及时组织规范操作规程.8、制定下级的岗位描述并界定好下级工作。
9、负责本部门人员请假及调配,保证分析准确率和及时率。
10、审查质检部各项管理制度。
11、审查下级负责的台账考核结果.
12、参加主要会议和集体活动。
13、审查质检部上报的各种报表、报告、资料等文字资料。
14、负责审查车间各种资金、费用、物品的发放和使用。
15、负责现场综合治理达标的组织管理工作。
16、做好车间员工的思想工作.
1、负责参加新区调度会.
2、负责新区的安全、卫生管理工作。
3、负责新区通知、通报的发放和收集管理工作.
4、负责新区各种资料、记录的保管和整理工作。
5、负责新区生产日报的录入及上传工作。
6、负责新区员工劳动纪律的考核,人员请假及调配。
7、负责新区分析准确率和及时率的抽检。
8、新区原料、中控取样的巡检工作(包括煤)。
9、新区原料单据的审签。
10、根据生产科研的需要,依据实验方法标准,及时规范新区操作规程。
11、新区各种化验仪器、设备的维护、维修与保养管理,保证本部门水、
电、汽、气的正常使用.
12、负责新区员工考试卷的批阅、成绩汇总;测评成绩的汇总。
13、配合主任完成其它临时性工作。
1、负责制定实施操作规程,并对执行情况进行检查考核。
2、根据生产科研需要,依据实验标准,及时规范实验方法,建立健全实验
方法。
3、落实抽复查制度,建立抽样台帐,统计上报分析准确率.
4、负责质检部通知的发放和收集管理工作。
5、负责各种资料、记录的保管和整理工作。
1
6、负责成品发货时的质量检验监督及外包装的监督检验工作。
7、负责进厂原料质量检验监督。
8、负责标准溶液的配制及发放工作.
9、负责原料单据的审签,燃料煤过磅单的审签。
10、负责解决检验过程中的分析技术、方法对比、分析准确率、技术疑难
问题.
11、根据生产科研的需要,依据实验方法标准,及时规范操作规程。
12、负责原始记录、台帐、报告单的编制、印刷、使用检查及保管和整理.13、负责药品试剂、材料、工具及设备计划的编制和上报,建立班组消耗
台帐。
14、负责员工培训工作及培训资料的保管,建立员工培训技术档案。
15、负责组织开展各项技术活动,努力提高分析检验能力。
16、负责考勤、奖金的编制和上报,负责部室要求的报表.17、负责各种化验仪器、设备的维护、维修与保养管理,保证本部门水、
电、汽、气的正常使用。
18、遇到安全、生产、质量、设备等问题时,必须及时向主任汇报。
19、负责部门团委、工会相关工作。
20、全面负责公司环保事务。
21、负责新区环保基础设施、排污状况的巡检.
22、负责新区环保监测设施的巡检、维护、维修与保养工作.23、负责员工季度考核、测评资料的准备、整理及存档工作。
24、负责主任基金保管、报销及账目管理。
25、按时完成主任、副主任安排的临时性工作。
1、组织好班组安全生产工作,负责安全台帐的记录及组织班组安全活动。
2、严格执行交接班制度,做到上情下达,下情上报.
3、负责指挥好本班的常规、生产加样以及科研分析检验工作。
4、负责检查督促本班组人员严格执行实验要点和操作规程。
5、严格遵守并监督班组成员遵守劳动纪律和各项规章制度.6、负责本分析室的照明及水、电、气、风正常供给,发现问题及时上报质
检部办公室或管理人员。
7、负责管理各分析室及整个班组区卫生,检查督促各岗位打扫卫生。
8、负责岗位上仪器设备、计量器具正常操作和维护。
9、负责冬季做好防冻防凝工作。
10、顾全大局,发扬风格,搞好班组内、外团结。
11、对化验仪器设备的使用状况进行巡检,确保班组分析结果的准确性。
12、及时协调安排本班工作,确保班组分析结果的及时性。
13、保管好各种公用文件资料和在用质量记录。
14、负责本班人员请假及替换班的初步签批,如实填划本班考勤。
15、车间安排的临时性工作.
1、按《原料产品质量控制程序》的要求,对原材料、发货成品、寄送样品
2
进行分析。
2、按《原料产品质量控制程序》的要求,搞好成品大罐的质量监控。
3、做好发货出门证的初步签批。
4、负责集装箱发货包装质量检查。
5、妥善保管和正确使用本岗位的仪器、设备、器具,节约使用试剂、药品、
水、电、气、洗涤用品,搞好修旧利废.
6、搞好留样室的安全卫生工作,做好原料及发货产品的留样工作。
7、负责本岗位和规定区域内的环境卫生及消防器材的保管和使用.
8、搞好安全生产工作,冬季做好防冻防凝工作。
9、负责质量日报表的录入;常用非标溶液的配制。
10、严格遵守操作规程,认真填写化验分析记录,保持原始记录齐全、整
洁。
11、搞好本岗位的交接班工作,交班前为接班人员做好一切准备工作.
12、按时完成车间安排的临时性工作。
1、积极完成本岗位所属样品及临时性加样的分析化验工作。
2、配合生产装置做好分析检验工作,认真复查,做到数据准确可靠。
3、负责中控、半成品分析及成品罐每日的定时检验项目分析。
4、负责原料煤的取样、化验分析工作。
5、负责水质分析。
6、大夜班的外购原料分析,从哪个班取得样,哪个班要负责到底,实在完
成不了,交给下个班。
7、负责本岗位和规定区域内的环境卫生及消防器材的保管和使用。
8、严格遵守操作规程,正确使用本岗位的仪器、设备、器具,节约使用试
剂、药品等。
9、搞好本岗位的交接班工作,交班前为接班人员做好一切准备工作。
10、认真填写化验分析记录,保持原始记录齐全、整洁。
11、按时完成车间安排的临时性工作。
(一)、依据标准
在采样方面依据GB6678-86《化工产品采样总则》标准。
(二)、采样要求
1、根据检验计划实施采样,根据取样操作规程进行操作,保证所取的样品
具有代表性和真实性。
2、取样前,根据物料性质准备取样工具和相应的安全防护措施。
3、到装置现场取样时,要注意现场作业环境,找操作工配合采样。
若现场
环境恶劣,没有安全保证,可停止采样操作,并通知质检部管理人员。
如确因
生产急需非采样不可,有关部门和领导必须采取有效措施保证采样者的人身安
全和所采的样品具有代表性和真实性。
凡发生以下情况应停止采样并立即与质
3
检部管理人员联系:
a、取样现场通道发生障碍(如并车作业、错车作业、大量积雪、无通道等);
b、雨天且风速在4级以上(直接影响采样样品品质);
c、采样通道有大量积水;
d、所采的样品外观有异常;
e、取样无现场管理人员配合;
f、无雨但风速在6级以上(包括6级)。
4、涉及防爆区域采样,要求使用防爆工具(一般准备铜质活扳12英寸两把或F型扳手一把),严禁使用其它非防爆工具。
不得在雷电、暴雨
期间或风力超过6级以上(含6级)的气候条件下进行采样作业.
5、严格执行铁路、道路有关管理规定(如:
不准横跨或越行铁路).
6、取样完毕后,做好现场取样记录,贴好样品标签,标签内容包括:
样品
名称、来源、采样部位、批号、车号、产地、采样日期和时间、采样者等。
7、采得样品应立即进行分析或封存,以防氧化变质和污染。
(三)、留样管理要求
1、样品的保留由样品的分析检验岗位负责,在有效保存期内要根据保留样
品的特性妥善保管好样品。
2、保留样品的容器(包括口袋)要清洁,必要时密封以防变质,保留的样
品要做好标识,要按批次或先后顺序摆放整齐以便查找。
3、样品保留量:
样品保留量要要根据样品全分析用量而定,不少于两次全
分析用量,一般液体为250-500mL;其余固体成品或原料保留500—1000克.
4、样品保留时间:
中控分析样品(包括日罐)一律保留至下次取样,特殊
情况保留24小时;外购大宗原材料、原料罐、中间罐样品保留一周;成品样品:
一般保留三个月,发往国外的样品,保留一年。
5、设专用样品回收桶,样品过保存期,倒入相应的回收桶,严禁擅自处理。
6、样品回收桶放置于通风阴凉处,不用时应密封好,防止样品挥发或洒落,
样品回收桶将满时送往生产车间处理。
(四)、留样室管理要求
留样室要通风、避光、防火、防爆、专用.
2、留样瓶、袋要封好口,标识清楚、齐全。
3、样品要分类、分品种有序摆放。
4、保持留样室卫生清洁,要有专人管理样品室.
5、样品超过保存期限后,倒入相应的样品回收桶进行处理。
1、化验用的标准溶液、蒸馏水、基准试剂等应符合标准及试验方法规定的
技术条件,需经过特殊精制或配制的溶液均由技术人员负责,统一配制、标定、
发放。
2、各种溶液在配制、标定和发放过程中,应严格遵守操作规程,各标准溶
液在发放前至少要标定三次,相对误差不得大于0.2%。
3、溶液配制可采取大瓶配制、标定,小瓶分装的办法进行。
4、标准溶液必须用专用的玻璃瓶盛装,应透明、无沉淀、沉渣及悬浮物,
4
标签上应写明浓度和配制日期,字迹整齐清晰。
5、标准溶液应由专人发放,领用人不得擅自倒取,发放时应仔细核对瓶上
标签是否符合要求。
1、质检部资料由质检部管理人员统一保管发放,用毕随即收取.质检部人员有需要时,可向管理人员查询资料内容。
2、各班要认真填写各类分析台帐,如遇停工或仪器维修等特殊情况未记录,应注明其原因,否则视为漏记.漏记、错记数据一处扣2元.
3、各班要认真书写交接班日记.当生产装置发生事故(包括停水、电、气、风)、分析仪器设备维修或其他重要事件时,班长必须记录,缺少一处扣班长3元.
4、交接班日记字迹要工整,日期、签名、接班意见不得缺少。
否则发现一处扣责任人0。
5元,严重者加倍处罚.
5、严禁污损、撕破各种资料.接班时发现资料上有水渍、油污或其他污迹,或是长度在一公分以上的破损,要让上班交清(接班后在“接班意见”栏内自行填写无效)。
如不交清,在哪班上班时发现即视为该班所为,一处2元。
一公分以下破损每个本允许有三处,超过三处者一处扣1元,由该班组人员平摊.
6、对于数据错误,如小数点记错或漏记小数点则对记录人考核,记错一个
扣0.5元.
7、各原始记录的有效数字:
(1)、所有万分之一分析天平测定的质量记录均要保留四位小数;化学滴
定结果记录保留两位小数;标准溶液浓度记录保留四位小数;
(2)、化工产品色谱分析记录、密度测定记录、水分测定记录、酸度、总
醛测定结果均保留三位小数;实质胶质、石灰消化率、氯气含量、水质PH值等测定结果保留一位小数;
(3)、沸程、色度分析、饱和蒸汽压、化学耗氧量、水的氯离子含量等测
定结果均为整数;
(4)、其他原始记录,保留两位小数;
(5)、成品质检单主含量色谱分析结果保留两位小数,其他杂质(ME、ET、EO等)含量色谱分析结果保留三位小数;其余分析项目结果记录按照以
上要求进行。
9、在填写各类台帐、原始记录时,样品名称、分析日期、取样时间、分析
人、车号、批号等信息均要填写完整,漏一项,扣0。
5元。
10、交接班日志考核细则
(1)、不得有油污,发现一处扣2.0元;
(2)、不得有破损,发现一次扣1。
0元(纸张破损长2CM以上为破损);
(3)、不得在日志本上有乱涂现象发生,发现一次扣5。
0元;
(4)、不得有撕页现象发生,撕毁一页扣5。
0元;
(5)、丢失日志本按撕毁处理5。
0元/页;
(6)、交接班日志一律使用钢笔书写,用其他笔扣1.0元/10字;
(7)、钢笔水一律使用蓝黑墨水,违者(无论任何原因)扣2元/次;
(8)、书写时一律使用仿宋字,每一字都写在方格内,超出方格按不合格
5
计;
(9)、每页要严格按书写要求填写.时间要填写完整,班次要填好,交接
班者姓名要写全(可不用仿宋),审阅一栏不填;
*(10)、接班者要在上一页“接班情况记事”一栏中写明接班情况。
a、出现的问题注明:
要有序号,序号要对齐,最后一栏注明同意接班;若无问题,序号
(1)后注明同意接班;若先写同意接班后写问题,按书写格式错误考核,每次扣1。
0元,同时所记问题算接班后出现的问题,与上班无关;
b、交接班会后,交接班者一同签名后方可下班;
c、接班15分钟后无填写“接班情况记事"的,扣2.0元/次;
(11)、记录纸的日期一律由大夜班人员填写,写错时间扣大夜班人员0.5元/次;
(12)、严格按照顺序填写;
(13)、注有*号的不必班班填写,产品质量控制指标变动的通知需至少顺延8个班;
(14)、注有*号的在无填写内容时,序号照写并占一行,内容填“无",少“无”扣0.5元/次;
(15)、序号要对齐,否则扣2。
0元/次;
(16)、不按要求填写的一律按交接班内容不完整算,少一条扣1。
0元。
1、每年春季和秋季分别举行两次班长竞选,候选人为季度考试前十名员工。
2、班长竞选以公平竞争为原则,对每一位候选人进行四方面测试:
a、理论考试:
车间出题、批卷,得分占总分的20%.
b、操作考试:
由车间管理人员现场进行考试,得分占总分的30%.
c、车间干部测评:
得分占总分的30%。
d、群众测评:
采用无记名测评方式,得分占总分的20%。
以上四项分数相加为总评分,按成绩名次依次选定本届班长,并且向后顺延一
名作为候补班长.当选班长因故离职时由候补班长继任。
3、质检部主任拥有一票决定权和一票否决权,即可以直接任命一人担任
班长或罢免当选班长中的一名。
1、组班方式:
新班长上任后当日必须完成组班,采用自由组合的方式。
必
要时,车间进行协调。
2、对未能组上班员的班长的处理:
取消班长资格,由候补班长接任。
下任
候补班长按竞选成绩名次向后顺延一名。
3、对未组上班的人员的处理:
未组上班的人员,按下岗人员处理。
本人可
随时与班长联系,如有班长愿意接收且本人具备顶岗条件(即组班前所干的岗位
或车间考试满70分的岗位)由班长写书面接收报告,车间批准后到该班恢复顶
岗。
班长有权要求其写出保证书。
4、班长辞退班员:
组班后,如在工作中班长认为某个班员的表现达不到顶
岗要求,可向车间打书面报告要求将其辞退,车间批准后即可辞退。
车间对被
6
辞退人员的处理与未组上班的人相同.
1、接班人员必须提前十五分钟进入工作场所,对本岗位的工作情况进行详
细检查。
交接班时,本着既严格要求又团结协作的原则,就检查结果进行对口
交接.
2、原则上,每天7:
50;15:
50;23:
50准时交接班。
接班班组签字后,
对化验室的一切负责。
接班前,接班者向班长汇报接班检查发现的问题,表明
是否接班。
3、在交接班会上,接班班长向交班班长提出接班检查出的问题,并表明暂
不接班的原因。
4、交班者处理接班者发现的问题,接班者检查合格后,接班者签字,交班者方可下班。
5、严禁班员之间进行争议,只有班长之间进行交涉,如果两班长意见不统一,找车间管理人员裁断;如果两班长意见仍不统一,白天找主任裁断.
6、交班人员对接班人员提出的问题必须立即解决,如有争议应通过车间协调解决,见到接班人员签字后方可离开,违者以早退论,罚款20元,扣班长10元。
7、根据接班提出的问题大小,车间将对交班者提出批评,并视严重程度扣5——50元。
8、交班后发现问题,由接班者负责;交班中发现问题,由交班者负责;交
班者未完成的工作需要交接的,必须交接清楚,如因交接不清出现问题,由交
班者负责.若短时间内不能处理完的,由双方协商或报告部门领导解决.
9、交接班日记记录内容包括:
化验室安全卫生情况、在用各气瓶的压力、
各分析仪器设备的使用情况、各分析计量器具使用状态是否良好、在用工具的
保管及使用状态、消防器材使用及备用状况是否良好、产品质量控制指标变更
的时间及原因、公司、车间的通知、提请接班者应注意事项。
10、质检部在用气瓶的压力由交接班的两名化验员同时抄表,结果由交班
者记录在交接班日记本上;抄表时间为交接班前15分钟.
11、交接班日志应以接班情况、本班情况、交班情况的形式版书,且内容
真实,字迹清晰、工整.
12、如没有异议,接班者接班后要立即在交接班日志上签名,并注明“同意接班”。
否则按《资料管理制度》中相关规定进行处罚。
13、接班者必须在交接班会后5分钟之内到岗位,否则按迟到或旷工处理.
14交接班本着书面交接的原则,出现问题,以书面文字记录为准。
(一)、请假管理制度
1、事假:
请假必须由请假者先交有班长签字的假条,阐明客观真实的理由,
由主任签字后,方可生效;事假不允许电话请假,否则扣当时人10元,并由当事人自己联系人员替班,若联系不到,按旷工处理,并处以100元/次的罚款。
2、病假:
必须有病假证明,请假程序同事假;急病可电话请假,每次只能
请一天,病假结束后三日内补交假条,否则扣10元/次。
7
3、当班期间请假:
必须使用当班座机进行请假,重新到岗后,使用当班座
机进行消假,并由当班班长在考勤表的下方做出标注“某年某月某日,某某几
时几分请假离岗,几时几分重新到岗"。
每请假一小时,从当月奖金中扣10元,四小时以上(含四小时),按整个班请假计。
二)、替换班
1、每位员工每月可得到找人替班的机会为三次。
2、替换班必须由请求替班者先交有双方当事人及班长签字的替换班条,阐
明客观真实的理由,由主任签字后,方可生效;不能交替换班条的,不允许替
换班;不允许私自替换班,否则扣替换班双方每人20元/次。
3、“被替人签字”和“替班人签字”栏内必须为相应人员亲笔签字,不得
代签,弄虚作假者一经查出,扣责任人10元,由此引起的被替班人旷工由责任
人负责。
4、“班组意见”栏内双方班长对替班时间进行审核,审核原则是:
不能上
连班,本班不能有超过规定人数的人员换班,不能与公司和部门有关劳动纪律
条文相抵触。
双方班长必须亲笔签名并对审核内容负责.
5、特殊情况不能亲笔签名的,由应签字者打电话向主任说明原因,并指定
人员代签,代签格式为“某某(代)”。
6、只有当事人的直系亲属(父母兄弟姐妹子女)入院、婚、丧及其他突发
性事件可以请假及替换班,还班不能作为替换班的理由。
7、离开公司超过六天,无论是替班还是带薪休假及其他原因,均要按程序
办理公司级请假手续,并到企管部备案。
(一)日常卫生管理规定
1、实验室内严禁摆放杂物,实验器具必须摆放整齐,保持门、窗、抽屉、
实验台面、地面、水池等处的干净整洁,桌椅摆放到位不凌乱。
2、对卫生责任区要及时进行清扫,不留死角。
3、生活垃圾应倒入相应的垃圾回收桶,严禁倒入水池内。
4、交接班时要做好本岗位各分析室的卫生交接.
5、遇特殊情况临时进行全面卫生检查时,质检部办公室下达检查通知,当
班人员负责对各相关区域进行清扫。
(二)、全面大清扫卫生区域划分
1、质检部二甲酯车间楼内卫生区划分如下:
成品班组:
化学分析室、油品分析室(窗户除外)、留样室。
倒班一班:
一楼楼道玻璃窗墙壁、一楼玻璃门。
倒班二班:
仪器分析室、西侧楼梯及栏杆.
倒班三班:
二楼楼道、油品分析室窗户。
倒班四班:
色谱分析室、休息室、钢瓶室.
2、以上卫生打扫范围为门窗玻璃和墙壁卫生,要求每周五和每月的21号
(若周五和21号相差不超过七天,只在21号打扫)前要求打扫干净.
3、新区每日当班人员除对各分析室及钢瓶室进行清扫整理外,每周五和每
月的21号(若周五和21号相差不超过七天,只在21号打扫)前要进行全面彻
8
底打扫.
(三)卫生考核
1、化验室各房间每班应进行一次小清扫,每周将门、窗、柜等平时不易扫
到的死角进行一次彻底大清扫。
少小清扫一次或小清扫不到位扣责任人5元,少大清扫一次或大清扫不到位扣责任人10元。
2、对各班或个人负责的卫生责任区应及时清扫,并保持清洁,有杂物扣
责任人5元.
3、各类垃圾要倒入指定地点,违反一次扣责任人10元.
1、不带胸牌每人次扣10元;不穿工作服,每件扣20元;取样不戴安全帽,每人次扣20元,女工长发要盘起,否则扣10元;迟到,每人次扣20元;串岗、做私活、吃零食等,每人次扣50元;嬉笑打闹、打架骂人、酗酒闹事者,每人
次扣100元;看文艺娱乐刊物、听MP3、利用公司微机玩游戏或作其他与工作
无关的事、睡岗等,每人次扣200元,班长负连带责任,扣50元;旷工,每人次扣100元;迟到、早退超过半小时视为旷工;上付班迟到,扣10元;无故不上付班,扣20元;统一安排的集体活动不参加(如开会请假、其他临时性工作
请假等),扣5元,无故不参加者,扣10元;发现冻凝一处未落实,扣50元;不得在所在生产区门外吸烟,违者罚款50元;当班期间打牌,扣发半月奖金并
停职检查,何时上班根据其认识态度而定;班长负连带责任,扣50元,若班长带头,就地免职;上班期间,手机关机,无特殊情况,不允许使用移动通讯工
具,违者罚款50元;使用工作电话聊天或连续占线时间超过5分钟,罚款10元;当班期间脱岗,扣半月奖金。
2、故意损坏公物,情节严重的,按损坏公物的价值20%进行赔偿,并按赔偿金额进行扣分。
3、当班时精神状态不好打盹者,每人每次扣20元;因工作疏忽造成隐患
每人次扣20元。
4、上班时间不允许吃饭(早餐7:
50以前,中餐至13:
30,晚餐至19:
15),违者罚款20元。
5、当班期间,不准吸烟,违者罚款200元;班前不得饮酒,否则视情节轻
重,罚款20~100元;
6、工具箱内必须备有雨衣,小夜班、大夜班应急手电必须放在交接班室书
桌上。
违反一次劳保制度,罚款10元。
7、每年五月一日至三日、九月二十八日至十月十日、腊月二十三日至次
年正月十五日,在以上时间段内,要求质检部员工二十四小时手机开机;其他
时间,要求员工自7:
00~18:
00保持手机开机.对以上要求,质检部会进行
不定时抽查,如发现关机或联系不上,每次扣责任人5元;但是如在事故状态下,发现关机或联系不上,每次扣责任人10元。
本条规定,无任何例外情况.质检部员工手机号码改动以后,必须及时报质检部办公室。
8、奖励制度:
凡是发现重大事故隐患的,对车间管理提出合理化建议的,
车间将视具体情况给予10~50元奖励;被公司奖励的,车间给予同样奖励,处
罚也一样.
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1、白班和倒班化验员学徒期均为三个月,转岗化验员试用期两个月,试用
期内待遇与学徒工相同.
2、学徒工可以不参加在其学徒期不满一个月时举行的季度考试,满一个月
后的季度考试则必须参加。
3、学徒期的第三月进行出徒考试,在此之前学徒有权要求提前考试。
4、出徒考试方式分笔试和口试两部分.笔试方式同季度考试,由车间干部
出题,笔试成绩占总成绩的70%;口试由车间干部现场出题,学徒现场回答,
车间干部按其答题质量判定其得分,口试成绩占总成绩的30%.
5、出徒考试成绩普通员工满70分,人事代理员工满80分认为通过考试。
6、学徒期间发80%的奖金,另外20%的奖金配给本班人员。
学徒
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