药品仓库调度员岗位职责共6篇.docx
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药品仓库调度员岗位职责共6篇
药品仓库调度员岗位职责(共6篇)
6、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关,发票要填制完整、真实。
作废时应当加盖“作废”戳记,连同存根一起保存,不得撕毁.发票使用完,必须妥善保管,以备查验。
7、单位收入现金应于当日送存开户银行。
8、支付现金,可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取,不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。
9、单位从开户银行提取现金的,应当写明用途,由本单位财务负责人签字盖章,予以支付。
10、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金;不准单位之间相互借用现金,不准谎报用途套取现金;不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金;不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄,不准保留帐外公款(即小金库)。
11、切实加强固定资产管理,严把固定资产增减关,凡涉及固定资产增加的原始凭证必须在填制完固定资产增加凭单后,方予以报销。
12、每月要按时交纳水费、电费、电话费等费用。
会计科岗位职责
(一)现金出纳岗位:
1.
出纳人员必须熟知《现金管理暂行条例》,明确现金开支范围,掌握现金收支的有关规定。
2.
负责保管现金及现金支票。
3.
办理根据审核无误的经审核人员签字的收付款业务。
4.
登记手工的现金日记账,做到日清日结。
5.
库存现金不能超过库存限额,不允许白条抵库。
6.
对于现金收入业务,必须开具收据送存银行,不得坐支。
(二)审核报账岗位:
1.
审核人员必须熟悉、掌握国家的方针、政策,熟悉《高校财务制度》、《高等学校会计制度》、本院各项财务制度及实施细则。
2.
审核人员必须审核各种原始凭证和其它报销附件的真实性、合法性和必要性。
自制原始凭证是否有固定格式,内容是否完整、正确、有效。
3.
对于违背会计制度和手续不健全的业务,有权拒绝报销。
4.
负责办理各部门经费指标的核销,随时掌握各部门的经费使用情况,定期结出各部门的经费余额。
5.
对于所有的收付业务,审核人员必须审核无误后,再由出纳办理。
6.
负责支票的保管及支票业务的办理完整,不开空白支票及空头支票。
7.
及时催报各种借款,督促各部门及时清理往来款项,对过期未报账的借款,要采取相应措施。
(三)会计记账岗位:
1.
根据复核的记账凭证记账,编制月度及年度财务报表。
2.
负责银行日记账与银行对账单的核对,并及时按月编制银行存款余额调节表。
3.
负责清理和催报暂付款。
4.
负责凭单的装订及保管工作,并按照有关手续进行会计档案的借阅及核发。
5.
负责复核每笔经济业务是否正确、合法、合理。
6.
复核记账凭单与原始凭单金额是否一致,记账凭单附件是否齐全、正确。
7.
会计科的核算内容和会计科的对应关系是否正确。
(四)预算计划岗位:
1.
负责年终预、决算的编制工作。
2.
负责院内二次奖金及临时工工资的审核及发放工作。
3.
实验室专项经费的管理及账务处理。
4.
各种统计报表的季报及年报工作。
1.固定资产核算岗位的职责一般包括:
(1)会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法;
(2)参与编制固定资产更新改造和大修理计划;
(3)负责固定资产的明细核算和有关报表的编制;
(4)计算提取固定资产折旧和大修理资金;
(5)参与固定资产的清查盘点。
2.材料物资核算岗位职责一般包括:
(1)会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法;
(2)审查汇编材料物资的采购资金计划;
(3)负责材料物资的明细核算;
(4)会同有关部门编制材料物资计划成本目录;
(5)配合有关部门制定材料物资消耗定额;
(6)参与材料物资的清查盘点。
3.库存商品核算岗位的职责一般包括:
(l)负责库存商品的明细分类核算;
(2)会同有关部门编制库存商品计划成本目录;
(3)配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额;(4)参与库存商品的清查盘点。
4.工资核算岗位的职责一般包括:
(1)监督工资基金的使用;
(2)审核发放工资、奖金;
(3)负责工资的明细核算;
(4)负责工资分配的核算;
(5)计提应付福利费和工会经费等费用。
5.成本核算岗位的职责一般包括:
(1)拟定成本核算办法;
(2)制定成本费用计划;
(3)负责成本管理基础工作;(4)核算产品成本和期间费用;
(5)编制成本费用报表并进行分析;(6)协助管理在产品和自制半成品。
6.收入、利润核算岗位的职责一般包括:
(1)负责编制收入、利润计划;
(2)办理销售款项结算业务;
(3)负责收入和利润的明细核算;
(4)负责利润分配的明细核算;
(5)编制收入和利润报表;
(6)协助有关部门对产成品进行清查盘点。
7.资金核算岗位的职责一般包括:
(1)拟定资金管理和核算办法;
(2)编制资金收支计划;
(3)负责资金调度;
(4)负责资金筹集的明细分类核算;
(5)负责企业各项投资的明细分类核算。
8.往来结算岗位的职责一般包括:
(l)建立往来款项结算手续制度;
(2)办理往来款项的结算业务;
(3)负责往来款项结算的明细核算。
9.总账报表岗位的职责一般包括:
(l)负责登记总账;
(2)负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表;
(3)负责管理会计凭证和财务会计报表。
10.稽核岗位的职责一般包括:
(l)审查财务成本计划;
(2)审查各项财务收支;
(3)复核会计凭证和财务会计报表。
会计人员岗位职责
出纳人员岗位责任制
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。
对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。
对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。
应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。
妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。
8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。
10.对领导交与的其他事务按规定办理。
二.会计员的岗位责任制
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2.即使确认销售收入,正确计算增值税、消项税额。
3.划清费用的开支范围及营业内外收入。
4.认真计算财务成果及各种税金。
5.按财务制度规定正确核算利润分配。
6.按期缴纳各种税款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
8.对会计帐目及凭证要按期装订成册,妥善保管。
9.对商场的财务档案要立册,严格执行查阅制度及保管制度。
10.记帐要及时、准确,明细帐要按日登记,总帐定期登记,但不能超过三天。
不许先出报表和后帐。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。
核算会计岗位职责
在部长领导下,按照公司财会制度和核算管理有关规定,负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。
根据会计制度规定,设置科目明细帐和使用对应的帐簿,认真、准确地登录各类明细帐,要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符,发现问题及时更正。
及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况,并建立明细帐和明细核算,了解经济合同履约情况,催促经办人员及时办理结算和出入库手续,进行应收应付款项的清算。
负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
负责固定资产的会计明细核算工作,建立固定资产辅助明细帐,及时办理记帐登记手续。
负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
正确进行会计核算电脑化处理,提高会计核算工作的速度和准确性。
协助主办会计等做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作,就职责范围问题提出工作建议。
完成财务部部长临时交办的其他任务。
会计岗位职责
(二)
1、贯彻执行《会计法》等财经法律制度制止违反财经纪律、财会制度的现象,发现重大问题及时向部门领导报告,确保企业各项财务活动符合有关规定。
2、审核各部门编制的费用报表,办理收入、成本、资金等会计核算,按时编制各种财务报表,使经营成果得到准确及时反映。
根据国家有关规定,严格发票管理。
并定期检查发票使用情况。
3、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。
协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。
4、负责公司财务收支核算,即对各类报表的审核、监督及核销工作。
5、保管好各类财务资质证件、印章。
6、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。
7、协调出纳员进行资金业务管理。
8、对进项发票进行登记,并及时到税务机关认证。
9、按时报税、交税。
协调好税务部门的工作。
10、编制应收应付、往来款项报表,每月传达到公司各部门进行帐目核对。
会计档案员岗位职责主要职责:
1.负责制订管理制度,按照《会计法》及《会计档案管理办法》规定和要求,制订会计档案立卷、归档、保管调阅和销毁等管理制度,报经批准后,负责监督执行。
2.调阅会计档案,要严格办理借理手续,凡属本单位人员调阅会计档案,要经会计主管人员同意,外单位人员调阅会计档案,要有介绍信,经会计主要人员或总经理批准,批准后要详细登记调阅的档案名称、调阅日期、调阅人员的姓名的工作单位、调阅理由、归还日期等。
3.负责对管理期满会计档案的销毁工作。
对保管期满的会计档案,要按照财政部和国家档案局的档案管理办法规定,由财务部门和档案部门共同鉴定,报经上级主要部门批准后,进行处理。
对需要销毁的会计档案,要填写”会计档案销毁清册”。
销毁时,由单位领导指定档案部门的财务部门共同派员监销,并在销毁清册上签名或盖章。
“会计档案销毁清册”要长期保存,以便备查。
4.完成领导交办的其他工作。
工厂门卫,即保安员,以统计工厂的进出人口,保护工厂人员的人身和财务安全为主。
这样的职位的岗位职责是怎样的呢?
请看以下某工厂门卫岗位职责范文参考。
上班期间,对出厂员工需凭各部门主管开具的放行条方可放行并做好回厂登记,所有放行条必须有主管以上领导签字方有效,员工放行条需交人事部备查。
上班期间所有员工不得因私人原因接待来访。
不得放非公事人员进入工厂,对于因公办事的人入厂做好登记工作,并指引到具体接待人办公室。
对于外来车辆必须指引到指定位置停放,工厂大门处不得停放任何车辆或堆放物品(装货出运的车辆除外)。
对工厂大门区域内的卫生负责。
保持清洁,无杂物。
按工厂要求严格控制出厂人员所带物品,所有带出厂物品必须开具放行条后方可放行。
不得循私情将工厂物品放出。
对于所有设备出厂必须有生产主管以上人员开具的放行条方可放行。
(入公司大仓库的设备除外)
工作时间内不得缺岗,打瞌睡,需在大门区域内不断巡查,大门处不得有人员聚集,及时发现大门内外的特殊情况并及时通知人事部和公司物管部。
保持警惕,以防偷窃或其他事件的发生。
注重仪表,态度端正,对待进出员工和外来人员不卑不亢,言行得体。
每天工人下班后,检查各部门关门窗、关设备情况,并于第二天报人事部处理。
所有员工下班后,关好所有门窗并通知物管保安后人方可离开。
第2篇:
药品仓库保管员岗位职责
药品仓库管理员岗位职责大全
仓库保管员的工作就是入库物资入账准确,出库准备,具体要求最主要的各种物资型号规格不混串,出库的产品一定要做好登记记录,具体请看以下仓库保管员岗位职责,供参考。
1、负责仓库管理(珠海仓库管理员),做到材料、工具、设备等物品分类摆放,做到物品标识明确,数量明确,防止因管理不善而造成材料、工具、设备的损坏和报废。
2、严格把好入库关。
所采购(珠海采购)物品必须在全部验收合格、核对无误后方能入库,严禁劣质物品流入。
3、建立库台账、明细账,做到清晰明了。
4、负责库存物品、材料、工具和设备的出库。
5、对工具、设备进行日常的保养维护,保证工具、设备出入相符。
6、按物品分类用报表的形式向部主任汇报仓库物品出入情况。
7、负责统计(珠海统计)材料、工具和设备等所有库存情况,根据材料、工具及备件的使用频率提出申报,保证常用材料的库存数量和及时供应。
8、采购物品一般提前申报,特殊少量物品经配送中心同意后,方能自行采购。
9、对需要更换的设备和工具须报有关部门审批。
10、做好仓库防火防盗工作,保持仓库整洁。
药品仓库保管员岗位职责
1、文明办公,做到优质服务,坚守工作岗位;
2、对库存药品要建立库存帐,按照有关规定办理好药品的出入库手续,并及时登帐,对库存药品了如指掌;
3、平时定期检查,及时登记缺货;负责接纳教学、科研的药品订单,根据库存数汇总后送交实验室主任批准,由采购人员负责采购,保管员应协助采购人员做好采购工作;
4、负责接收采购到位的药品,做好技术物资验收工作并及时整理上架。
如有数量品种、质量等方面的问题,应协助采购人员及时处理;
5、平时抽点检查,定期与计算机及帐簿对帐,期末和年终盘点复核,对变质药品及时上报处理,做到帐物相符;
6、凡寄存药品,须经实验室主任批准,并办理有关书面手续;7、库内严禁吸烟,谨防火灾发生,做好仓库温控工作;
8、库存药品存放有序,整齐清洁;防止药品变质和丢失,对药品库的一
切安全工作负责;
9、学期结束时写出本学期药品出入库情况的总结报告和工作小结。
10、按时上下班,上班时不得擅离工作岗位。
化学药品库保管员岗位职责202X年9月修订
一,对新购进的药品应对照购货发票逐项核对,核实无误后在发票上签字,并计入保管帐.二,所有药品应按品种,性能分类存放,做到存放整齐,领用方便,保持室内清洁,并经常保持通风,经常检查药品的存放情况,保持标签完好.三,对剧毒药品,易燃易爆药品,要采取相应的安全措施.单独存放,并每周检查一次.领用剧毒品时实验室主任,领用人员必须同时在场方可开柜领取(可备有两把锁,由两人分管钥匙).出库时必须手续齐全,登记清楚,对不合格手续的出库品,保管员承担全部责任.
四,保持药品的正常库存量,学期末和记帐员共同制定药品采购计划.平时如遇有其它原因造成药品低于正常库存量时,应及时填报采购通知单,交实验室主任审核.外单位转让药品时,必须凭有领导签字的交款发票如数发给药品,不得私自出借和转让药品.经批准出借的药品要负责催还,催还无效的及时报实验室主任按有关规定处理.五,树立为教学,科研服务的思想,熟悉业务知识,不断提高业务水平和服务质量.六,杜绝火种,确实做好消防安全工作.七,每月进行帐物核对,并与记帐员进行帐帐核对,确保帐物相符.八,药品出库要按领料单发货,并将领料单按学科分开保管,学期结束时结算出学科的消耗总额及人均消耗额.九,完成系,室负责人布置的其它工作.十,按学校规定实行做班.
仓库保管员岗位职责
在部长领导下,负责仓库的物料保管,验收,入库,出库等工作.
提出仓库管理运行及维护改造计划,支出预算计划,在批准后贯彻执行.严格执行公司仓库保管制度及其细则规定,防止收发货物差错出现.入库要及时登帐,手续检验不合要求不准入库;出库时手续不全不发货,特殊情况须经有关领导签批.
负责仓库区域内的治安,防盗,消防工作,发现事故隐患及时上报,对意外事件及时处置.
合理安排物料在仓库内的存放次序,按物料种类,规格,等级分区堆码,不得混和乱堆,保持库区的整洁.
负责将物料的存贮环境调节到最适条件,经常关注温度,湿度,通风,鼠害,虫害,腐蚀等因素,并采取相应措施.
负责定期对仓库物料盘点清仓,做到帐,物,卡三者相符,协助物料主管做好盘点,盘亏的处理及调帐工作.
负责仓库管理中的入出库单,验收单等原始资料,账册的收集,整理和建档工作,及时编制相关的统计报表,逐步应用计算机管理仓库工作.做到以公司利益为重,爱护公司财产,不得监守自盗.完成采购部部长临时交办的其他任务
出纳员岗位职责
(一)
1.根据会计凭证,每日进行现金的收付业务:
(l)收付款时,认真复查会计凭证及付款单,保证凭证准确无误。
如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。
(2)现金收付时要当面点清,以防差错,金额较大时,一定要有人复核。
2.严格遵守现金管理制度,现金要尽量做到日清月结,月结盘库后作现金盘库表。
3.应负责每日营业额的追缴,按主管、经理的安排筹集现金。
4.负责企业的工资发放,按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证。
5.根据现金收付凭证,每日登记现金日记账及辅助记录:
(l)现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致,不得随便增加或删减;
(2)日记账必须连续登记,不得跳行或隔页,不得随便损坏账簿;
(3)文字和数字必须准确无误、整洁清晰,如有改动,必须严格按会计制度执行。
6.银行账务和支票办理:
(1)将部门收回的支票及时送交银行进账;收到银行回单时,及时登记后交给会计做账;如有银行退票,应及时交会计冲账,并重新更换支票。
(2)每月中旬作上月“银行存款金额调节表”,认真核对清查每笔未到账并查明原因,如有错账及时更正,力争将未到账款控制在最低限度。
(3)支票必须凭领导审批的申领单方能开具;填写支票时,应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误;由财务部直接开出的支票按审批权限办理。
(4)空白支票应妥善保管,开出支票后要按编号顺序进行登记,印章与支票应分别保管。
7.会计凭证的汇总与管理:
(l)每日下午4:
30开始汇总当日凭证,下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机,如遇当日凭证少于巧张时,可酌情推至第二
日汇总;
(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是否正确,各处填写是否无误;
(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理,检查编号有无错漏,并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册;
(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,做到出入库皆有登记,并定期进行全数归档。
出纳员岗位职责
(二)岗位名称:
出纳员
直接上级:
财务科科长
部门性质:
办理现金收付和银行结算业务
管理权限:
进行现金收付和银行结算核算,登记现金和银行存款日记帐,做到账实相符
管理职能:
做好每一笔经济业务的收付工作,保证合理、合法、正确性。
编制现金和银行存款日报表
具备条件
1.持有会计证;
2.具备必要的专业知识和专业技能;
3.熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;
4.遵守职业道德。
职业道德
1.敬业爱岗;
2.热爱本职工作;
3.依法办事;
4.客观公正;
5.保守秘密。
主要职责:
1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。
复核的主要内容是:
核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致,金额是否相符,审核无误后才能办理款项收付。
2.对于重大的开支,必须经过会计主管人员或单位领导审核签章,方可办理,收付款后,要在收付款凭证上签章,并盖“收讫”、“付讫”戳记。
3.库存现金不得超过银行核定限额,超过部门要及时存入银行、不得以“白条”,有价证券抵充库存现金,更不得任意挪用搞坐支现金。
4.严格控制签发空白支票。
如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额,并由领用支票人在专设的登记薄上签章。
在随时掌握银行存款余额,以防止出现银行透支现象。
5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐,按日结出余额,核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符,银行存款的账面余额
要及时与银行对账单核对。
对未达账项,要及时查询。
严禁将银行账户出租,出借给任何单位或个人办理结算。
6.对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券,在确保安全和完整无缺。
如有短缺,负责赔偿责任。
要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代为保管。
7.对所管的印章必须要妥善保管,严格按照规定用途使用。
对空支票和空白收据必须严格管理,专设登记薄登记,按规定手续办理领用注销手续。
8.出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
9.月末编制“银行存款余额调节表”,使账面余额与银行对账单余额调节相符。
10.完成领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责
1、
遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。
2、
负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作,定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。
3、
费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续,对每张票据严格把关,严格控制费用,做到有据可依。
4、
按时填报各种现金银行、费用等月报表。
5、
及时办理订货汇款、必须严格把关,手续齐全方可办理,编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。
6、
保管好各种印
章,按规定使用。
7、
保管好各类原始票据以备查找。
8、
定期参加部门人员培训。
9、
树立公司的专业形象,保证公司的名誉不受到侵害。
第3篇:
调度员岗位职责
调度员岗位职责
一、认真贯彻党和国家的各项政策法令,严格执行本企业的各项规章制度,大公无私,不恂私情,忠于职守,按照客运管理的业务规范和运输调度纪律做好本职工作。
二、严格执行报班制度,做好进站车辆经营一律凭线路牌、营运证、有效的报班合格证和上运次有效路单报班及按线路依次排队,统一排班发车。
(定时班除外)
三、包车业务须检验运管部门出具的包车证明,并办理有关手续后,才能签发路单。
特殊情况,须经站领导或运管人员批准。
四、认真做好行车路单发放、签发、回收消号工作,按业务规范,签发路单时要将驾驶员姓名、汽车统一牌号、车次、座位数、发车时间、运行计划等填齐,字迹工整,并加盖路单签发专用章和调度员印章。
路单的回收按路单回收卡规定进行签章手续并做好保管,当日交统计员统计,不得损坏和丢失。
五、对路单的检查与记录,每一次运行的终到站调度员负责检查到站路单是否由对方始发站签发的,对方站的路单签发单和调度员印章是否齐全。
两章不全或伪造者为无效路单并做好记录,月终交统计员汇总上报,并协助服务人员做好脱班、误点记录。
六、对排班后出站修车、加油或回家吃饭和因特殊情况车辆,须先交该车营运证、线路牌后才能办理出站放行手续。
七、遵守纪律,按时上下班,上班时间必须按规定着装,佩戴标志,并对在站内住夜的车辆做好记录,认真做好本职工作。
第4篇:
调度员岗位职责
生产准备部调度员岗位职责
(1)生产调度代表公司负责日常生产的指挥、协调和平衡工作。
(2)以完成生产任务为中心,以提高经济效益为目的,按照“安、稳、长、满、优”的生产方针合理组织、科学管理、正确指挥生产。
(3)全面掌握生产装置各工序间的合理衔接,根据生产作业计划处理好物料、产销、动力和检修的平衡工作。
(4)密切注意生产动态,对工艺、质量、环保指标、消耗定额、安全生产进行定期和不定期的检查,发现问题及时处理。
(5)参与年度、季度、月度生产计划的制定,以此为依据合理组织生产。
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