某市白草畔景区基础设施建设项目可行性研究报告.docx
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某市白草畔景区基础设施建设项目可行性研究报告
某市白草畔景区基础设施建设项目可行性
研究报告
第一章总论1
1.1项目名称及承办单位1
1.2项目建设背景2
1.3项目概况3
1.4可行性研究报告编制依据和范围6
1.5结论7
第二章项目建设必要性分析8
2.1发展规划分析8
2.2景区基础设施现状11
2.3项目建设必要性分析12
第三章项目选址与建设条件15
3.1项目选址15
3.2场址建设条件15
3.3选址及建设条件结论20
第四章建设规划方案21
4.1建设用地21
4.2项目设计依据21
4.3建设方案22
第五章节能方案分析31
5.1节能设计依据与合理用能标准31
5.2节能背景分析32
5.3项目能源消耗种类和数量分析32
5.4节能措施33
5.5节能效果分析35
第六章环境影响评价37
6.1项目所在地环境现状37
6.2环境保护标准37
6.3环境影响分析38
6.4环境影响评价结论45
第七章机构设置及制度46
7.1机构设置46
7.2专项资金管理制度46
7.3实施与监督制度46
第八章项目组织管理、招投标方案与进度47
8.1项目的组织管理47
8.2项目的招标方案48
8.3项目实施进度51
第九章投资估算及综合效益分析52
9.1投资估算52
9.2项目投资及资金筹措55
第十章财务分析56
10.1财务分析依据与基础数据56
10.2营业收入与总成本费用估算57
10.3经济效益分析58
第十一章社会效益分析64
11.1社会影响效果分析64
11.2项目与所在地互适性分析65
11.3项目风险分析66
第十二章结论67
附件及附图
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
项目名称:
XX白草畔景区基础设施建设
承办单位:
XXXXXX旅游开发有限公司
XXXXXX旅游开发有限公司是由XXXX建筑有限公司独资注册成立的子公司。
XXXX建筑有限公司创建于1997年,法人代表,房屋建筑施工总承包贰级资质,经过几年的创业,公司规模不断扩大,已形成了集房屋建筑施工、房地产开发、旅游开发、养老服务和高校投资为一体的综合性多元化发展的建筑企业。
目前,公司从业人员达2000余人,有职称的工程技术及经济管理人员240人,其中拥有高级技术职称人员6人,中级职称技术人员80人,初级职称技术人员150余人。
通过考核认证的建造师26人。
注册资本金达4500万元,资产总额达10023万元,固定资产1975万元,主要机械设备286件,年施工生产能力达亿元以上。
2006年3月XXXX建筑有限公司与XX管委会签订协议合作开发白草畔景区,合作期35年。
XX管委会占35%的股份,不参与经营管理,获门票收入20%的固定分红,合同期满后景区经营权无偿交还XX管委会。
2006年4月14日,XXXX有限公司独资注册建立XXXXXX旅游开发有限公司,注册资金800万元。
XXXXXX旅游开发有限公司,住所位于涞水县XX白草畔景区,法人代表李连才,营业期限自2006年4月14日至2041年4月13日,现有员工87人,主要经营白草畔景区和景区内两条客运索道。
几年来,XXXXXX旅游开发有限公司投资2800万元,完成了12km景区公路拓宽,5200m2停车场,改扩建步游路7000多米,建设观光代步索道两条,使白草畔景区具备了一定的接待能力。
2010年接待游客6万人次,收入近350万元,并带动农民旅游收入800万,增加就业500多人。
截止到2010年,XXXXXX旅游开发有限公司现有资产2750万元,债务830万元,资产负债率为30.2%。
1.2项目建设背景
白草畔自然生态风景区位于河北省涞水县西北部,东、北面与北京接壤,主峰海拔1983m,位于XX最高山脉之巅,为北京周边四大至高点之一,正处太行山与燕山交界处,森林覆盖率达90%以上,素有“绿色明珠”之美誉。
白草畔属以森林景观为主的山岳型森林公园,地形地貌复杂多样,山势刚劲挺拔,林木茂密,遮天蔽日,花草丰盛,异石林立,山泉甘洌;野生动物种类繁多,自然生态系统保存完好。
春夏秋冬异彩纷呈,景色随季节更替而色彩变幻。
春季紫丁香、野玫瑰、杜鹃花次第绽放,漫山遍野、争奇斗艳、清香扑鼻、沁人心脾;夏季枝繁叶茂、郁郁葱葱;秋到层林尽染、姹紫嫣红;冬季银装素裹、分外妖娆。
据专家考评园内有种子植物约92科700余种,蕨类植物12科60余种,药用植物200余种;共有脊椎动物184种,其中国家重点保护动物15种。
被誉为“天然植物标本库”和“野生动物王国”。
园区内空气负氧离子含量每立方厘米551923个,为北京市区的126倍,堪称“天然氧吧”。
景区主要景观有:
冰川杜鹃、万年泉、风动石、蚂蚁岭、背山翁、二林竞秀、香炉石、五指峰、空中花园、栎林赏秋、天然红丁香、俯瞰农庄、鸡鸣谷、动物栖息峡、暴马丁香峪、雄居高峰、云浮峦、一揽三山等。
该景区2003年重点改造升级,先后列为国家森林公园、国家地质公园、国家AAAA级旅游区、五星级森林公园、最具特色绿色旅游休闲基地、中国旅游明星景区。
2006年列入世界地质公园的XX,其中白草畔参与主要资源构造的考察和景区内涵审定,在资源种类与科考价值上得到了世界地质专家学者的肯定。
2010年被国家旅游局评为AAAAA级景区,同时2010年也被列入了国家发改委项目库。
白草畔森林公园是集森林、石林、甘泉、珍稀植物、野生动物、云海日出等景观于一体的旅游胜地。
近年来,其美丽迷人的自然景色吸引着越来越多的游客,但是目前随着景区旅游事业的蓬勃发展,景区内基础设施已不能充分地满足游客增长的需要。
景区内部分游览路路面破损,急需进行整修,同时根据规划要求,需新建游览线路;由于游客数量的增加,需要建设相应的游客服务中心,主要景点布置游客休息区,建设停车场等。
由罗古台通往景区1号停车场的公路,长13km,等级为四级,标准低,且现状路面破损严重,部分地段坡度大,转弯半径小,急需进行整修。
总之,为了白草畔景区旅游业与自然环境的可持续发展,景区内基础设施的建设势在必行,在此背景下,XXXXXX旅游开发有限公司提出该项目的建设。
1.3项目概况
1.3.1建设地点
本项目景区公路起点为罗古台,终点为白草畔景区1号停车场;其他各项基础设施建设地点均位于XX白草畔景区内,其中游览路起点为鸡鸣谷,终点为上站,游客服务中心及生态停车场位于景区入口处。
项目具体建设地点见附图8及附图4。
1.3.2建设规模和内容
本项目为XX白草畔景区基础设施的建设,主要涉及4个方面,分别为景区公路、游览路、游客服务中心及生态停车场。
1、景区公路:
起点为罗古台,终点为白草畔景区1号停车场。
建设长度13km,在原有路面基础上改建。
2、游览路:
景区内现有游览路需局部整修的路段(由白草畔主峰至上站)长度约2000延米,规划新建游览线路(由鸡鸣谷至白草畔主峰)2800延米;同时在游览路危险路段加装安全护栏,总长度2800m;并且在主要景点规划新建8处游客休息区,建设面积共2000m2。
3、游客服务中心:
在景区主入口新建2层游客服务中心1座,建筑面积1800m2。
4、生态停车场:
根据白草畔接待游客数量计算以及现有停车场现状,规划改建现有停车场1.5万m2,增加大车位60个,小车位300个,其中12000m2建设为生态停车场。
1.3.3工程技术方案概述
本项目综合考虑涞水县总体发展规划及白草畔景区现状,设计景区公路为三级公路,路面为沥青混凝土结构,路宽7.5m。
景区内游览路路面为石板路,板宽1.5m,并在危险路段加装安全护栏,护栏做成仿生态效果;在8处景点规划新建游客休息区,布置亭台、桌椅、遮阳蓬等。
游客服务中心建筑面积1800m2,2层砌体结构,结构安全等级为二级,设计使用年限为50年,建筑抗震设防烈度为7度。
生态停车场设计地面铺设草坪砖,充分体现生态效果。
1.3.4投资规模和资金筹措
本项目计划总投资2084.55万元人民币。
资金筹措方案:
申请国家资金1000万元,建设单位自筹1084.55万元。
1.3.5项目建设时限
本项目建设时限为2011年2月至2012年3月,从立项至工程投入使用,建设时间为14个月。
1.3.6环境影响
本项目为涞水县XX白草畔景区基础设施建设,工程量不大,在项目施工期间加强施工管理,减少建筑垃圾、扬尘和噪声的污染。
项目建成后,注重生态环境的保护工作,生活污水进入化粪池处理后,定期用罐车清掏并运出景区沤肥,垃圾由专人收集运至环卫部门指定地点处理。
项目建设期和运营期不会对环境造成污染或破坏。
1.3.7项目招投标
本项目实行项目负责制,XXXXXX旅游开发有限公司对项目建设负总责,实行公开招标制度;实行严格监理制度、检验制度,严把工程质量关;实行建设投资审计制度,加强对建设投资的管理,以保证本项目顺利进行。
1.3.8主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标见下表:
表1-1项目主要技术经济指标
序号
名称
指标
单位
备注
1
技术指标
1.1
景区公路
13
km
1.2
游览路
4800
m
其
中
整修长度
2000
m
新建长度
2800
m
安全护栏长度
2800
m
游客休息区面积
2000
m2
8处
1.3
游客服务中心
1800
m2
2层砌体结构
1.4
生态停车场
15000
m2
2
经济指标
2.1
项目总投资
2084.55
万元
2.2
资金筹措
其
中
自筹资金
1084.55
万元
申请国家资金
1000
万元
2.3
总投资收益率
%
22.90
2.4
资本金净利润率
%
17.18
2.5
盈亏平衡点
%
37.09
2.6
税前财务指标
财务净现值
774.56
万元
财务内部收益率
10.09
%
ic=12%
投资回收期
4.9
年
不包括建设期
2.7
税后财务指标
财务净现值
139.82
万元
财务内部收益率
13.34
%
ic=12%
投资回收期
6.2
年
不包括建设期
1.4可行性研究报告编制依据和范围
1.4.1编制依据
XX白草畔景区基础设施建设项目可行性研究报告编制委托书;
项目承办单位提供的相关资料;
《XX市2001-2020年旅游发展总体规划(纲要)》;
《涞水县旅游业发展总体规划》;
《XX国家地质公园总体规划》;
《XX国家森林公园总体规划》;
XX市建设工程行政、事业、服务性收费标准;
国家发展和改革委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)(发改投资[2006]1325号);
国家现行财税政策、会计制度与相关法规等。
1.4.2编制范围
根据国家有关政策及行业规范,本项目可行性研究报告编制范围主要是对项目建设的必要性、建设规模、内容、方案和功能以及配套的公共工程,项目选址、项目对环境的影响、节能分析、投资估算与资金筹措、项目建成后的社会效益等方面进行分析研究。
1.5结论
本项目建设条件完善,建设内容适应XX白草畔景区的未来发展需要,符合涞水县总体规划及XX白草畔景区的发展规划,建设进度安排合理,选址地符合交通便利原则,选址合理,且资金来源可靠有保障,各项条件能满足项目建设要求,因此项目可行。
第二章项目建设必要性分析
2.1发展规划分析
2.1.1XX市相关发展规划
《XX市2001-2020年旅游发展总体规划(纲要)》提出了2001-2020年XX市旅游业的发展战略、目标及阶段。
发展战略中指出:
①精品战略:
XX要建成河北省旅游强市,关键在于创意和策划优质旅游产品,实施精品战略和创新战略。
通过精品系列开发带动一般产品的开发,形成“精品带动,丰富多彩”的新局面。
从基础条件和资源品位出发,重点打造九大精品,即:
历史文化名城XX、世界文化遗产清西陵、华北明珠白洋淀、涿州国家级旅游度假区、阜平瀑布群、安国“东方药都”、涞源凉城、涞水XX、曲阳定窑遗址。
②区域发展战略:
XX区位优势明显,地貌类型齐全,文物古迹众多,旅游资源丰富。
全市旅游产业布局要充分发挥区域优势,按照行政区划相连、资源特征相似的原则,突出“东西南北中”区域旅游产业布局思路。
“中”,是以历史文化名城为主体的文化观光旅游产品;“东”,以白洋淀水乡湿地和温泉资源为主体的水乡观光度假区;“西”,以太行山风光为主体的生态旅游产品;“南”,以“药都”和文物古迹为主体的专项旅游产品;“北”,依托近京区位优势的休闲健身度假旅游产品。
该规划将XX市旅游功能区划分为“东西南北中”五大区及十八小区,其中涞水即属于其中的西区(以涞水、涞源太行山风光为主体的生态旅游区),也属于十八小区中的涞水XX休闲度假旅游区,本项目所在地位于XX白草畔景区,属于涞水XX休闲度假旅游区六大景区之一。
对于XX旅游休闲度假区的开发思路及方案如下:
①开发思路
——坚持休闲度假方向,丰富观光旅游内容,提高生态旅游、森林旅游、科普旅游、娱乐旅游质量,策划一批有生命力的休闲健身项目,实现XX二次创业。
——涞水县是我国伟大的数学家、天文学家、机械制造学家祖冲之的故乡,充分利用名人资源,筹建祖冲之科技苑,使XX增加一处科技文化精品项目。
②开发方案要点
——重新规划XX。
扩大开发范围,丰富玩水、玩山及娱乐休闲项目,把XX建成精品风景区。
——强化科普旅游开发力度,增加科普知识内容。
——采用先进技术,深层次开发百里峡,在不破坏景观的前提下,用高科技手段建设百里峡。
——加强登山道路修建,尽早将海棠峪和十悬峡联成环线,把游人引上望京坨,体验从高处看幽峡的效果。
——整顿XX社会秩序,清除各种不协调建筑物,拓宽三坡镇道路。
——积极开创条件,申报世界自然和文化双遗产。
——建立一座祖冲之科技苑。
该项目要充分利用XX的山水资源,与周围自然环境相协调。
以中国南北朝时期的建筑风格为基础,以古朴、庄重、典雅的苑区形式,配以现代化的设施,集知识性、观赏性、娱乐性于一体,使之成为展示科考、科普、科技成果及旅游观光等多功能的科技文化产业。
——充分利用XX的山水资源,以周围自然环境相协调,发展生态旅游,开发新的自然景点,扩建少数民族文化为主的人文景观,成为京西生态民俗结合型的旅游长廊。
——科普知识旅游。
综上所述,白草畔是XX的六大景区之一,具有其独特的自然生态景观,先后被列为国家森林公园、国家地质公园、世界地质公园、国家AAAAA级旅游区、五星级森林公园、最具特色绿色旅游休闲基地、中国旅游明星景区。
本项目属白草畔景区的基础设施建设,该项目的实施将有效地改善景区内基础设施现状,符合XX市发展旅游业发展规划要求。
2.2景区基础设施现状
1、十三公里公路现状
该公路是省道通往白草畔景区的一条四级乡村公路,总长度13km,现有路宽6.5m,局部达到7.5m。
该公路于1997年建成,为4米宽水泥路;2003年进行扩建,又加宽0.5m;2006年再次扩建,又加宽2m。
目前,现状主要问题是路面破损严重,局部坡度大,转弯半径不够,尤其是设计路过大泽村的2公里,有三处转弯坡道,已经严重影响正常交通,不能满足游客车辆安全通行。
2、停车场现状
白草畔景区现有服务区停车场、一号停车场、二号停车场和三号停车场4个,占地面积共1.5万m2,其中水泥硬化的有3100m2,沙石停车场12000m2,现有大巴停车位20个,小车停车位150个。
XX白草畔景区规划设计接待游客40万人次/年,日最大游客接待量近6000人次,停车场日周转量为1.3,按此标准计算需大车停车位80辆,每辆车35人合计2800人;需小车停车位450个每车4人,合计1800人。
所以需要新增大巴停车位60个,小车停车位300个。
3、景区游览路现状
景区内由上站至白草畔主峰的游览路局部破损,且部分危险路段无安全护栏,严重影响了游客安全通行,急需进行整修。
且根据景区发展现状及规划要求,需新建由鸡鸣谷至白草畔主峰的游览路,并布置2处游客休息区,同时在其他部分游览路段需布置6处游客休息区。
此外根据景区的发展要求以及提高景区接待服务能力需要,需在景区主入口服务区建设游客服务中心1座,可为游客提供咨询、讲解、医疗、休息等服务。
2.3项目建设必要性分析
1、项目的建设是旅游景区可持续发展的要求
随着全球经济的不断发展,旅游业已成为许多国家的主要经济产业部门。
旅游业对于很多发展中国家来说,也是一个重要国民经济收入的来源,甚至成为一些国家的经济支柱产业。
然而,由于人们只考虑经济效益,缺乏战略规划,在很多情况下旅游业的开发已经严重破坏了生态环境,无论对动植物的栖息地还是对当地居民都产生了负面影响。
近十年来,从众多由于旅游业失控发展而带来的令人震惊的事件中,人们越来越意识到必须依照“可持续发展”思想,以可持续的方式发展旅游业。
在1996年编制出版的“中国21世纪议程优先项目计划”提出了旨在保护和可持续利用自然资源的一系列生态旅游项目。
这些项目建议拟在那些由于其自然特色而最为旅游者惠顾、而生态环境又极为敏感的地区,进行合理的和可持续的旅游开发,建立生态保护宣传基地以及补充自然生态保护区的维护经费。
根据《产业结构调整指导目录(2005年本)》旅游基础设施建设及旅游信息服务系统开发;农业旅游、森林旅游、生态旅游及其它旅游资源综合开发项目建设均属于国家产业结构调整指导目录鼓励类项目。
拟建项目应遵循可持续发展的原则,“在保护中开发,在开发中保护”,在满足生态容量的前提下,合理安排旅游项目。
协调好环境效益、社会效益与经济效益之间的关系,以生态与社会效益为先导,经济效益为基石,力求达到三效益的和谐发展。
2、项目的建设是涞水县经济、社会发展的要求
涞水县旅游资源丰富多样,拥有优美的山水生态旅游资源、厚重的历史文化和久负盛名的特色物产。
XX白草畔景区拥有丰富的旅游资源和优美的山水环境,但限于地方经济、道路交通以及意识形态等因素,其资源优势尚未很好地转化为产业优势、经济优势。
随着区域旅游一体化、高速公路网络化、市场消费多元化等条件的深化,XX白草畔景区建设迎来了新的机遇。
在项目期内积极制定、落实各项优惠政策和保障政策,整体提升XX景区旅游产业格局,更好更快带动地方第三产业的迅速发展,实现贫困山区依托地方优势资源脱贫致富。
旅游业是以满足旅游者在吃、行、游、购、娱乐等多方面需求为最终目标的综合性行业,所以在带动当地社会就业、提高生产和生活水平、脱贫治富、建设社会主义新农村等方面都具有重要意义。
旅游业是一个综合性强、辐射带动功能强的新兴产业,旅游业被选择成为涞水县经济发展新的增长点,必将成为第三产业建设发展的龙头产业和国民经济发展的支柱产业。
依托其丰富的旅游资源、优美的生态环境,XX白草畔景区必将成为涞水县旅游经济发展的新地标,甚至是生态旅游的核心动力。
启动XX白草畔景区基础设施建设项目,将从三个方面影响着地方社区的发展。
首先是直接的各项工程建设,必将直接扩大就业,拉动内需,带动地方经济的发展;其次,旅游区基础设施的全面建设将进一步促进项目区旅游经济的大力发展,带动经济人气大力提升,并推动生态产业的建设与发展。
旅游业是劳动密集型的服务行业,能吸纳大批劳动力;另外,项目区在实行产业结构调整优化过程中,面临着大量农民向二、三产业转移的问题。
根据其它旅游区的经验,旅游开发建设不仅直接吸收一大批旅游从业人员,而且带动更多的间接从业人员,如旅游交通运输人员、农副产品生产销售人员、旅游纪念品生产销售人员等。
XX白草畔景区基础设施水平的全面提升必然引来大量的游客流,带来大规模的行、游、住、食、购、娱消费,必将带动项目区第三产业的全面发展,有效地促进商业、交通、电讯、文化等各方面发展。
通过XX白草畔景区旅游门票收入、游客在旅游区游乐、食宿、购物、通讯花费和停车场收入,以及企业在旅游区做广告等收入来提高地方国民经济收入,从而有力保证实现项目区走上脱贫致富的经济发展道路,从而实现全面小康、社会主义新农村建设、和谐社会建设的战略目标。
XX深居太行山腹地,生态良好,民风淳朴,拥有众多山水景观及人文遗迹,且毗邻佛教圣地五台山和革命圣地西柏坡,发展旅游产业,优势独具,潜力巨大,前景广阔。
近年来,涞水县委、县政府依托丰富的旅游资源,在充分规划整合的基础上,着手立体开发旅游产业,育精品、出特色、创品牌,把旅游业放在四大支柱产业之首的发展定位。
3、是景区交通组织及保证游客安全的要求
根据上述景区游览线路及接待现状分析情况来看,本项目所提出的基础设施的建设是十分必要的,项目的实施可大大提高景区的接待服务能力,为游客游览增加安全保障。
综上所述,XX白草畔景区基础设施项目的建设十分必要。
第三章项目选址与建设条件
3.1项目选址
本项目景区公路起点为罗古台,终点为白草畔景区1号停车场,其他各项基础设施建设地点均位于XX白草畔景区内,其中游览路起点为鸡鸣谷,终点为上站,游客服务中心及生态停车场均位于景区入口处,项目具体建设地点见附图8及附图4。
项目所选地址周围无工业污染源,阳光充足、环境状况良好,适于项目的建设。
3.2场址建设条件
1、地理位置及面积
白草畔景区位于XX东北部,其东北、东、东南与北京市的门头沟区、房山区相邻,1997年总体规划范围为:
北纬39°47'-39°51',东经115°30'-115°34',行政区划属涞水县九龙镇辖地,面积约20万亩。
2、自然环境条件
(1)地质地貌
白草畔景区属百花山—白草畔—石城岭东北走向的向斜构造核部,山体由中上侏罗纪火山岩构成,只有东南坡和西北坡因有易侵蚀的砂、页岩,地形切割比较复杂,坡度陡,相对高差大,形成阶梯状的多层地貌,自上而下四个层面:
①海拔1800-1990m的百花山、白草畔、石城岭顶部为最高一级夷平面,上面保留下晚更新世或全新世早期寒冷气候条件下形成的“古石海”、“冰缘城堡”和“冰群岩柱”。
如石城岭上的“石城顶”即一揽三山平台和“刺天峰”等。
②白草畔—石城岭的两侧,海拔1400-1600m存在明显的坡折平台,有的宽达数百米,如蚂蚁岭等。
③再向下至海拔1200m左右又有一级平台,如现在的办公区所在位置。
④沿河谷分布的宽谷面,海拔1000-1100m,地势平坦,形态完整,上覆几十米厚的风成黄土,由于水流冲刷多发育成冲沟,如北边桥村坐落的平台等。
(2)地表水
白草畔和石城岭均为弱透水性的火山岩,中下部由于坡积物较厚,在涵养水源林的作用下,地表水多被拦蓄渗透于风化层中,后在沟谷处出露地表,形成具有丰富水量的泉溪,如万年泉,冰川源头等,在万年泉下的沟壑中,七月份还存在未消融冰体,它们也是泉水冻结后留下的残冰。
数量众多的裂隙水,沿沟谷径流,至北边桥村下,形成较大的河流,注入大泽水库。
(3)山地气候
白草畔属于中纬暖温带大陆性季风气候,由于山地海拔高度差异大,呈现出山地独特的小气候特征,主要表现在垂直变化大、阴阳坡对比强烈、冬季寒冷期长、夏季多雨凉爽,春季多风干燥、秋季气候低而多雾、昼夜温差明显等方面。
年平均气温6-7°C,一月平均温-18°C,绝对最低温-28°C,七月平均温22°C,绝对最高温33°C,年平均降水量在720mm以上,主要集中7-8月。
夏天日照强烈,全年热量资源丰富,年平均积温
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