质量手册.docx
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质量手册
QUALITYMANUAL
(AsperISO9001:
2008,APISpecQ1:
2010)
质量手册
(根据ISO9001:
2008,APISpecQ1:
2010)
Preparedby编制
Reviewedby审核
Approvedby批准
Status
受控状态
DateofIssue
实施日期
11/01/2010
CaseNumber发放编号
DateofEffective
生效日期
11/15/2010
TABLEOFCONTENTS
目录
TABLEOFCONTENTSi
目录i
ORDERFORISSUANCEiii
发布令iii
LETTEROFAPPOINTMENTiv
任命书iv
COMPANYPROFILEv
公司概况v
QUALITYMANUALINTERPRETATIONvii
质量手册说明vii
VALVEMANUFCTURINGFLOWCHARTxi
阀门生产主要过程流程图xi
1ORGANIZATIONCHART(ADMINISTRATION)1
1组织机构图(行政)1
2ORGANIZATIONCHART(QUALITY)2
2质量管理休系结构图2
3ALLOCATIONOFRESPONSIBILITY3
3质量管理体系过程职责分配表3
4QUALITYMANAGEMENTSYSTEM4
4质量管理体系4
4.1Purpose4
4.1目的4
4.2Scope4
4.2适用范围4
4.3Responsibility5
4.3职责5
4.4General5
4.4概述5
4.4.1GeneralRequirements5
4.4.1质量管理体系的总要求5
4.4.2DocumentRequirements6
4.4.2文件要求6
4.5SupportingDocuments11
4.5支持性文件11
5MANAGEMENTRESPONSIBILITY11
5管理职责11
5.1Purpose11
5.1目的11
5.3Scope11
5.2适用范围11
5.3General12
5.3概述12
5.3.1ManagementCommitment12
5.3.1管理承诺12
5.3.2CustomerFocus13
5.3.2以顾客为关注焦点13
5.3.3QualityPolicy14
5.3.3质量方针14
5.3.4Planning15
5.3.4策划15
5.3.5Responsibility,JurisdictionandCommunication17
5.3.5职责、权限与沟通17
5.3.6ManagementReview18
5.3.6管理评审18
5.4SupportingDocuments20
5.4支持性文件20
6RESOURCEMANAGEMENT20
6资源管理20
6.1Purpose20
6.1目的20
6.2Scope20
6.2适用范围20
6.3Overview21
6.3概述21
6.3.1ResourceProvision21
6.3.1资源的提供21
6.3.2HumanResources21
6.3.2人力资源21
6.3.3Infrastructure23
6.3.3基础设施23
6.3.4WorkEnvironment23
6.3.4工作环境23
6.4SupportingDocuments23
6.4支持性文件23
7PRODUCTREALIZATION24
7产品实现24
7.1Purpose24
7.1目的24
7.2Scope24
7.2适用范围24
7.3General24
7.3概述24
7.3.1PlanningofProductRealization24
7.3.1产品实现的策划24
7.3.2Customer-RelatedProcesses26
7.3.2与顾客有关的过程26
7.3.3DesignandDevelopment28
7.3.3设计和开发28
7.3.4Purchasing33
7.3.4采购33
7.3.5ProductionandServiceProvision35
7.3.5生产和服务提供36
7.4SupportingDocuments42
7.4支持性文件42
8MEASUREMENT,ANALYSISANDIMPROVEMENT42
8测量、分析和改进42
8.1Purpose42
8.1目的42
8.2Scope42
8.2适用范围43
8.3Overview43
8.3概述43
8.3.1GeneralRequirement43
8.3.1总要求43
8.3.2MonitoringandMeasuring44
8.3.2监视和测量44
8.3.3UnqualifiedProductControl47
8.3.3不合格控制48
8.3.4DataAnalysis49
8.3.4数据分析49
8.3.5Improvement50
8.3.5改进50
8.4SupportingDocuments52
8.4支持性文件52
9APIMONOGRAMPROGRAM53
9API会标管理纲要53
9.1Purpose53
9.1目的53
9.2Scope53
9.2范围53
9.3Overview53
9.3概述53
9.4SupportingDocuments54
9.4支持性程序文件54
APPENDIXI-REVISIONHISTORY55
附录I–更改历史55
APPENDIXII-LISTOFPROCEDUREDOCUMENTS56
附录II–程序文件列表56
QUALITYMANUALINTERPRETATION
质量手册说明
TheQualityManualistheprogrammaticdocumentofQualityManagementSystem,whichisguidelineofallqualitymanagementactivities,itisapplicabletoallsituationsthatinvolvequalitymanagementactivities.
本质量手册是贯彻公司质量方针,达到质量目标和履行质量义务的基本体系文件,适用于一切与质量管理活动有关的场合。
1ManualContent
1手册内容
TheManualisestablishedonthebasisofGB/T19001-2008idtISO9001:
2008QualityManagementSystem-RequirementandAPISpecQ1:
2010(8thEdition)SpecificationforQualityProgramsforthePetroleum,Petro-chemicalandNaturalGasIndustryandconjunctionwiththeCompany’srealsituation.Thecontentincludes:
本公司的质量体系是依据GB/T19001-2008idtISO9001:
2008《质量管理体系—要求》和APISpecQ1:
2010(第8版)《石油、石化和天然气工业质量纲要规范》,同时结合公司的实际情况编制而成,其内容包括:
1)TheManualappliestothescopeofdesign,production,serviceprocesstocompany’sball,gate,globe,checkandbutterflyvalves,itincludesallrequirementssetoutintheGB/T19001-2008idtISO9001:
2000andAPISpecQ1:
2010(8thEdition)SpecificationforQualityProgramsforthePetroleum,Petro-chemicalandNaturalGasIndustry;
1)本手册适用于公司闸阀、碟阀、球阀、止回阀、截止阀等通用阀门的设计、生产和服务过程的质量管理体系的范围,包括了GB/T19001-2008idtISO9001:
2008《质量管理体系—要求》和APISpecQ1:
2010(第8)版《石油、石化和天然气工业质量纲要规范》标准的所有要求;
2)DocumentedprocedureoftheQualityManagementSystem;
2)质量体系形成文件的程序;
3)ThestatementoftheinteractionbetweentheQualityManagementSystemprocesses.
3)质量管理体系过程之间的相互表述。
2TerminologyandDefinitions
2术语和定义
ForthepurposeofthisManual,thetermsanddefinitionsaregiveninISO9000:
2005QualityManagementSystemfoundationandtermsandAPISpecQ1:
2010(8thEdition).
本手册采用的术语和定义均采用ISO9000:
2005《质量管理体系-基础和术语》及APISpecQ1:
2010(第8)版中的术语和定义。
3ManualManagement
3手册的管理
3.1Thequalitymanualiscontrolleddocument,whichshallbeissuedandimplementedaftertheapprovalbytheGeneralManager.
3.1质量手册为公司的受控文件,由总经理批准颁发执行。
3.2ThemanagementRepresentativehasthefinalinterpretationofthemanual,administrationdepartmentcontrolsthemanual.
3.2手册的解释权归管理者代表,发行由综合管理部控制。
3.3TheManualholdershouldstorethemanualcarefully,withoutdamage,lost,optionallyamendment.AnyonecannotprovidetheManualtothepeopleoutsidecompanywithoutauthorizationbyManagementRepresentative.WhentheManualholderquittedthepost,he/sheshouldreturntheManualtotheOfficeandrelativeproceduresshallbegonethrough.
3.3质量手册持有者应对手册妥善保管,不得丢失、损坏、随意涂改,未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给公司外部人员;调离岗位时,将手册交回综合管理部,并办妥有关手续。
4ManualAmendments
4手册的修改
4.1TheamendmenttocontentsoftheQualityManualcanonlybemadeafterthereviewbytheManagementRepresentativeandapprovedbytheGeneralManager.
4.1修改应得到公司总经理的批准,任何人不得随意更改本手册的内容。
手册分“受控”和“非受控”两种形式发放,只有“受控”版本在修改时才给予更新。
4.2Amendmentsmadetoindependentchapter,ifany,shallbereviewedbyManagementRepresentativeandapprovedbyGeneralManager.
4.2手册的章节内容,如有修改,应经管理者代表审核,总经理批准后再做修改。
4.4AmendmentisidentifiedasascendingrevisioncodebydegreeaccordingtoArabicnumerals0,1,2,3……
4.3本手册的修改码标识,按阿拉伯数字0、1、2、3等第增表示。
4.4AftertheamendmenttotheQualityManual,Officeshallmakefollow-upamendmentforthecontrolleddocument.
4.4质量手册修改后,由综合管理部对受控文件进行跟踪修改。
4.5Accordingtotherequirementofthecustomerandrelativepartner,theuncontrolledcopyoftheQualityManualcanbeprovidedtotheoutsideoftheCompanyaftertheapprovalbytheGeneralManagerorManagementRepresentative,theuncontrolledcopyofthequalitymanualwasregisteredbytheOffice,follow-upactionisnotneeded.
4.5根据顾客及相关方的需要,经总经理或管理者代表的批准,公司质量手册也可作为“非受控”文件,
向公司以外相关方发放。
由综合管理部对发放进行登记,修改及换版不对其进行控制。
5ManualRenewals
5手册的换版
5.1EditionchangeofthemanualshallbeapprovedbyGeneralManager.
5.1手册的换版,须经过总经理的批准。
5.2Themanualcanberenewedinthefollowingsituation:
5.2有下列情况,可对质量手册进行换版:
a)Majorchangestothestructureoftheproduct;
a)产品结果发生重大变化时;
b)MajorchangestotheapplicablescopeoftheQualityManual;
b)质量手册使用范围有重大改变时;
c)ChangesrequestedbyQualityManagementSystem;
c)依据的质量管理体系标准换版时;
d)Majorchangestocompany’sorganizationalstructure.
d)公司的组织机构发生重大变化时。
5.3TheeditionofthequalitymanualisindicatedbyalphabeticletterA,B,C...,eachneweditionismadewithascendingeditionnumber.
5.3质量手册版次以英文字母A、B、C----表示,每换版一次递增一个字母。
5.4AftertheneweditionofQualityManualisapproved,OfficeshalldulyreleasetheneweditionandwithdrawtheoldeditionsaccordingtoDocumentControlProcedure.
5.4质量手册换版后,综合管理部及时发放新的受控版本,并立即收回旧版本。
按《文件控制程序》执行。
5.5OfficeshouldreserveasetofQualityManualwithdifferenteditionanddifferentchapteramendmentstatussoastoensureeasycheckingandtraceability.
5.5综合管理部应保存一套不同版次和不同章节修改状态的质量手册,以便于查阅和追溯。
6ThedocumentnumberofthemanualisFBV/QM01-2010,oncearevisionismade,thecontrolledcopiesshallbetracedandreplacethechangedchapters.
6本手册编号为FBV/QM01-2010,一旦修订,应对“受控”本实行跟踪,调换更改章节。
7CurrentlyNon-DestructiveExaminationsaresubcontracted,therelevantcontrolprocedureswillbeestablishedtowardit.
7本公司目前存在外包过程:
无损检测,公司将建立相应的控制程序予以控制。
Themanualhasmadenochangestostandards.
本手册未对标准做任何删减。
VALVEMANUFCTURINGFLOWCHART
阀门生产主要过程流程图
1ORGANIZATIONCHART(ADMINISTRATION)
1组织机构图(行政)
2ORGANIZATIONCHART(QUALITY)
2质量管理休系结构图
3ALLOCATIONOFRESPONSIBILITY
3质量管理体系过程职责分配表
No.
序号
QMSRequirements
体系要求
TopManagement
最高管理者
ManagementRepresentative
管理者代表
职能部门
FunctionalDepartments
Technical
技术部
Quality
品质部
GeneralManagement
综合管理
Sales
销售部
Production
生产部
Purchasing
采购部
1
4QualityManagementSystem
4质量管理体系
▲
△
△
△
△
△
△
△
2
4.2.3DocumentControl
4.2.3文件控制
△
△
▲
△
△
△
3
4.2.4RecordControl
4.2.4记录控制
△
▲
△
△
△
△
4
5.1ManagementCommitment
5.1管理承诺
▲
△
△
△
△
△
△
△
5
5.2CustomerFocus
5.2以顾客为关注焦点
▲
△
△
△
△
△
△
△
6
5.3QualityPolicy
5.3质量方针
▲
△
△
△
△
△
△
△
7
5.4Planning
5.4策划
▲
▲
△
△
△
△
△
8
5.5Responsibility,JurisdictionandCommunication
5.5职责、权限和沟通
▲
△
△
△
△
△
△
△
9
5.6ManagementReview
5.6管理评审
▲
△
△
△
△
△
△
△
10
6.1ProvisionofResources
6.1资源提供
▲
△
△
△
△
△
△
△
11
6.2HumanResources
6.2人力资源
△
△
△
▲
△
△
△
12
6.3Infrastructure
6.3基础设施
△
△
△
△
▲
△
13
6.4WorkEnvironment
6.4工作环境
△
△
△
△
△
▲
△
14
7.1PlanningofProductRealization
7.1产品实现的策划
▲
△
△
△
▲
△
15
7.2Customer-RelatedProcesses
7.2与顾客有关的过程
△
△
▲
△
△
16
7.3DesignandDevelopment
7.3设计和开发
▲
△
△
△
△
17
7.4Purchasing
7.4采购
△
△
△
△
▲
18
7.5ProductionandServiceProvision
7.5生产和服务提供
△
△
▲
▲
△
19
7.6ControlofMonitoringandMeasuringDevices
7.6监视和测量装置的控制
△
▲
△
△
△
20
8.1Measuring,AnalysisandImprovement
8.1测量、分析和改进
△
▲
△
△
21
8.2MonitoringandMeasuring
8.2监视和测量
△
▲
△
△
△
△
22
8.3Non-conformingProductControl
8.3不合格品控制
△
▲
△
△
△
23
8.4DataAnalysi
- 配套讲稿:
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