机动车维修企业安全生产达标考评指标修订版.docx
- 文档编号:25592293
- 上传时间:2023-06-10
- 格式:DOCX
- 页数:122
- 大小:45.63KB
机动车维修企业安全生产达标考评指标修订版.docx
《机动车维修企业安全生产达标考评指标修订版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《机动车维修企业安全生产达标考评指标修订版.docx(122页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
机动车维修企业安全生产达标考评指标修订版
附件7
机动车维修企业安全生产达标考评指标细化评分标准
(试行,2014版)
被考评单位:
考评内容
考评要点
考评项目
考评方法
分值
评分细则
考评
评价
得分
一、安全目标
35分
1.安全工作方针与目标
①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全考核指标;
1、制定企业安全生产方针,并符合国家安全生产方针;
2、安全生产目标符合上级要求及机动车维修行业的实际情况,有明确的截至期限、责任人员、责任内容和考核奖惩要求;
3、安全生产目标包含安全生产事故控制数、伤人事故控制数、火灾事故控制数以及安全生产教育培训率、车辆(设备)完好率等具体目标。
查安全生产工作方针、目标及考核文件
5★★★
达不到要求的不得分
()
②制定实现安全工作方针与目标的措施。
企业根据实际工作特点,从制度层面、生产实践中,制定实现安全生产方针和目标的措施
查措施文件
5
1、无措施制定文件的,此项不得分;
2、措施不切实际、无针对性的,扣3分;
3、缺职能部门相应措施的,扣2分。
1()
2()
3()
2.中长期规划
①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。
1、制订符合本企业实际的跨年的中长期安全工作规划;
2、根据安全工作规划,制定企业相应时期的安全生产活动方案。
查安全工作规划文件和实施方案
5★★
1、未制订规划的,此项不得分;
2、规划内容不切实际的,扣3分;
3、
未根据规划制定方案的,扣2分。
1()
2()
3()
3.年度计划
①根据中长期规划,制定年度计划和年度专项活动方案,并严格执行。
1、企业颁布年度安全生产工作计划;
2、制定实施年度安全生产计划的工作方案。
查年度工作计划及专项活动工作方案文件
5
1、未制定计划的,此项不得分;
2、计划内容不齐全或不切实际的,扣3分;
3、未根据计划
制定实施方案的,扣2分。
1()
2()
3()
4.目标考核
①将安全生产管理指标进行细化和分解,制定阶段性的安全生产控制指标;
1、通过层级签订安全生产管理目标责任书,将安全生产管理目标分解到各有关部门,成为各部门年度安全生产管理指标;
针对管理指标,制定阶段性的安全生产控制指标。
查文件、询问有关人员
5
1、安全生产管理目标没有进行细化和分解的,此项不得分;
2、缺一个纵向或横向部门责任目标的,此项不得分;
1、
3、分解指标不合理、不明确的,此项不得分。
1()
2()
3()
②制定安全生产目标考核与奖惩办法;
1、制定安全生产目标考核与奖惩制度,内容包含对各部门及人员考核的组织部门、考核方法、奖惩标准、考核结果通报程序等;
2、
查安全生产指标考核办法文件
5
1、未制定安全生产目标考核与奖惩制度的,此项不得分;
2、制度内容不齐全的,缺一项扣1分,扣完为止。
1()
2()
定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。
1、每年进行一次对安全生产目标完成情况的考核评价,内容应包括:
1)安全生产目标完成情况;
安全生产责任制落实情况;
3)安全资金投入情况;
4)安全教育培训情况;5)
从业人员管理情况;
6)维修作业管理情况;
7)安全生产监督与检查;
8)应急预案演练情况;
9)事故处理与统计报告;
10)奖惩兑现。
2、根据目标完成情况,对责任部门或责任人进行必要的奖励和惩罚。
查考核以及奖惩记录等证明文件
5
1、未定期进行效果评估和考核的(含无评估报告)的,此项不得分;
2、考评内容不齐全的,扣3分;
3、没有兑现记录或记录不全的,扣2分。
1()
2()
3()
二、管理机构和人员
35分
1.安全管理机构
①成立安全生产委员会(或领导小组),下属各分支机构分别成立相应的领导机构。
安委会职责明确,实行主要领导负责制;
1、成立安全生产委员会(或领导小组);
2、安全生产委员会(或领导小组)应由企业主要负责人担任负责人;成员由生产经营、技术、人力资源、安全设备管理等部门负责人以及分支机构的主要负责人组成;
3、安全生产委员会(或领导小组)应有明确安全生产职责;
4、企业有下属分支机构的,应成立相应机构。
查机构设置文件
10★★
1、未成立安全生产委员会(或领导小组),此项不得分;
2、未明确第一责任人为负责人的,扣3分;
3、机构成员不全面的,扣3分;
4、职责分工不明确的,扣2分;
5、下属分支机构没有相应机构的,扣2分。
1()
2()
3()
4()
5()
②设置与安全生产相适应的安全生产管理机构;
从业人员超过300人的企业,设置专职安全生产管理机构;从业人员在300人以下的,应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。
查机构设置或安全生产管理人员任命证明文件
10★★★
达不到要求的不得分
()
定期召开安委会会议。
安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。
1、安全生产委员会(领导小组)每季度召开1次工作会议,研究、部署安全生产工作;
2、企业安全生产管理机构和下属各分支机构每月召开1次安全生产例会;
3、建立会议记录,包括会议纪要(时间、地点、主持人、参加人员、会议内容等)、会议签到表等资料。
查会议记录
5
1、无定期召开安全生产委员会(领导小组)工作会议或安全生产例会的,此项不得分;
2、会议记录不齐全的,扣3分;
3、
记录内容不完善的,扣2分。
1()
2()
3()
2.管理人员配备
①按规定足额配备安全生产和应急管理人员。
1、从业人员超过300人的,配备不少于1名专职安全生产管理人员;从业人员在300人以下的,配备不少于1名专职或兼职安全生产管理人员;
2、专兼职安全管理人员须取得安全主任证书,具备安全生产管理经验,熟悉各岗位的安全生产业务操作规程;
3、配备兼职应急管理人员。
4、建立安全生产管理人员台账。
查企业安全管理人员信息及培训记录档案、持证上岗情况以及应急管理人员配置的证明文件。
10★★★
达不到要求的不得分
()
三、安全责任体系
45分
1.健全责任制
企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确,制定并落实安全生产责任制,层层签订安全生产责任书,并落实到位;
1、建立企业及各岗位安全生产责任制;
2、各岗位安全职责明确;
3、逐级、全员签订安全责任书,保持各安全生产责任制与其责任人员的权限和职责相一致,做到适宜性强,有针对性,避免笼统规定。
查责任制文件、责任书
10★★★
达不到要求的不得分
()
主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人,按照安全生产法律法规赋予的职责,对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任,并履行安全生产的责任和义务;
1、明确企业董事长、总经理或法人代表人为企业安全第一责任人;
2、安全生产第一责任人明确安全职责及其法律责任。
查看文件及任命书
5
1、未按要求明确安全生产第一责任人的,此项不得分;
2、
2、第一责任人安全生产职责不明确的,扣3分;
3、无任命书的,扣2分。
1()
2()
3()
分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人,统筹协调和综合管理企业的安全生产工作,对安全生产负重要管理责任;
1、明确企业分管安全生产的负责人为安全生产直接责任人;
2、安全生产直接责任人明确安全职责及其法律责任。
查看文件及任命书
5
1、未按要求明确安全生产直接责任人的,此项不得分;
2、
2、安全生产直接责任人职责不明确的,扣3分;
3、无任命书的,扣2分。
1()
2()
3()
其它负责人和全体员工实行“一岗双责”,对业务范围内的安全生产工作负责;
1、制订“一岗双责”制度;
2、
3、明确各岗位安全职责。
查相关证明文件
5
1、未制订“一岗双责”制度的,此项不得分;
2、缺少岗位安全工作职责的,扣3分;
3、岗位安全职责不明确的,扣2分。
1()
2()
3()
⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位;
明确安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位安全职责,并有相关落实其职责的文件及记录;
查相关文件
10
1、
2、
缺一个机构、部门安全职责的,扣2分,扣完为止
()
2.责任制考核
根据安全生产责任进行定期考核和奖惩,公告考评和奖惩情况。
1、建立安全责任考核奖惩制度;
2、定期对各职能部门及员工进行考核,并公布考核结果;
3、按规定兑现并公告奖惩情况。
查制度文件、考核、奖惩记录
10★★
1、未建立安全责任考核制度的,此项不得分;
2、
2、未对安全生产责任制落实情况进行定期考核的,此项不得分;
3、;考核内容不符合要求或不齐全的,扣5分;
4、无奖惩记录的或记录与考核结果不相符的,扣5分。
1()
2()
3()
4()
四、法规和安全管理制度
70分
1.资质
《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效,经营范围符合要求;
1、持有《道路运输经营许可证》,并在有效期内;
2、持有《企业法人营业执照》,并在有效期内。
3、实际生产经营范围符合《道路运输经营许可证》和《企业法人营业执照》所规定的经营许可范围
查证照原件;查维修业务档案
10★★★
达不到要求的不得分
()
2.法规
①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范;
1、建立识别、获取、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度;
2、制度中明确负责法规收集工作的部门及其职责;
查部门职责及制度文件
5
1、未建立该项制度的,扣1分;
2、没有明确负责部门及其职责的,扣2分;
1()
2()
②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度,贯彻到各项工作中;
依据识别和获取本行业适用的安全生产法律法规相关要求,及时修定本企业的规章制度
查企业规章制度
5
1、未及时修定规章制度的,每一项扣1分,扣完为止。
2、相关制度不符合最新的法律法规、标准规范的,扣2分。
1()
2()
③将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。
1、及时将适用的安全生产法律、法规标准与其他要求对从业人员进行宣传和培训;
2、建立宣传和培训记录。
查记录和相关证明文件
5
1、无宣传或培训资料的,此项不得分;
2、记录不齐全的,扣3分;
3、记录内容不完善的,扣2分。
1()
2()
3()
3.安全管理制度
①制定并及时修订安全生产管理制度,包括:
1)安全生产责任制;2)安全例会制度;3)文件和档案管理制度;4)安全生产费用提取和使用管理制度;5)设施、设备、货物安全管理制度;6)安全培训和教育学习制度;7)安全生产监督检查制度;10)事故统计报告制度;11)安全奖惩制度等;
企业至少应制定以下安全管理制度
1、安全生产责任制(含“一岗双责”);
2、安全工作会议制度;
3、安全生产文件和档案管理制度;
4、安全资金保障制度;
5、安全教育培训制度;
6、安全生产隐患排查治理及检查制度;
7、安全生产目标管理考核及奖惩制度;
8、消防安全制度;
9、设施设备管理制度;
10、从业人员管理制度(含招聘、考核);
11、从业人员职业健康管理制度;
12、特种作业及特殊工种人员管理制度;
13、事故统计报告和管理制度;
14、维修作业安全管理制度;
15、其他安全生产管理制度。
查制度汇编
10
1、每缺一项安全管理制度的,扣1分,扣完为止;
2、制度内容不符合规定或与实际不符的,每项制度扣1分,扣完为止。
1()
2()
②组织从业人员进行安全管理制度的学习和培训。
通过会议、培训、宣传栏等各种形式对从业人员进行安全管理制度的学习与培训
查培训档案、记录、询问相关人员
5
1、无专项培训资料的,此项不得分;
2、记录不齐全的,扣3分;;
3、记录内容不完善的,扣2分。
1()
2()
3()
4.岗位安全生产操作规程
制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程,并发放到岗位(职工);
1、岗位安全操作规程至少应包括:
1)机修工安全操作规程;
2)汽车电工(含空调工)安全操作规程;
3)钣金工安全操作规程;
4)
电焊工安全操作规程;
5)
喷(涂)漆工安全操作规程;
6)交流电工安全操作规程;
7)轮胎工安全操作规程。
2、
各项安全操作规程发放到员工,并在相应岗位(工位)明示
查操作规程文件汇编,并现场查看以及询问有关人员
10★★★
达不到要求的不得分
()
对从业人员进行安全生产操作规程的学习和培训。
从业人员严格执行本单位的安全生产操作规程。
通过培训、实操、演练等各种形式对从业人员进行安全操作规程学习与培训
查培训记录,现场查看员工操作并询问相关人员
5
1、无培训记录等资料的,此项不得分;
2、培训记录不齐全的,扣2分;
3、现场查看有员工不熟悉操作规程或不规范操作的,扣3分
1()
2()
3()
5.制度执行及档案管理
执行国家有关安全生产的方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程,依据行业特点,制定企业安全生产管理措施;
1、根据国家有关安全生产方针、政策、法规,制定、修订企业安全管理制度和操作规程;
2、定期对新制定、修改的安全管理制度和操作规程的落实情况进行检查;
3、安全生产管理档案保存3年以上。
查管理制度和操作规程文件,现场查看并询问相关人员
5
1、管理制度和操作规程不完善的,此项不得分;
2、管理制度或操作规程不符合行业实际的,扣2分;
3、现场查看有员工不熟悉管理制度、操作规程或不规范操作的的,扣2分;
4、档案保存不完整的,扣1分。
1()
2()
3()
4()
每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查;
每年不少于一次对本企业落实安全生产法律法规、标准规范、规则制度、操作规程的执行情况进行总结
查文件、检查记录
5
1、无检查记录的,此项不得分;
2、未按要求进行总结的,扣3分;
3、总结内容不齐全的,扣2分。
1()
2()
3()
建立和完善各类台帐和档案,并按要求及时报送有关资料和信息。
1、建立台账和档案管理制度,明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产台账、档案的保存要求等;
2、企业至少应建立和完善的各类台账和档案:
(1)安全管理机构和岗位安全职责汇编;
(2)安全管理制度汇编;
(3)安全操作规程汇编;
(4)安全工作会议记录台帐;
(5)安全培训教育记录台帐;
(6)安全检查记录台帐;
(7)安全管理人员档案;
(8)设备设施安装、运行、维护等管理台账;
(9)设施设备维护管理及强制性检测检验报告台账;
(10)职业健康管理台帐;(11)事故统计报告报表;(12)其他安全管理台帐
查档案台账管理制度及相关台账、档案资料以及资料信息报送记录
5★★★
达不到要求的不得分
()
五、安全投入
50分
1.资金投入
按规定足额提取安全生产费。
按照上年度实际营业收入的1%提取安全生产费用
查财务凭据及使用项目记录
10★★★
没有按要求提取的不得分
()
安全生产经费专款专用,保证安全生产投入的有效实施;
提取的安全费用应按规定范围安排使用,不得挤占、挪用,年度结余资金结转下年度使用,当年计提安全费用不足的,超出部分按正常成本费用渠道列支
查财务凭据及使用项目记录
15★★
没按要求使用、管理安全费用的扣10分
()
及时投入满足安全生产条件的所需资金。
1、制定安全生产费用的使用计划,安全生产经费可用于:
1)配备、维护、保养应急救援器材设备支出和应急演练支出;
2)开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出;
3)安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目评价)、咨询和标准化建设支出;
4)安全生产宣传、教育及培训支出;
5)安全检查、安全学习与交流支出;
6)安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出;
7)配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;
8)安全设施及特种设备检测检验支出;
9)事故的抢险救灾和善后处理工作支出;
10)其他与安全生产直接相关的支出。
2、按计划及时投入安全生产资金,完善改进安全生产条件。
查安全生产费用使用计划及使用记录和台账
10
1、无使用计划的,此项不得分;
2、未按计划实施的,每一项扣2分,扣完为止。
1()
2()
2.费用管理
跟踪、监督安全生产专项经费使用情况;
明确安全生产资金的管理部门及其职责以及安全生产资金提取和使用
的审批、结算手续
查职责文件及财务账册
10
1、未明确管理部门及职责的,扣5分;
2、安全生产经费使用不规范的,扣5分。
1()
2()
建立安全费用使用台账。
建立完整和准确的安全生产费用使用记录台账
查阅财务账册
5
1、没有设立财务明细台账的,此项不得分;
2、台账不规范的,扣3分;
3、台账、记录不齐全的,扣2分。
1()
2()
3()
六、装备设施
130分
1.安全设施及管理
具备满足安全生产需要的场地和设施设备;
1、生产厂房和停车场的面积和布局符合《汽车维修业开业条件》的有关规定;
2、具备与生产经营相适应的设备、设施,所配备的
计量设备符合国家技术标准要求,并经法定检定机构检定合格。
查企业平面图、设施设备台账,现场检查生产厂房、停车场及设施、设备
10
1、厂房、停车场面积和布局不符合开业条件有关规定的,扣5分;
2、无设施设备台账的,此项不得分;
3、设施设备不齐全的,每处扣2分,扣完为止;
4、属强制性检定的计量设备未经检定合格的,每处扣2分,扣完为止。
1()
2()
3()
4()
②按规定配足有效的安全防护、环境保护、消防设备设施及器材,并按要求进行定期维护保养;
1、配备与经营规模、范围及经营管理形式相关的安全防护、环境保护、消防设备设施;
2、安全、环保、消防设备设施必须处于良好状态。
现场检查安全、消防设备设施的设置情况及相关证明文件
15★★★
达不到要求的不得分
()
从事危险货物运输车辆维修必须有与其作业内容相适应的专用维修车间、设备设施,并设置明显的指示标识;
1、专用修理车间独立设置,通风良好,其使用面积和高度符合有关规定;
2、车间设有专用静电接电体,配备相应的消防器材和设施;
3、专用修理车间使用防爆照明装置、电气设施和气动装拆工具;
4、修理车位及地沟设施配备专用通风装置;
5.设置明显的区域界定标志和安全警示标志。
现场检查专用修理车间及相关设备设施
10★★★
达不到要求的不得分
(注:
非危险货物运输车辆维修企业该项作缺项处理,直接得分)
1()
2()
④公司有专人负责安全设施、器材的管理,且管理规范;
1、建立设施、设备管理制度,明确专人管理及其责任,定期检测维修等有关规定;
2、建立设施设备管理台账。
查设备维护管理制度及台帐
10
1、未建立安全设施设备台账的,此项不得分;
2、未明确管理人员的,扣5分;
3、台账不齐全的,扣5分。
1()
2()
3()
⑤设有覆盖安全重点部位视频监控设备,并保持实时监控;
1、视频监控设备需覆盖车辆维修车间、焊接车间、喷烤漆房等安全重点部位;
2、视频监控设备运行正常;
3、实施不间断监控,并建立监控记录
查监控设备配置、监控值班记录
5
1、没有按要求配置监控设备的,此项不得分;
2、监控设备运行不正常的,扣3分;
3、无监控记录的,扣2分。
1()
2()
3()
⑥应急通道、安全出口、消防车通道保证畅通。
1、按照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)的要求,设置应急通道、消防车通道;
2、楼道、走廊等安全出口保持畅通,并配备应急灯;
3、应急通道畅通,没有被侵占或挪作他用。
现场检查
10
1、应急通道、消防车通道不符合要求的,扣5分;
2、安全出口不畅通或未配备应急灯的,扣2分;
3、应急通道不畅通的,扣3分.
1()
2()
3()
2.汽车喷烤漆房
①每天进行例检,记录点火延迟等现象;
检查记录包括
1、日常操作记录:
设备的开、关机时间,操作人员,设备工作状态等;
2、日常维护记录:
维护保养时间、项目、人员,设备工作状态等;
3、故障记录:
故障时间、现象、频率等;
4、维修记录:
维修时间、人员,故障表现,维修内容、更换零件,故障排除情况、结论等
抽查烤漆房例检记录表
5
1、未建立例检记录的,此项不得分;
2、记录内容不规范的,扣3分;
3、记录不齐全的,扣2分。
1()
2()
3()
②及时清理汽车喷烤漆房内的杂物,并定期清理汽车喷烤漆房烟道;
1、喷烤漆房内不得存放易燃物品;
2、定期清理喷烤漆房燃烧室及排烟通道,视情更换顶棉。
现场查看喷烤漆房;查阅喷烤漆房检查维护记录
5
1、烤漆房内存放易燃物品的,此项不得分;
2、烟道不畅通的,扣3分;
3、烟道定期清理记录不齐全的,扣2分。
1()
2()
3()
③按规定指定专人对汽车喷烤漆房进行管理,并在醒目位置安装负责人基本信息及永久性安全操作、保养文字标志。
1.制订喷烤漆房安全操作及保养规程,并在显著位置设置标志;
2.喷烤漆房落实专人管理,并公示记录管理人基本信息的标志牌
现场查看喷烤漆房操作规程和管理人员信息标志牌
5
1、没有设置安全操作及保养规程的,扣3分;
2、没有明确管理人员的,扣2分
1()
2()
3.举升机
①按要求建立严格的举升机操作规程和操作流程;
1、制订举升机安全操作规程;
2、
3、明确操作流程;
4、
3、在岗位显著位置张贴操作规程。
现场检查
5
1、没有制订举升机安全操作规程的,此项不得分;
2、操作规程内容不完善的,扣3分;
2、操作规程或张贴不符合要求的,扣2分.
1()
2()
②定期对举升机进行例检,并按要求进行检查维护,保证技术状态良好。
1、每天对举升机进行检查,并做好记录;
2、每两年对举升机进行检测验验
查检查维护记录和检验证书及技术状况
5
1、没有检查记录的,扣2分;
2、没有检验证书的,扣3分。
1()
2()
4.特种设备
①应按照《特种设备安全监察条例》、《特种设备质量监督与安全监察规定》及其特种设备相关的《检验规程》等,对特种设备及其安全附件进行定期检验和维护保养;
1、建立特种设
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 机动车 维修 企业 安全生产 达标 考评 指标 修订版