工程项目规范性检查评分表.docx
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工程项目规范性检查评分表.docx
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工程项目规范性检查评分表
检查评分汇总表
项目名称
分公司
检查时间
项目经理
工程造价
检 查 人
序号
检 查 项 目
主控部门
标准权重
检 查 结 果
单项考评分
折合标准得分
备注
1
1.1 安全控制
安全运营部
9%
a
a*9%
对分公司、直属分公司、项目部的检查根据《安全生
产标准化达标标准及评分细则》要求进行评分,所得
分数折合成 100 分后计入该表。
1.2 质量控制
安全运营部
9%
b
b*9%
对分公司、直属分公司、项目部的检查根据《非核项
目质量检查大纲》要求进行评分,所得分数折合成
100 分后计入该表。
1.3 进度控制
安全运营部
8%
c
c*8%
1.4 分包与劳务管理
安全运营部
8%
d
d*8%
2
2.1 成本控制
市场部
9%
e
e*9%
2.2 合同管理
市场部
8%
f
f*8%
2.3 客户关系管理
市场部
5%
g
g*5%
3
3 人力资源与团队管理
人力资源部
9%
h
h*9%
4
4.1 技术与知识管理
技术物资部
8%
i
i*8%
4.2 材设管理
技术物资部
8%
j
j*8%
4.3 信息化建设
技术物资部
5%
k
k*5%
5
5 财务管理
财务部
8%
l
l*8%
6
6 企业文化、廉政建设及其它
综合管理部
6%
m
m*6%
合 计
100%
a+b+…+m
S=a*9%+…+m*6%
**事业部项目经营管理办法-规范性检查评分表
检查评分表
考核主要内容
标准分
评分标准
考核意见
考核评分
备注
1.进度管理体系
建立
30
1.组织机构设置中有明确的责任部门负责进度管理(10 分)
2.管理程序对进度管理有明确的要求(10 分)
3.实际的进度管理工作有专人负责(10 分)
2.过程进度管理
40
1.能够按**事业部《进度管理程序》要求保质、保量向总部提交资料(10 分)
2.**事业部没有收到分公司/直属分公司所属工程项目甲方或业主进度投诉函件
(15 分)
3.经甲方/监理方批准的各项目进度计划及计划调整进行了备案和台账管理(10
分)
4.发生进度管理偏差时有与业主或监理公司的往来信函或会议纪要备案,对于项
目部需要协调的事提供了相关的支持(5 分)
3.统计报表的管
理
30
1.对各项目统计管理人员业务培训记录或等效力文件(10 分)
2.统计内容及时准确,能够反映其所属各工程项目真实进展,且能够提供确认依
据(10 分)
3.计划统计报表经过了编、审、批后再行上报(10 分)
合计
100
安全运营部检查评分表(进度控制)
备注:
该表适用于对分公司、直属分公司进行的检查评分。
检查评分表
考核主要内容
标准分
评分标准
考核意见
考核评分
备注
1.进度计划的建
立及调整
10
1.项目总体计划按照要求经过业主或监理的报批(6 分)
2.进度计划阶段目标控制点明确(4 分)
10
进度计划实行动态管理,月、旬计划调整合理、及时(10 分)
2.控制措施制定
和纠偏实施
15
1.有控制措施,不存在措施不力导致计划不能完成的情况出现(5 分)
2.不出现甲方因工期拖延投诉情况(5 分)
3.能够按**事业部《进度管理程序》、《计划统计管理程序》要求保质、保量向
总部提交资料(5 分)
15
1.工程实际进展与进度计划相比有拖延,并对拖延原因进行了客观分析(5 分)
2.针对对拖延原因的分析,制定了相关纠偏措施(5 分)
3.纠偏措施的实施对工期拖延现象的解决达到了预期目的(5 分)
3.现场施工安排
及管理
10
1.施工前有工期安排,且安排合理(5 分)
2.能够按规定时间和频次召开生产会(5 分)
20
1.现场管理规范、合理,不存在违反施工程序施工现象(10 分)
2.不存在因建设单位影响工期,未进行及时签证的现象(10 分)
4.计划实施
10
工程实际进展能够满足进度计划控制点设置要求;(10)
10
1.按程序要求开展进度控制检查工作;(6 分)
2.检查记录形成及时、归类合理;(4 分)
合计
100
表 1.3.2 检查日期:
安全运营部检查评分表(进度控制)
检查评分表
考核主要内容
标准分
评分标准
考核意见
考核评分
备注
1.分包商管理
40
1.建立分包商管理制度或规定,对各项目的分包商监管到位(10 分)
2.对合格分包商的使用和管理、退出按照公司的要求执行(10 分)
3.对分包商的考核客观、公平、公正(10 分)
4.建立、汇总各项目合格分包商台账(10 分)
2.分包合同管理
30
1.对分包合同的履约有明确的责任部门监管(20 分)
2.建立、汇总分包合同台账,对分包合同的执行情况定期更新(5 分)
3.能够按照分包合同要求对分包商进行工程款支付、结算(5 分)
3.分包工程招投
标管理
15
1.设置招标委员会,组织开展各项目分包工程招投标工作(10 分)
2.定期上报《招标信息统计表》(5 分)
4.分包、招投标
资料管理
15
分包商资料、分包合同评审资料、招投标资料等保存完备(15 分)
合计
100
安全运营部检查评分表(分包与劳务管理)
备注:
该表适用于对分公司、直属分公司进行的检查评分。
检查评分表
考核主要内容
标准分
评分标准
考核意见
考核评分
备注
1.分包商的选择、
评审、考核
16
1.按照建设公司和建设事业部相关要求选择合格分包商(3 分)
2.按照要求对潜在分包商进行资格评审、调查,相关资料、表格填写齐全(8 分)
3.及时向**事业部上报潜在分包商相关资料,并配合建设事业部对分包商进行资
格审查(3 分)
4.按照要求对合格分包商进行过程及年度考核(2 分)
2.分包工程招标
15
1.按照要求开展分包工程的招标工作,招标工作合法合规(8 分)
2.及时向**事业部上报招标内容和相关信息(3 分)
3.招标文件资料完整、齐全,分包商投标文件保存完整、齐全(2 分)
4.工程分包信息上报业主或总承包单位(2 分)
3.分包商入场培
训和管理
10
1.对分包商进行入场的安全、质量、施工等方面的培训,保存培训记录(5 分)
2.对分包商主要人员的社保和资格等方面进行核查、核实(3 分)
3.建立对分包商的现场考勤管理(2 分)
4.分包商现场管
理
16
1.对分包商的现场管理达到公司或业主要求(3 分)
2.对分包商出现的施工方面的安全、质量、进度等问题处理及时、到位(5 分)
3.制定对分包商的管理规定或制度(3 分)
4.对分包商的监管到位,未与分包商产生重大纠纷,分包商队伍未出现“闹事”
情况(5 分)
5.分包合同管理
18
1.分包合同内容规范,明确、全面(5 分)
2.对分包合同进行项目部层级或分公司层级的一级评审(2 分)
表 1.4.2 检查日期:
安全运营部检查评分表(分包与劳务管理)
3.分包合同及时报建设事业部评审,未擅自与分包商签订分包合同(5 分)
4.建立分包合同台账,并按时上报**事业部(3 分)
5.分包合同执行完后关闭及时、合理,并报送至建设事业部(3 分)
6.分包结算
5
1.对分包结算符合管理要求(3 分)
2.对分包结算信息及时上报建设事业部(2 分)
7.违法分包
20
1.将工程分包给不具备相应资质条件的单位或个人的(10 分)
2.其他违法分包和转包行为(10 分)
合计
100
备注:
该表适用于对项目部进行的检查评分。
检查评分表
考核主要内容
标准分
评分标准
考核意见
考核评分
备注
1.成本管理制度
建设
20
1.分公司成本控制制度的建立(5 分)
2.分公司所属项目经营管理责任书下达及备案(10 分)
3.成本制度宣贯、落实(5 分)
2.成本文件管理
30
1.按时收集、上报基准合同建造管理中要求的各项资料(20 分)
2.按要求上报项目成本分析报告,报告完善、分析客观深入(10 分)
3.成本过程控制
管理
40
1.及时组织测算项目目标成本并下达(10 分)
2.组织评审项目成本计划、资金计划的编制、分解、落实,形成评审报告(10
分)
3.组织成本计划执行与反馈,形成报告,报告详实有可参考性(10 分)
4.组织实施成本偏差的纠偏工作,方案可行、及时反馈纠偏成果(10 分)
4.成本考核管理
10
组织对各部门、各项目部责任成本的检查和考核,收集成本相关资料,形成考核
记录(10 分)
合计
100
市场部检查评分表(成本控制)
备注:
该表适用于对分公司、直属分公司进行的检查评分。
检查评分表
考核主要内容
标准分
评分标准
考核意见
考核评分
备注
1.成本管理制度
建设
20
1.建立项目部成本控制制度,管理职责落实到各部门、各班组,覆盖项目全过程
管理,具有可操作性(15 分)
2.成本制度宣贯、落实(5 分)
2.成本文件管理
30
1.按时收集、上报基准合同建造管理中要求的各项资料(20 分)
2.按要求上报项目成本分析报告,报告完善、分析客观深入(10 分)
3.成本过程控制
管理
40
1.对下达的目标成本进行分解,落实(10 分)
2.按期上报项目成本计划、资金计划(10 分)
3.组织成本计划执行与反馈,形成报告,报告详实有可参考性(10 分)
4.组织实施成本偏差的纠偏工作,方案可行、及时反馈纠偏成果(10 分)
4.成本考核管理
10
组织对各部门、各施工队责任成本的检查和考核,收集成本相关资料,形成考核
记录(10 分)
合计
100
表 2.1.2 检查日期:
市场部检查评分表(成本控制)
检查评分表
考核主要内容
标准分
评分标准
考核意见
考核评分
备注
1.合同管理制度建
设
10
1.建立分公司合同管理及分公司法律事务管理相关程序及管理办法,涵盖合同签订、法律性文件
的审查、履约、变更、关闭以及存档的各个环节(5 分)
2.分公司商务人员配备适当、岗位职责明确(5 分)
2.合同档案管理
40
1.按建司要求建立合同台帐;遵循编码原则,满足时效性,记录及时、准确,并按时上报(10
分)
2.合同评审记录、合同文本、合同变更、签证、索赔记录、合同交底及合同结算资料(往来函件)
按要求收集整理,档案保存完整;按要求及时上报(15 分)
3.合同履约报表按时上报,内容详实、充分反映现场执行状况(10 分)
4.使用分公司章用印的合同及时到事业部备案(5 分)
3.法律事务管理
15
1.建立诉讼与仲裁事件台帐(2 分)
2.起诉书、通知书、裁定书、判决书、调解书等法律性文件保存齐全,并及时上报(3 分)
3.按照规定定期汇报案件进展(10 分)
如发生由于管理失职引发不良
诉讼,给公司造成损失的,本
栏不得分
4.合同履约管理
30
1.进行合同交底,交底全面,形成交底记录(5 分)
2.对合同履约情况进行检查,检查深入、据资料详实、对项目进展分析到位,形成检查记录或报
告(10 分)
3.合同履约过程中变更、签证、索赔等事项资料收集,并及时报业主结算(10 分)
4.所有合同进行分公司内部评审,形成评审记录(5 分)
如存在未经公司总部授权,私
自以分公司名义签署合同、协
议、担保等法律文件的违规行
为,本栏不得分
5.合同关闭管理
5
1.主合同结算完毕后,及时组织项目部完成上下游结算、债权债务清晰,及时关闭(8 分)
2.按事业部要求提供资料,资料齐全(2 分)
合计
100
表 2.2.1 检查日期:
市场部检查评分表(合同管理)
备注:
该表适用于对分公司、直属分公司进行的检查评分。
检查评分表
考核主要内容
标准分
评分标准
考核意见
考核评分
备注
1.合同管理制度建
设
10
1.建立项目部合同管理及法律事务管理相关程序及管理办法,涵盖合同签订、法律性文件的审查、
履约、变更、关闭以及存档的各个环节(5 分)
2.项目部商务人员配备适当、岗位职责明确(5 分)
2.合同档案管理
40
1.按建司要求建立合同台帐;遵循编码原则,满足时效性,记录及时、准确,并按时上报(10
分)
2.合同评审记录、合同文本、合同变更、签证、索赔记录、合同交底及合同结算资料(往来函件)
按要求收集整理,档案保存完整;按要求及时上报;15 分
3.合同履约报表按时上报,内容详实、充分反映现场执行状况(10 分)
4.使用分公司章用印的合同及时到事业部备案(5 分)
3.法律事务管理
15
1.建立诉讼与仲裁事件台帐(2 分)
2.起诉书、通知书、裁定书、判决书、调解书等法律性文件保存齐全,并及时上报(3 分)
3.按照规定定期汇报案件进展(10 分)
如发生由于管理失职引发不良
诉讼,给公司造成损失的,本
栏不得分
4.合同履约管理
30
1.进行合同交底,交底全面,形成交底记录(5 分)
2.对合同履约情况进行检查,检查深入、据资料详实、对项目进展分析到位,形成检查记录或报
告(10 分)
3.合同履约过程中变更、签证、索赔等事项资料收集,并及时报业主结算(10 分)
4.所有合同进行分公司内部评审,形成评审记录(5 分)
如存在未经公司总部授权,私
自以分公司名义签署合同、协
议、担保等法律文件的违规行
为,本栏不得分
5.合同关闭管理
5
1.主合同结算完毕后,及时组织项目部完成上下游结算、债权债务清晰,及时关闭( 8 分)
2.按事业部要求提供资料,资料齐全(2 分)
合计
100
表 2.2.2 检查日期:
市场部检查评分表(合同管理)
备注:
该表适用于对项目部进行的检查评分。
检查评分表
考核主要内容
标准分
评分标准
考核意见
考核评分
备注
1.客户(开发)
管理制度建设
20
1.分公司客户(开发)管理制度或办法的建立,体现老客户维护、新客户的拓展
(10 分)
2.分公司所属项目客户(开发)管理年度计划的下达(5 分)
3.客户(开发)制度宣贯、落实(5 分)
2.客户(开发)
管理文件管理
20
1.按时收集、上报项目信息及客户信息,及时完成备案工作(5 分)
2.按要求上报行业、项目、客户分析报告,报告完善、分析客观深入(15 分)
3.客户(开发)
管理过程控制管
理
30
1.及时制定客户(开发)管理计划并下达(5 分)
2.在建项目实现(合同额)滚动开发(10 分)
3.组织实施项目客户开发计划,方案可行、及时总结经验(5 分)
4.在新领域的客户(开发)实现突破,实现市政、环保、新能源领域等客户的开
发(10 分)
开发额超过计划额的
20%,加 20 分
4.客户(开发)
管理考核管理
30
1.组织对各部门、各项目部客户(开发)管理的检查和考核,收集项目客户满意
度调查表相关资料,形成考核记录(10 分)
2.项目的客户(开发)对公司现有资质的维护、提升;压力管道 GB、GC 级、起
重机械、压力容器、锅炉等级别的提升(10 分)
3.得到客户颁发的荣誉(10 分)
组织压力管道 GB、GC 级、
起重机械、压力容器、锅
炉等项目客户的开发,有
利于资质级别维护或提升,
投标成功每一项,加 10
分
合计
100
市场部检查评分表(客户关系管理)
备注:
该表适用于对分公司、直属分公司进行的检查评分。
检查评分表
考核主要内容
标准分
评分标准
考核意见
考核评分
备注
1.客户(开发)
管理制度建设
20
1.建立项目部客户(开发)管理制度或管理办法,落实到项目管理全过程,体现
新客户的拓展,具有可操作性(15 分)
2.客户(开发)制度宣贯、落实(5 分)
2.客户(开发)
管理文件管理
20
1.按时收集、上报项目信息及客户信息,及时完成备案工作(5 分)
2.按要求上报行业、项目、客户分析报告,报告完善、分析客观深入(15 分)
3.客户(开发)
管理过程控制管
理
30
1.及时制定客户(开发)管理计划并落实(5 分)
2.在建项目实现(合同额)滚动开发(10 分)
3.组织实施项目客户开发计划,方案可行、及时总结经验(5 分)
4.在新领域的客户(开发)实现突破,实现市政、环保、新能源领域等客户的开
发(10 分)
开发额超过计划额的
20%,加 20 分
4.客户(开发)
管理考核管理
30
1.收集项目客户满意度调查表相关资料,形成考核记录(10 分)
2.项目的客户(开发)对公司现有资质的维护、提升;压力管道 GB、GC 级、起
重机械、压力容器、锅炉等级别的提升(10 分)
3.得到客户颁发的荣誉(10 分)
组织压力管道 GB、GC 级、
起重机械、压力容器、锅
炉等项目客户的开发,有
利于资质级别维护或提升,
投标成功每一项,加 10
分
合计
100
表 2.3.2 检查日期:
市场部检查评分表(客户关系管理)
检查评分表
考核主要内容
标准分
评分标准
考核意见
考核评分
备注
1.项目经理部的
组建
12
1.项目经理部是否按权限进行审批 3 分;
2.班子成员有无任前谈话扣 3 分;
3.无相应任命文件上岗者扣 3 分;
4.项目中层干部聘任未报建设事业部总部备案扣 3 分。
2.人力动员规划
6
1.是否制定分公司人力动员规划,如无扣 3 分,
2.制定人力动员规划但未执行扣 3 分
3.项目经理资格
6
项目经理是否有资质或与项目规模相符?
(项目经理具备一级建造师或建筑师、
安全 B 证,证件齐备不扣分,证件二者缺一扣 3 分。
)
4.管理人员资格
5
1.质量员、安全员及其它管理人员是否配备不足?
持证上岗?
(必备人员配备每
缺一名扣 1 分;
2.班子成员以外人员应持证而未持证上岗每一名扣 3 分。
5.关键岗位流失
率
12
1.关键管理技术人员(7 岗及以上)、生产岗位人员(管道焊工或班长以上)每
流失一人扣 2 分,
2.一般管理技术人员(含新分配的学生们)每流失一人扣 1 分。
6.证照管理
6
1.相关证照是否进行规范性管理管理?
(必须证照未及时复审、换证、复训等情
况每一起扣 2 分;
2.未建立台账扣 2 分;
3.未及时更新台账扣 2 分。
表 3.1 检查日期:
人力资源部检查评分表(人力资源与团队管理)
7.分公司责任制
和管理岗位责任
制
15
1.组织机构是否齐全?
(是否有发布成立组织机构的正式文件,如无扣 5 分)
2.管理人员职责是否清晰?
(是否编制组织管理程序,并明确所有岗位的具体职
责,未编制程序扣 5 分,编制程序但岗位职责未全面落实项目职责扣 3 分,岗位
职责不明晰有交叉扣 2 分。
)
8.考核与监督机
制
10
1.对制度的落实有无考核?
(绩效考核制度是否有章可循,如无扣 3 分。
)
2.记录是否齐全?
(考核表审批表、考核汇总表是否有相应人员签字如无扣 2 分。
) 3.
是否实施奖罚?
(如无赏罚措施扣 2 分,如赏罚措施不客观公正扣 3 分。
)
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