安全生产台账管理规定.docx
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安全生产台账管理规定.docx
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安全生产台账管理规定
1目的
为进一步加强安全管理基础工作,促进企业安全台帐的标准化、规范化,特制定本规定。
2范围
2本制度适用于公司各类台账的建立、运行和使用。
3职责
3.1各车间、部门负责建立相关台账、记录,
3.2各职能科室根据各种职责和分管内容,负责各种台账、记录的管理及汇总。
3.3安全科、综合办对各项台账。
记录办理进行监督检查,负责各类记录的审查与存档。
4各车间、部门必须建立的台帐
4.1安全组织台帐
包括公司组织机构网络图、安全管理机构网络图、车间(部门)管理机构网络图,安全生产方针;
本部门义务消防队员、应急队员组成情况(姓名、性别、年龄、工种、岗位、文化程度、安全教育状况等);
本部门各岗位职责、安全职责等;
本部门年度安全生产计划、目标,总结;
本部门安全目标责任书,及相应目标考核。
4.2会议台帐
按要求填写部门内部会议内容、时间、地点、参加人员、主持人等内容,尤其对安全生产文件的传达、学习和贯彻情况要详细填写(不少于一月一次)。
4.3安全教育台帐
包括三级教育、转岗教育、复岗教育、日常教育、新工艺、新技术人员教育,上岗教育,法律法规培训等,要有教育培训计划,培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容、考试时间、考试成绩等,考核试卷要存档,并纪录个人培训档案,要有培训效果验证。
日常安全培训不低于一月一次。
4.4班组安全活动记录
安全活动记录要内容齐全,填写参加人数、参加领导、活动内容、发言情况、
领导签字等。
安全活动内容:
学习安全文件、通报、安全规章制度;学习安全技术知识、劳动卫生知识;结合事故案例,讨论分析典型事故,总结吸取事故教训;开展事故预想和岗位练兵,组织各种安全技术表演;检查安全规章制度执行情况和消除事故隐患;开展安全技术座谈、攻关和其他安全科研活动。
班组安全活动记录要将本班组的安全会议、安全教育、安全检查、安全活动等内容记录清楚,并与车间内容相对应。
班组安全活动不低于一周一次。
5各车间必须建立的台帐
5.1安全检查台帐
定期组织安全检查,要将检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等记录上帐。
车间安全检查每月不少于一次,班组每周不少于一次,安全检查中发现的隐患、问题、整改要求及整改复查情况应按要求如实填写。
5.2隐患治理台帐
包括自查隐患、举报隐患、职能部分下发的隐患整改通知书等。
隐患整改要严格按照“五定”原则进行(即定临时防范措施、定整改方案、定负责人、定整改时间、定资金来源)。
5.3事故台帐
按照《事故管理制度》要求,建立事故台账,包括事故上报纪录、公司处理纪录,车间落实纪录,培训记录等。
5.4安全奖惩台帐
包括职能科室所下发考核,及部门内部考核情况。
5.5职业安全卫生台帐
包括员工个人职业卫生档案,入厂查体,在岗体检等,接触尘、毒、噪声、射线分布情况及定期检测数据。
5.6事故预案演练台帐
记录事故预案、演练,包括演练计划、演练培训、演练记录,效果评价等。
5.7安全防护用品台帐
记录防护用品名细,防护用品发放情况。
5.8安全设施台帐
建立安全阀、联锁、阻火器、呼吸阀、可燃气体报警器,有毒、有害气体报警器等安全设施,记录安全设施配置、维护、保养、维修、检查、变更情况。
5.9危害辨识、环境因素档案
每年开展一次危害辨识,环境因素,(HAZOP)记录、报告识别,有安全危害辨识、环境因素、(HAZOP)记录报告。
5.10特殊工种人员台账
车间内特种作业人员台账、证书复印件,包括车间对其培训教育资料。
5.11车间各岗位操作规程
含评审记录,工艺操作记录及交接班记录,包括安全操作规程、职业卫生操作规程
5.12检修及开停车台账
包括检修大修计划、方案、记录,检维修风险分析记录,停车报告、记录,置换情况,检修方案,开车报告及记录,施工现场安全检查记录
生产装置开车前安全条件确认检查表,开车前隐患排查与整改记录,系统气密、置换及动设备空试记录,工艺、设备设施交付检维修手续,检维修人员安全培训教育记录,相应作业许可证及安全控制措施、对检维修作业现场进行安全检查的记录,检维修交付生产手续等
5.13环境台账
包括废弃物台账、危险废物台账,催化剂、填料、活性炭等装填记录、处置台账
5.14票证管理台账
6各职能科室需建立台账
6.1生产部(包括调度室、机动车班)需建立台账
(1)工艺检查记录(包括各项工艺检查及复查整改情况,每月不少于1次)
(2)工艺变更单(包括各项工艺指标、流程变更,并有危害辨识)
(3)工艺事故档案(包括车间报告、调查情况及处理结果)
(4)工艺记录表(包括记录表审核记录,环境保护设施运行记录)
(6)交接班记录
(10)调度令
(11)各岗位操作规程(含评审记录,交接班记录,包括安全操作规程、职业卫生操作规程)
6.2设备动力部需建立台账
(1)设备台账(所有设备台账,包括静止设备、运转设备,要有设备平面布置图)
(2)电气设备台账(包括电机、防爆电机、计量设施、监视和测量设备台账)
强检仪表安全阀检测台账(包括设备名称、出厂编号、检验证号、检验日期、检验部门形成台账与证书)
(3)设备登记检测台账(包含设备名称、出厂编号、检验证号、检验日期、检验部门、登记号、使用证号,各项证书等)
(4)管道登记检测台账
(5)设备电气仪表变更单(要有危害辨识,设备包括拆除记录、停用资料设施,审批手续,拆除作业风险分析记录,拆除计划或拆除方案,设施拆除交接手续,分析、验收合格证明)
(6)报警联锁设施调试记录(不少于法规要求次数)
(7)设备维护保养记录(含安全设施)
(8)设备检修记录
(9)特种作业人员台账
(10)设备事故台账(包括车间报告、调查情况及处理结果)
(11)供应商管理台账(包括供应商资质、合同、随机资料、供应商评价、合格供应商档案等)
(12)承包商管理台账(包括承包商入厂教育、施工资质、合同、安全协议、承包商施工现场检查、承包商之间的安全生产协议、承包商评价、合格承包商档案、两级培训、现场安全交底、施工方案和应急预案等资料等)
(13)设备电气专业检查记录(不少于一年四次),各岗位日常检查记录
(14)招投标记录
(15)检修台账(包括检维修计划,维修记录)
(16)检修、施工现场安全检查记录
(17)单机操作规程(含评审记录,包括安全注意事项)
6.3财务部需需建立台账
(1)安全费用台账
(2)安全设施发票
(3)排污费发票
6.4经营部需建立台账
(1)供应商管理台账(包括供应商资质、合同、随机资料、供应商评价、合格供应商档案等)
(1)销售商管理台账(包括销售商资质、合同、随机资料、销售商评价、销售商档案等)
(2)运输车辆、人员管理台账
(3)易制爆化学品采购、销售台账
(4)招投标记录
(5)采购的危险化学品名录(包括采购的危险化学品中文“一书一签”)
(6)特种防护用品台账(包括特种防护用品厂家资质,产品质量合格证,产生职业病危害设备说明书等)
6.5项目部需建立台账
(1)供应商管理台账(包括供应商资质、合同、随机资料、供应商评价、合格供应商档案等)
(2)承包商管理台账(包括承包商入厂教育、施工资质、合同、安全协议、承包商施工现场检查、承包商之间的安全生产协议、承包商评价、合格承包商档案、两级培训、现场安全交底、施工方案和应急预案等资料等)
(3)项目竣工资料(含各项设备、管道、电气、仪表等试压试验、调试记录)
(4)招投标记录
(5)新建项目操作规程
6.6总工办需建立台账
(1)供应商管理台账(包括供应商资质、合同、随机资料、供应商评价、合格供应商档案等)
(2)建设项目三同时资料
(3)技改项目台账(包括技改项目介绍,流程图、操作规程等)
(4)承包商管理台账(包括承包商入厂教育、施工资质、合同、安全协议、承包商施工现场检查、承包商之间的安全生产协议、承包商评价、合格承包商档案、两级培训、现场安全交底、施工方案和应急预案等资料等)
(5)新工艺小试、中试、工业化试验的报告
(6)工艺变更单
6.7质检科需建立台账
(1)原料、中间产品、产品分析台账
(2)质量事故台账(包括车间报告、调查情况及处理结果)
(3)不合格品处置台账
(4)易制毒化学品台账
(5)产品质量标准备案
(6)化验室化学试剂分类清单
(7)危险化学品出入库记录
6.8电仪车间需建立台账
(1)电气、仪表(含防爆设施)台账、
(2)报警联锁设施台账、
(3)电气仪表设施调试记录、
(4)供应商管理台账(包括供应商资质、合同、随机资料、供应商评价、合格供应商档案等)
(5)承包商管理台账(包括承包商入厂教育、施工资质、合同、安全协议、承包商施工现场检查、承包商之间的安全生产协议、承包商评价、合格承包商档案、两级培训、现场安全交底、施工方案和应急预案等资料等)
(6)紧急停车系统分布图及维护记录
(7)巡线记录
6.9储运车间需建立台账
(1)危险化学品出入库记录
(2)管线巡线记录
(3)装车前后安全检查记录
(4)危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件
(5)装卸车核准表
6.10综合办需建立台账
(1)调度会记录
(2)公司例会记录(包括安委会会议记录或纪要、安全生产例会记录、安全生产工作汇报资料)
(3)人员档案(每月一次)
(4)招聘资料(人员入职档案,人员离职档案)
(5)培训教育计划和记录、档案(包括公司培训计划,培训教育效果评价记录)
(6)培训档案
(7)工伤保险台账
(8)安全责任保险记录
(9)重大责任险台账
(10)人员、机构变更
(11)管理机构网络图
(12)企业从业人员岗位标准,人员职责
(13)劳动合同(含合同附件)
(14)适用的职业卫生、环境、质量法律法规台账(包括文件发放记录、告知书、宣传材料,法律法规、标准符合性评价报告、记录,不符合项整改记录)
(15)各部门工作计划、工作总结(含安全生产工作计划、安全生产工作总结)
(16)外来参观、学习等人员培训记录
(18)外部收到文件台账
仓库
(1)安全设施随机资料
(2)安全物资验收记录(仓库)
(3)安全物资出入库记录(仓库)
(4)危险化学品出入库记录(仓库)
6.11安全科需建立台账
(1)适用的安全法律法规台账(包括文件发放记录、告知书、宣传材料,法律法规、标准符合性评价报告、记录,不符合项整改记录)
(2)安全组织台账(包括安全生产方针,年度安全生产目标,安全管理机构及人员,安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件;安全生产管理人员的学历、工作经历,治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件,建立安全生产委员会,安全生产管理网络)
(3)安全生产目标责任书(包括公司级部门各项目标考核与奖惩记录)
(4)生产标准化实施方案(包括主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录、安全文化体系有关文件;建设计划或方案、主要负责人安全承诺书、资源配备文件及使用记录)
(5)领导干部带班记录及考核记录
(6)风险评价记录(包括各级机构组织开展风险评价的有关文件,风险分析记录、风险评价报告,风险评价有关会议记录或纪要)
(7)重大风险清单(风险控制措施,风险评价记录,风险评价报告,风险管理培训教育计划、记录)
(8)隐患治理台账、记录(隐患整改通知书,重大隐患治理工作“五到位”落实情况,重大隐患项目档案;重大事故隐患的防范措施,隐患整改计划,安全生产预警预报体系有关文件)
(9)重大危险源档案(包括安全监控报警设施台账,定期安全评估报告,设备、设施定期检查记录,设备、设施的检验报告或检验合格证,重大危险源应急救援器材台账,备案资料)
(10)安全生产费用台账(包括台账、资金计划等)
(11)培训教育计划和记录、档案(包括厂级安全培训计划,培训教育效果评价记录,特种作业人员及特种设备作业人员管理台账,厂级承包商安全培训教育记录)
(12)关键装置、重点部位台账(包括监督指导有关记录,联系点活动记录、档案,监督检查记录,应急预案,演练记录)
(13)安全活动计划及记录(包括管理部门和班组安全活动计划)
(14)机动车辆进入生产装置区、罐区手续
(15)职业病危害因素识别记录(包括职业病危害因素申报表及批复资料,职业危害防治计划和实施方案,从业人员健康监护档案,检查记录,职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划,健康查体报告,作业场所职业危害控制管理制度与检测制度、台账)
(16)个体防护用品台账(包括职业卫生防护设施台账,个体防护用品台账、发放台账)
(17)化学品台账(危险化学品档案,化学品鉴别分类报告、危险化学品登记证及资料,“一书一签”上是否有应急咨询服务电话、备案文件)
(18)应急救援预案(包括消防设施、应急救援器材台账,器材检查维护记录,评价报告,修订规定,评审记录,备案回执,应急协作单位收到预案的回执)
(19)演练记录(演练方案培训,演练记录,评价记录)
(20)安全检查台账(包括检查计划,各种安全检查表,应用培训记录,修订记录,厂级、日常检查考核记录、检查问题整改记录)
(21)事故管理台账(包括车间报告、调查情况及处理结果)
(22)安全生产责任制考核、奖惩决定文件,及奖惩兑现情况
(23)自评记录(进一步完善的安全标准化工作的计划和措施)
(24)外部收到文件台账
(25)票证管理台账
(26)建设项目三同时资料
(27)安全设施台账
7管理与考核
7.1安全科、综合办负责对每月以上台账进行审查,并提出考核处理意见。
7.2各车间部门尽量安排专人负责材料整理,对材料员积极配合。
7.3每项台账完好,奖励20元,不合格考核50元,并下达不合格通知,制定整改计划,因特殊情况完不成,经领导批准后,可暂缓执行。
7.4因安全审查的特殊性,各车间部门必须建立符合公司实际与法规要求的各类记录。
8本制度未尽事宜,参照相关制度执行。
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