手册附录C企业质量控制系统质量控制图概述.docx
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手册附录C企业质量控制系统质量控制图概述
附录C公司质量控制系统质量控制图
附录C-1压力管道安装全过程质量控制程序图
附录C-2工艺质量控制系统控制程序图
附录C-3材料、零部件质量控制系统控制程序图
附录C-4焊接质量控制系统控制程序图
焊接质量控制
管道焊接
焊接工艺评定
焊接试样
焊前检查
焊接过程
焊缝返修
无损探伤
外观检查
总检
系统耐压试验
附录C-5无损检测质量控制系统控制程序图
附录C-6理化检验质量控制系统控制程序图
附录C-7热处理质量控制系统控制程序图
附录C-8检验与试验质量控制系统控制程序图
附录C-9设备和检验与试验装置控制系统控制程序图
附录D压力管道安装质量控制系统、控制环节、控制点一览表
附录D-1工艺质量控制一览表
序号
控制环节
控制点
控制内容
责任人
控制
类别
见证资料
备注
1
工艺文件编制与审核
校核安装的工艺文件
工艺文件应符合国家规定和标准,并符合安装实际情况。
工艺责任师
R
工艺卡
2
代用材料审核
材料代用合理,手续符合规定,有审批签名。
工艺责任师/质保工程师
H
代用材料申请表
3
通用工艺规程审核
通用工艺符合《压力管道安全管理与监察规定》并适应安装部门。
工艺责任师
R
通用工艺规程/专用工艺
4
工艺实施
工艺文件发放、交底
工艺文件中必须提出质量检验要求和注意事项,严格工艺纪律,及时做好施工记录和资料收集工作
工艺责任师/检验员
R
工艺卡
5
工艺信息
反馈处理
工艺纪律检查
凡不符合工艺图纸有关标准的信息反馈应及时处理,使其符合标准,保证质量。
工艺责任师/检验员
R
修改单
6
工艺修改
完善存档
工艺修改后的审核
压力管道在安装过程中,完工后需作修改工艺应及时办理修改手续,并整理存档。
工艺责任师
W
工艺修改单
附录D-2材料、零部件质量控制一览表
序号
控制环节
控制点
控制内容
责任人
控制
类别
见证资料
备注
1
采购订货
采购文件审批
采购文件编制、更改和审批的程序及权限
材料、设备责任师
R
材料采购审批单
合格供方的评审
对合格供方能力的确认
材料、设备责任师
R
合格供方评审表
采购订货
签订采购合同
材料、设备责任师
R
材料采购合同
2
验收复验入库
材料质量证明书审查
审查质量证明文件及采购合同
材料、设备责任师/检验员
W
材料采购合同、质量证明文件
实物检查
实物外观、表面检查及核对质量证明文件
材料、设备责任师/检验员
R
材料入库验收记录
材料复验
按相关要求进行复验的项目,应及时复验
材料、设备/理化责任师
R
复验报告
材料代号编制及标记
按入库要求进行标识
材料、设备责任师/保管员
W
材料台帐
材料入库审查
审查验收入库通知单
材料、设备责任师/保管员
R
材料入库验收单
3
材料保管
保管质量检查
分区管理、分类保管
材料、设备责任师/保管员
R
材料入库验收单/台账
标记恢复确认
检查标识情况,及时恢复确认
材料、设备责任师/保管员
R
材料台账/领料单
4
材料代用
材料代用审批
材料代用的申请、审核、批准的程序和权限
材料、设备责任师
W
材料代用审批单
5
材料发放
实物复核
复核材料规格、表面质量
材料、设备责任师/检验员
R
材料验收记录表
材料标记及标记移植
材料标识移植
材料、设备责任师
W
材料台账
6
材料使用
附加检验
必要的复验
材料、设备/理化责任师
R
复验报告
使用前复核
复核材料规格型号、标识及质量证明文件
材料、设备责任师
R
质量证明文件
下料时标记移植确认
材料标识移植和余料、废料的处理
材料、设备责任师
R
材料验收入库单/台账
附录D-3焊接质量控制一览表
序号
控制环节
控制点
控制内容
责任人
控制
类别
见证资料
备注
1
焊接工艺评定
焊接工艺评定报告
依据NB/T47014-2011及国家其它相关
标准要求
焊接责任师
W
焊接工艺指导书
焊接工艺评定报告
2
焊工培训
及考试
经考试合格发合格证
依据《特种设备焊接操作人员考核实施细则》及国家其它相关标准要求考试合格
焊接责任师
W
焊工合格证
焊工资格登记一览表
3
焊材管理
焊材采购
按文件规定
材料、设备/焊接责任师
R
焊材验收入库记录
焊材验收入库
焊材烘焙
按文件规定
焊工班长
W
烘烤记录
焊材发放
按工艺卡规定
焊工班长
R
领用记录
4
焊接设备
焊接设备检查/仪表使用期限
在焊接、检验过程中,设备处在正常工作状态,需强制计量检定的仪表应在检定有效期内
材料、设备责任师
R
设备完好档案
检定合格证
5
焊接试样
试样焊后检验、试样试验数据复核及确认
按有关规定检验焊缝外观及无损探伤和机械性能试验,合格后方可进行现场管道焊接施工
焊接责任师
H
焊缝外观检验/无损探伤报告/机械性能试验报告
6
焊缝返修
返修
严格执行返修工艺,返修后重新检验合格
持证焊工/焊接责任师
R
返修通知单/返修工艺
附录D-4无损检测质量控制一览表
序号
控制环节
控制点
控制内容
责任人
控制
类别
见证资料
备注
1
接受任务
接受委托
委托内容齐全、合格标准正确
无损检测责任师
R
无损检测委托单
2
检测前准备
人员资格
按有关规定要求培训、考核、并取得上岗资格
无损检测责任师
R
培训记录、资格证书
仪器校准状态
检测的仪器正常完好在有效的检定周期内
材料设备责任师
R
计量器具台帐
检测工艺
检测工艺的正确性
无损检测责任师
R
检测工艺
检测方案
检测方案的正确性
无损检测责任师
R
检测方案
检测对象状态
探伤位置参数正确/表面检查合格
检验员
R
检查记录
3
实施检测
无损检测
根据委托单和工艺要求进行无损检测,保证其正确性
检测人员
W
无损检测结果、底片
复探、扩探
复探、扩探比例、位置参数正确/表面复查合格
检测人员
W
无损检测结果、底片
4
签发报告
编制报告、审核、批准
报告的正确性、完整性
无损检测责任师
W
无损检测报告
5
分包控制
供方评价
对分包单位的资格、能力、质量控制进行考核
无损检测责任师
R
合格分包方评价表
外协检测协议
合格后签订合作协议
无损检测责任师
R
合作协议
资料审查
审查报告的正确性、与合同的符合性等
无损检测责任师
W
无损检测报告、底片
附录D-5理化检验质量控制一览表
序号
控制环节
控制点
控制内容
责任人
控制
类别
见证资料
备注
1
接受委托
核实委托内容和实物验证
检验项目齐全,合理,符合要求试件准备
理化责任师
R
委托单
验收试样
加工符合要求
检验员
R
试样
2
试验准备
人员资格
按有关规定要求培训、考核、并取得上岗资格
理化责任师
R
培训记录、资格证书
仪器设备
试验设备状态完好,处于有效周期内
材料、设备责任师
R
台帐
方法选择
根据委托单和标准选择检验方法
试验人员
R
试验方法
3
试验过程
数据处理
做好原始记录、数据、曲线等
试验人员
R
记录、数据、曲线等
4
检验报告
审核、签发报告
审核报告的正确性和签发报告以及按相关标准复试
理化责任师
W
理化检验报告
5
试样保管
标识、保存
试样标识正确清晰、保存期限、保存环境等
检验员
R
台帐
6
分包控制
分包方评价
对分包单位的资格、能力、质量控制进行考核
理化责任师
R
合格分包方评价表
分包协议签订
合格后签订合作协议
理化责任师
R
分包协议
分包项目质量控制
审查报告的正确性、与合同的符合性等
理化责任师
W
理化检验记录、报告
附录D-6热处理质量控制一览表
序号
控制环节
控制点
控制内容
责任人
控制
类别
见证资料
备注
1
热处理工艺编制
热处理工艺编制
工艺文件的完整性、合理性
热处理责任师
R
热处理工艺
热处理工艺修改
工艺修改程序
热处理责任师
R
工艺修改通知单
2
热处理准备
热处理设备和测量仪表
试验设备状态完好,处于有效周期内
检验员
R
检定证书
测温点布置
根据标准要求确定测温点数量
检验员
R
布置图
3
热处理过程
热处理温度-时间记录曲线控制
观察曲线变化
检验员
R
记录、数据、曲线等
4
热处理报告
热处理报告
审核报告的正确性
热处理责任师
W
热处理报告/自动记录曲线
5
分包控制
分包方评价
对分包单位的资格、能力、质量控制进行考核
热处理责任师
R
合格分包方评价表
分包协议签订
合格后签订合作协议
热处理责任师
R
分包协议
分包项目质量控制
审查报告的正确性、与合同的符合性等
热处理责任师
W
热处理记录、报告
附录D-7检验与试验质量控制一览表
序号
控制环节
控制点
控制内容
责任人
控制
类别
见证资料
备注
1
压力管道施工工前准备
校核检验工艺
工艺文件应正确,符合有关标准、规范
检验责任师
R
工艺文件
测试仪器定期周检
保设备安全、正常运行。
仪器灵敏正确
材料、设备责任师
R
设备资料
2
施工过程
中的质量
检验
查对管子、管件、阀门及卷管板材、焊材、质量证明书
核对材料符合有关标准中规定要求
检验员/材料设备责任师
R
质量证明文件
材料分类堆放,并作标记
打好色标,并确认
仓库保管员
R
实物标识
焊工资格及焊接工艺评定
焊接工艺评定及焊工资格确认
焊接责任师
R
工艺评定/焊工证
管道安装
按施工图安装,符合有关标准
检验员/检验责任师
R
施工记录
无损探伤检验
符合JB4730-2005标准
无损检测责任师
W
无损报告
工程总检
按图及有关规定全面复查
检验责任师
R
检验记录
管道系统试压
检查、监督试压程序
检验员/检验责任师
H
压力试验记录
3
工程竣工
资料审核
审核交工文件
根据有关标准建立交工文件
检验责任师
R
文件记录
4
信息反馈
质量信息反馈
反
- 配套讲稿:
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- 手册附录C 企业质量控制系统质量控制图概述 手册 附录 企业 质量 控制系统 控制 概述