汽车零配件项目项目建议书0627.docx

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汽车零配件项目项目建议书0627

XX汽车零配件生产加工项目

项

目

建

议

书

云南省XX交通运输集团有限公司

2020年6月27日

第一章总论

一.1.项目简介

一.1.1.项目名称

XX汽车零配件生产加工项目。

一.1.2.建设单位

云南省XX交通运输集团有限公司。

一.1.3.项目性质

新建。

一.1.4.建设地点

XX市富民工业园。

一.2.项目概况

XX汽车零配件项目紧抓国家和云南省大力发展汽车产业的机遇，积极推进XX市先进装备制造业建设，以发展汽车周边零配件产业升级的重点发展方向，项目主要包括汽车集装箱、汽车保险杠、大梁、前后桥、车门车窗等车身附件、转向机及钢板弹簧等底盘部件和各类汽车零部件产品。

3-5年内形成年产各类汽车零部件30万台套，年创产值2.5亿元以上，年实现利税0.3亿元以上，有利于拉动就业和XX市产业体系快速升级，具有重大的引领示范作用。

一.2.1.建设规模及指标

项目用地东至XX经荣新型建材开发有限公司，南至规划5号路，西至规划1号路，北至云南领峰机械制造有限公司。

项目建设要包括制造装配加工区（包括装配制造生产线、组装线等）、综合办公服务区（包括综合楼、门卫楼、变配电、水泵房）、仓储物流区（包括成品区和原辅材料区）三大功能区。

项目占地53000平方米（80亩），总建筑面积61192.92平方米，其中制造装配加工区建筑面积37192.92平方米，仓储物流区建筑面积22000.00平方米，综合办公服务区建筑面积2000.00平方米。

规划建筑系数46.23%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率8.53%。

项目计划购置设备共计64台（套），主要包括：

数控加工中心、数控铣床、折弯机、空压机、激光焊接设备、组装流水线等。

一.2.2.项目总投资及资金构成

项目预计总投资21278.8万元，其中：

工程建设费用为16985万元，工程建设其他费用2717.6万元，预备费为1576.2万元。

资金来源为自筹。

一.2.3.进度规划

12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

一.3.项目投资发展单位概况

云南省XX交通运输集团有限公司前身为XX汽车运输总站，成立于1960年6月15日。

现有职工1286人。

下设45个生产经营单位，分布在昆明、大理、西双版纳以及全州九县一市等地。

主要从事道路客货运输、汽车维修和检测、汽车驾驶培训和技能鉴定、公交和出租车经营、汽车配件及油胎料销售、物流中转、高速公路综合服务、宾馆餐馆服务等产业。

50多年来，在上级党委、政府的正确领导和关心支持下，企业经历了由小变大，由弱变强的稳步发展历程，形成了开拓奋进、诚信经营、服务群众、谋求发展的优良品质，2003年公司通过了ISO9001质量认证，2013年又通过了职业健康安全管理认证和二级安全生产企业达标，谱写出了辉煌的企业发展篇章。

经过时代的锤炼和岁月的洗礼，当今的楚交集团已经形成了以公有制经济和混合所有制经济并存，以客运和修理为主产业，多种经营相匹配，各项产业协调发展，管理不断加强的生产格局。

客运方面，经营范围不断扩大，车辆档次和数量不断提升，现已有营运客车1970余辆，经营省内外班线270余条，年完成客运量1180余万人次。

同时客运站点建设也有了长足发展，集团公司已分别建成和正在新建1—2级客运站8个。

汽车维修方面也有了稳步发展，在原有修理厂的基础上，在滇中XX汽车城和XX城西分别新建了集汽车销售、修理、检测为一体的综合项目，形成了以公司工贸部和东部汽车维修中心为主干，各县分公司修理厂相匹配的维修网络。

此外，驾驶和技术等级培训，出租车和公交车、油胎料等多种经营项目也呈现出了稳步发展的势头，进一步增强了公司的综合实力和竞争力。

近几年逐渐投产的程家坝服务区、滇中大商汇修理园区、佳通再生资源等产业收益明显。

以股权形式参与的广告传媒、旅游服务、建筑商混等项目整合了企业的资源优势，发展迅猛。

2017企业总资产达6.8亿多元，营收近3.4亿元，实现税利1500多万元。

特别是在安全生产方面，楚交集团始终按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化企业安全生产责任制落实和安全基础管理，狠抓安全制度及措施落实，加强安全培训教育，强化风险保障，大力开展安全检查和专项整治活动，深化隐患排查治理，积极推进安全生产标准化持续开展等，不断建立和完善了企业安全管理体系，强化了安全基础管理，提升了安全管理水平，有效预防和减少了各类安全事故的发生。

由于工作业绩突出，公司各项工作取得了丰硕成果，先后荣获中共云南省委学习型党组织建设领导小组授予的“全省学习型党组织建设先进集体”，省总工会等上级部门联合授予的“全省劳动关系和谐企业”，XX州委州政府授予的“XX州第三届十佳诚信企业”和“全州学习型党组织建设先进集体”，省交通运输厅授予的“安全生产管理四星级单位”，中国道路交通企业管理协会授予的“诚信企业”等称号。

并有30余名职工分别荣获国家和省州授予的“劳动模范”、“优秀共产党员”、“文明职工标兵”、“安全生产标兵”等称号。

现在，集团公司领导班子正以开拓进取的精神风貌，带领全体干部职工向着新的发展目标迈进。

第二章项目建设背景及建设的必要性

二.1.产业发展分析

二.1.1.产业政策分析

1、《汽车产业发展政策》

针对汽车零部件产业，《汽车产业发展政策》指出明确的发展目标是：

“在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系”。

该政策鼓励有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力，国家将在多方面优先扶持能为多个独立的汽车整车厂配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业。

2、《汽车产业调整和振兴规划》

《汽车产业调整和振兴规划》提出了11项产业扶持政策，包括：

减征乘用车购置税；开展“汽车下乡”；加快老旧汽车报废更新；清理取消限购汽车的不合理规定；促进和规范汽车消费信贷；规范和促进二手车市场发展；加快城市道路交通体系建设；完善汽车企业重组政策；加大技术进步和技术改造投资力度；推广使用节能和新能源汽车；落实和完善《汽车产业发展政策》。

3、《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》

把培育和发展节能与新能源汽车产业作为加快转变经济发展方式的一项重要任务，推动汽车动力系统电动化转型。

以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化，推广普及非插电式混合动力汽车、节能内燃机汽车，提升我国汽车产业整体技术水平。

4、《“十三五”汽车工业发展规划意见》

提出建立起从整车到关键零部件的完整工业体系和自主研发能力，形成中国品牌核心关键零部件的自主供应能力。

加强整零合作，整车骨干企业要培育战略性零部件体系，促进形成一批世界级零部件供应商。

积极发展整机和零部件再制造业务，促进提高资源循环利用水平。

二.1.2.行业发展概况

2009年我国汽车产量达到1,379.10万辆，首次成为世界第一大汽车生产国，近年来，我国汽车产销量稳居世界第一，汽车产量占全世界汽车产量比重逐年攀升。

2015年我国汽车产销量分别累计为2,450.33万辆和2,459.76万辆，较上年同期分别增长3.29%和4.71%。

2016年，我国汽车产销量分别累计为2,811.88万辆和2,802.82万辆，较上年同期分别增长14.76%和13.95%。

2017年，我国汽车产销量分别累计为2,901.54万辆和2,887.89万辆，较上年同期分别增长3.19%和3.04%。

2001年我国民用汽车保有量仅为1,802.04万辆，随着汽车产销量快速增长，汽车保有量也呈现飞速发展之势，截至2016年底，我国民用汽车保有量达到19,440.00万辆。

从我国汽车生产结构变化的趋势看，近年来，商用车比重整体呈逐渐下降趋势，乘用车比重整体呈逐渐上升趋势，2017年我国乘用车产量占比为85.49%。

2001年-2016年，我国汽车（整套散件）出口金额年均增速为28.16%，出口规模显著提高，说明我国汽车产品越来越受国外市场欢迎，特别是东南亚及其他发展中国家，随着这些市场对我国汽车产品认可度的提升，我国汽车产品在这些地区的市场份额显著提升。

二.1.3.行业发展有利因素

1、汽车零部件行业发展受到国家政策的支持

2004年颁布并生效的《汽车产业发展政策》确定了汽车零部件及相关产业的发展方向。

《汽车产业发展政策》明确指出：

“汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势，积极参与主机厂的产品开发工作。

在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。

”该政策鼓励有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力，国家将在多方面优先扶持能为多个独立的汽车整车制造企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业。

2016年3月中国汽车工业协会发布的《“十三五”汽车工业发展规划意见》明确提出：

“建立起从整车到关键零部件的完整工业体系和自主研发能力，形成中国品牌核心关键零部件的自主供应能力。

加强整零合作，整车骨干企业要培育战略性零部件体系，促进形成一批世界级零部件供应商。

”

国家相关政策鼓励零部件企业进行资源整合，形成集团化、国际化发展规模，并积极参与整车企业产品开发，与整车企业建立长期战略伙伴关系。

在国家积极支持汽车零部件产业发展的背景下，汽车行业面临良好的政策环境，汽车领域内具有自主研发能力、专业化生产和模块化供货能力的企业将享有更多政策优势。

2、居民收入增长带动汽车消费增长

进入二十一世纪以来，我国居民可支配收入快速增长。

数据显示，我国城镇居民人均可支配收入从2001年时的不足7,000元上升至2016年的33,000元以上。

历史数据显示，汽车消费与人均可支配收入高度关联。

预计未来若干年内，在外部环境不发生巨大变化的情况下，中国经济仍将保持较高质量的中高速增长，经济增长必然带动人均可支配收入增长，促进汽车消费增长，这将为汽车产业发展提供良好外部环境。

3、人均汽车保有量低，市场潜力巨大

2017年，我国汽车产销量分别累计为2,901.54万辆和2,887.89万辆，稳居世界第一汽车生产国和消费国。

与此同时，与发达国家相比我国的人均汽车保有量仍处于较低水平，且远低于世界平均水平。

人均汽车保有量的增长潜力受人口密度的影响，美国、俄罗斯、加拿大、澳大利亚、巴西、阿根廷等国人口密度小，与我国可比性较小；韩国、日本、英国、德国、意大利等国的人口密度均高于我国，尤其韩国、日本是我国的2-3倍左右，但这些国家的人均汽车保有量远远高于我国，由此判断，尽管近年来我国汽车保有量增长很快，但未来我国汽车市场仍具有很大发展潜力。

二.2.必要性分析

1、实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。

要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，与十九大报告中关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承，是立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。

抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。

2、全面深化改革为产业转型升级不断优化发展环境。

“十三五”时期是我国全面深化改革的关键时期，我市要充分发掘和利用好现有机遇及优势，激发全社会勇于创新、敢于进取的热情，促进思想观念和体制机制创新，培育新的竞争优势，使经济社会发展道路更加宽广，赢得更多改革红利。

“十二五”时期，在市委、市政府的领导下，我市围绕生态保护和绿色发展，加大对工业的投入，推进工业的创新发展，使得工业在全市经济中的贡献保持稳定。

全市生态工业建设稳步推进，这在近两年国家经济增速放缓和全社会工业投资下滑的大环境下，本市工业发展的相对稳定，对全市经济发展和财政稳定起到了一定的支撑作用。

3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

第三章

汽车市场行业分析

三.1.全球汽车产量稳健上涨

世界汽车工业起源于19世纪末20世纪初，因其对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用，各国对其发展都十分重视，目前已成为美、日、德、法等工业发达国家国民经济的支柱产业，是世界上规模最大和最重要的产业之一，在制造业中占有很大比重。

2008年—2009年，受金融危机的影响，全球汽车产量有所下滑。

不过，在亚洲产量增长及北美产销迅速复苏的推动下，2016年全球汽车市场表现不俗，产销量均有增长。

2016年全球汽车产销量分别为9497.66万辆和9385.64万辆,增速分别为4.5%和4.7%。

三.2.国内汽车产销量逐年上涨

汽车工业是我国的支柱产业之一，在国民经济中占据日益重要的地位。

加入wto以来，中国汽车工业进入发展的黄金时期，汽车产销量增长迅速。

2009年我国汽车产销量跃居全球第一;2011年至2016年，我国汽车行业稳定增长，持续保持全球最大的汽车市场地位，占全球比重约四分之一;全年汽车产销分别完成2811.9万辆和2802.8万辆，连续7年蝉联全球第一，创历史新高，比上年同期分别增长14.5%和13.7%，高于上年同期11.2和9.0个百分点。

未来，随着我国经济的持续发展和人民生活水平的稳步提高，国内二三线城市和农村的汽车市场将在较长时间内进一步稳定增长，汽车产业具有较大的发展空间。

三.3.国内汽车需求增长空间大

国家统计局《2016年国民经济和社会发展统计公报》显示，截至2016年末，我国民用汽车保有量19440万辆（包括三轮汽车和低速货车881万辆），其中私人汽车保有量16559万辆，民用轿车保有量10876万辆。

但与发达国家相比，我们还有相当大的差距，数据显示：

2015年，美国千人汽车保有量超过800辆，中国只占其1/8，其他发达国家数量也远远超过中国。

国内汽车销售前景看好。

2016年数据显示：

美国每千人汽车拥有量达812辆，排名第二;德国排世界第13位，千人汽车保有量位634辆;日本每千人拥有589辆汽车，排在第18位.

汽车销量大国通常也是产量大国，中国未来人均汽车拥有量发展空间大，一方面意味着国内汽车销售市场前景看好，另一方面也意味着我国汽车生产前景看好。

汽车零部件需求将随着汽车行业的发展而增加。

以中国的经济发展速度和居民收入的增长水平来看，我国千人汽车保有量目前较低。

作为国民经济的支柱产业之一，国家对汽车工业的支持态度在较长时期内不会改变。

因此，虽然受限于道路与交通等因素，目前部分一线城市出现了限购现象，但在今后较长一段时期，预计中国汽车产业仍将保持持续较快增长。

第四章项目选址可行性分析

四.1.项日选址原则

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

四.2.项目选址

该项日选址位于XX市富民工业园。

项目用地东至XX经荣新型建材开发有限公司，南至规划5号路，西至规划1号路，北至云南领峰机械制造有限公司，总用地面积53000平方米（80亩）。

四.3.建设条件分析

项日投资环境优良，项日建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项日建设区域市场优势明显，对项目投资的顺利实施和建成后取得良好的经济效益十分有利。

四.4.节约用地于措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济口可持续发展比不缺少的条件，因此，项日承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约地资源要求合理利用土地。

四.5.总图布置方案

项目用水由项目园区给水管管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

室外电源采用三相四线制380V/220V，室内采用三相五线制，照明灯具电压为220V；自10KV电网引一路架空线作为主电源引入场内lOKV终端杆，经避雷器保护后，以电缆方式引入场内配电室。

场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

项目选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。

四.6.选址综合评价

项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项生产所需原料、辅助材料和成品运输，通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合十生产经营活动；为此，该区域是发展汽车零配件行业的理想场所。

第五章项目工程及工艺研究

五.1.项目工程研究

五.1.1.建筑工程设计原则

建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

五.1.2.总平面设计要求

本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力营造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

五.1.3.工程建设指标

项目占地53000平方米（80亩），总建筑面积61192.92平方米，其中制造装配加工区建筑面积37192.92平方米，仓储物流区建筑面积22000.00平方米，综合办公服务区建筑面积2000.00平方米。

规划建筑系数46.23%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率8.53%。

五.2.项目工艺研究

五.2.1.项目工艺技术设计方案

以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。

投资项目采用国内一先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型。

五.2.2.设备选型方案

投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠＂为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。

项目计划购置设备共计64台（套），主要包括：

数控加工中心、数控铣床、折弯机、空压机、激光焊接设备、组装流水线等，设备购置费约5000万元。

第六章项目环境影晌情况

六.1.建设期环境保护

六.1.1.建设期大气环境影响防治对策

运输车辆不应装载过满并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，同时，及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料：

冲洗轮胎井定时洒水抵尘，以减少运输过程中的扬尘。

六.1.2.建设期噪声环境影响防治对策

项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题，投资项目噪声源来自各种施工机械产生的噪音，根据调查可知，项目建设期间其噪声主要来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、砸穷机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声，施工中机械设备产生的噪声最大值约为110.00dB（A）。

六.1.3.建设期水环挠影响防治对策

施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的具他施工废水需经处理后方可排放;砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。

六.1.4.建设期固体废弃物环境影响防治对策

施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且由此产生的泥沙会对场址周围环境产生影响；在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式进入排水沟，“黄泥水”沉积后将会堵塞排水沟及地下排水管网，对场址周围的排水系统产生影响；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体，造成受纳水体的污染。

六.2.运营期环境保护

六.2.1.运营期废水影响分析及防治对策

运营期废水由污水提水泵提升送到污水处理系统处理后达标排放，用于绿化、喷洒路面，或作为循环水补水。

没有被污染的雨水排入场区雨水管网。

六.2.2.运营期废气影响分析及防治对策

机械加工设备运行过程中使用的皂化液、润滑油、乳化液不能再使用而需清理，这些危险废弃物经公司统一收集定置存放，交给具有相应资质的单位定期回收再利用。

六.2.3.运营期噪声影响分析及防治对策

采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料，安装隔音板等措施降低噪音污染，根据吸声材料的吸声系数，建议选择超细玻璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料，在建筑中采用薄板共振吸声结构，使其具有低频的吸声特性。

六.3.清洁生产

实施清洁生产是从根本上控制环境污染的有效手段。

清洁生产是对生产过程运用一种整体的预防性措施，降低污染物的产生不IJ排放量，使生产发展和环境保护相互协调。

作为可持续发展的根本性措施，我国政府己将清洁生产载入《中国二十一世纪议程》，并在《国务院关于环境保护若干问题的决定》和《国家环境保护“十四五”计划和2020年远景规划》中明确要大力推行清洁生产。

清洁生产是将产品生产和污染治理有机结合起来取得资源、能源配置利用的最大效率和环境成本的最小量化，是深化工业污染防治、实现可持续发展的根本途径。

六.4.环境保护综合评价

投资项目的选址符合当地的区域规划，符合项目承办单位发展规划，如环境保护措施到位，对当地的自然环境、生态环境将控制在国家许可的标准范围内。

环境保护措施设计与环境影响分析应以项目的《环境影响评价报告书》为最终依据，云南省XX交通运输集团有限公司将尽快委托有相应资质的单位开展“项目环境影响评价”工作。

第七章项目风险分析

从项目来看，云南省XX交通运输集团有限公司将面临一般企业共有的政策风险，包括：

国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响。

在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保护措施全部