107 电脑文件及程式系统管制办法.docx
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107电脑文件及程式系统管制办法
華容電子(昆山)有限公司
標準編號:
A-04-107-D0C0000
版次
頁數
日期
發行編號
1
8
2008.5.15
**************************************************
電腦文件及程式系統管制辦法
標準
承認
校
對
製
表
華容國際公司
[文件修訂記錄表]
文件名稱:
電腦文件及程式系統管制辦法
文件編號:
A-04-107-D0C0000
版
本
變更內容
頁
(數)
次
(發行)
變更日期
製表
校對
標準
承認
ECN編號
連絡書編號
1
首次發行
8
2008.5.15
1.目的:
本辦法在有效管理與維護本公司各部門使用電腦及有關之電腦程式系統.
2.範圍:
2-1.本公司所有電腦系統軟體程式及有關電腦檔案文件,均適用之.
2-2.各部門有關電腦使用管理及各類表單記錄之管制,除本管制辦法另有規定者,即依各部門原有規定實施.
3.權責:
3-1.各部門主管:
負責督導部門內電腦使用狀況.
3-2.程式設計者:
依公司各部門實際工作需求,負責有關電腦程式系統之設計、維護及電腦檔案文書製作.
3-3.電腦使用者:
依規定使用公司購買或自行設計之合法軟體,進行各項有關作業,絕不可使用私人拷貝或未經公司核准之軟體程式.
4.名詞定義:
(無)
5.相關文件:
(無)
6.內容:
6-1.電腦文件之製作:
a.當有需要新增系統或需要修改舊有系統時,應由相關單位主管與程式設計人員開會討論,經資料中心主管考量可行性後進行作業.
b.程式設計人員於系統建立完成後,應對相關單位人員進行教育訓練,使其掌握操作方法及注意事項.
c.資料中心及使用人員應會同進行系統測試作業.有不當或錯誤時,要隨時回饋到資料中心做修正.
6-2.電腦文件之保護措施:
a.對公司之電腦軟體系統程式,及mailserver,fileserver部份於每周六進行系統備份,並於備份記錄表上蓋章.
b.為避免電腦故障或意外災害發生,造成資料毀損,各使用不同服務器將部門的資料相應對資料進行備份作業,備份之服務器存放於HIK的資料中心,以防資料流失.
c.為防止重要資料被擅自更改或破壞,對公司所有系統應設定操作權限管制密碼.
d.為防止電腦病毒入侵及傳染,嚴禁使用私人拷貝及未經公司許可之軟體程式並裝上防毒軟體.
6-3.資料輸入之控制作業程序:
a.資料輸入方式如下:
(a).原始資料.
(b).媒體.
(c).通訊線路.
b.原始資料處理方式:
(a).人工審核控制:
資料輸入前,各原始憑證需經主管簽核、檢查,以避免不正確資料之輸入.
(b).資料登錄控制:
(1).由資料中心設定資料登錄人員的使用權限,以防止
不適當人員登錄資料;有人員異動時應通知修改.
(2).由應用程式對資料正確性的控制:
Ⅰ.輸入之畫面儘量與原始憑證內容順序一致.
Ⅱ.資料登錄由使用單位自行負責,其資料正確性
仍由使用單位負責內容之覆核.
c.媒體處理方式及資料轉錄控制
(a).轉錄程序控制不使資料重覆轉錄.
(b).核對轉錄檔案前及檔案後之總數是否一致,以避免
資料遺漏.
d.通訊線路處理方式:
控制資料移動之每一步驟,以防資料遭竄改、遺失或增添等事情發生.
6-4.錯誤更正之控制作業程序:
a.因輸入資料填單錯誤,導致報表與其他報表勾稽不平:
經辦人員應填寫"電腦資料修改申請單"經相關單位主
管簽核後,交資料中心更正資料.並將要更正資料附於原
始憑證之後備查.
b.因資料登錄錯誤:
經辦人員應填寫"電腦資料修改
申請單"經相關單位主管簽核後,交資料中心更正資料
之.並將更正資料附於原始憑證之後備查.並由登錄人
員更正與原輸入資料一樣.
c.因應用程式錯誤而造成報表錯誤:
須填寫"電腦資料
修改申請單"交由資料中心人員更正,且須記錄修改資
料內容及程序.
d.因操作錯誤或機器故障可能影響資料正確性:
資料中
心人員視資料備份情況,若有則恢復更新前資料,否則
由登錄人員根據原始資料進行輸入工作.
7.電腦上網權限
a.由申請單位填寫”電腦上網權限申請單”交部門主管審核再交由管理部副總考量是否給予上網權限批准後,由資料中心人員對其電腦開放上網權限,表單由資料中心統一歸檔
8.附件:
8-1.電腦資料修改申請單(附件一)
8-2.Windows帳號權限申請表(附件二)
8-3.電腦系統權限申請表(附件三)
8-4.電腦上網權限申請單(附件四)
附件一:
HIKMIS系統資料修改申請單
PT101B1編號:
申請日期:
申請單位:
作業名稱及程式代碼:
修
改
內
容
降價附件資料新增
調升價格附件資料修改
限量採購附件輸入錯誤修正
其它
異常
說
明
資訊主管
核准
相關單位
單位主管
申請人
處
理
方
式
資訊
經辦
附件二:
華容電子(昆山)有限公司
電腦帳號申請表(PT017A1)
工號
請以工號填寫
姓名
使用者名稱
密碼
說明:
1.本帳號申請表主要作為電子郵件及Windows之登入時之
權限依據.未申請則不能進入.
2.使用者名稱請以英文字輸入.
3.密碼部份最小長度六碼且第一碼請以英文字登錄若未依此規定登錄,資料中心人員將會自行加入.
4.未防止自己的權限受損請務必不要將密碼告知他人.
5.填寫完後請繳交至資料中心.
請填寫最近分機號碼
附件三:
華容電子(昆山)有限公司
TIPTOP系統使用權限申請單(PT102B1)
第一項:
由申請人填寫
申請單位
申請日期
員工工號
中文姓名
使用者名稱
申請
種類:
□帳號新增
□權限新增/修改/刪□其他
權限類別
密碼(Password)
申請權限範圍
□料件基本資料
□物料需求計劃
□銷售管理系統
□媒體申報系統
□產品結構系統
□庫存管理系統
□應收帳款系統
□銷售分析系統
□製程與工作站
□採購管理系統
□應付帳款系統
□固定資產系統
□產品成本系統
□生產管理系統
□票據管理系統
□人事薪資系統
□MPS管理系統
□成本會計管理系統
□總帳會計系統
□品質管制系統
□RMA管理系統
□保稅管理系統
□集團管理系統
□合同管理系統
□多角貿易管理系統
□集團間銷售系統
□設備管理系統
□專案管理系統
□整體系統管理
□模具生產管理系統
□異常管理系統
□APS管理系統
權限內容
□系統代號
□系統名稱
□程式代號
□程式名稱
核准:
主管審核:
申請人:
請填寫最近分機號碼
□□□□
注意事項
1.本帳號申請單主要作為TIPTOP系統登入時之權限依據,未申請則不能進入。
2.請各部門主管予以衡量申請帳號者之使用性及必要性。
3.製造部以課長以上人員為申請者,其餘人員皆以公用帳號為登入依據,公用帳號由資訊部提供。
4.使用者名稱請以『小寫』英文字母字輸入,
5.密碼部分最小長度六碼且第一碼請以『小寫』英文字母登錄,若未依此規定登錄,資訊部人員將會自行加入,如只需新增權限則無需填寫密碼。
6.為防止自己的權益受損請務必不要將密碼告知他人。
7.本申請單經核准後請交至資訊部開放權限,並統一由資訊部歸檔存查。
第二項:
由資訊部填寫
權限類別碼
主管核准
資料中心經辦
建檔人員/日期
附件四:
華容電子(昆山)有限公司
電腦上網權限申請單(PT016B1)
編號:
日期:
申請單位:
使用者:
電腦名稱:
申請原因
資料中心
核准
審
核
申請人
處理狀況
資
料
中
心
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 107 电脑文件及程式系统管制办法 电脑 文件 程式 系统 管制 办法