西峡社保中心部门决算公开情况.docx
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西峡社保中心部门决算公开情况
西峡县社保中心2016年度部门决算公开情况
目录
第一部分社会保险服务中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分社保中心2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分社保中心2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
社保中心概况
一、社保中心主要职责
(一)主要职责
负责西峡县区域内机关事业养老保险、城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险5个险种6项业务申报登记、稽核、保险费征缴、基金管理、待遇审核支付,编制各项基金预、决算,承担统计上报、信息管理等工作。
(二)、社保中心决算单位构成
县社保中心内设9个股室,包括办公室、稽核股、基金管理股、城镇职工医疗保险股、机关事业征缴股、综合计划股、失业股、企业征缴股、工伤生育保险股,在编人员41人。
第二部分
社保中心2016年度部门决算表
(见附件)
收入支出决算总表
公开01表
部门:
河南省南阳市西峡县社会保险服务中心
金额单位:
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
94,084,463.98
一、一般公共服务支出
30
二、上级补助收入
2
二、外交支出
31
三、事业收入
3
三、国防支出
32
四、经营收入
4
四、公共安全支出
33
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
34
六、其他收入
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
49,424,045.98
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
44,660,418.00
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
22
二十二、债务还本支出
51
23
二十三、债务付息支出
52
24
53
本年收入合计
25
94,084,463.98
本年支出合计
54
94,084,463.98
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
年初结转和结余
27
年末结转和结余
56
28
57
总计
29
94,084,463.98
总计
58
94,084,463.98
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:
河南省南阳市西峡县社会保险服务中心
金额单位:
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
94,084,463.98
94,084,463.98
208
社会保障和就业支出
49,424,045.98
49,424,045.98
20801
人力资源和社会保障管理事务
2,559,791.16
2,559,791.16
2080109
社会保险经办机构
2,559,791.16
2,559,791.16
20802
民政管理事务
200,000.00
200,000.00
2080201
行政运行
200,000.00
200,000.00
20803
财政对社会保险基金的补助
45,106,325.82
45,106,325.82
2080301
财政对基本养老保险基金的补助
36,819,447.82
36,819,447.82
2080303
财政对基本医疗保险基金的补助
4,456,878.00
4,456,878.00
2080304
财政对工伤保险基金的补助
1,000,000.00
1,000,000.00
2080305
财政对生育保险基金的补助
600,000.00
600,000.00
2080308
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
2,230,000.00
2,230,000.00
20805
行政事业单位离退休
1,557,929.00
1,557,929.00
2080502
事业单位离退休
257,403.00
257,403.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
1,300,526.00
1,300,526.00
210
医疗卫生与计划生育支出
44,660,418.00
44,660,418.00
21005
医疗保障
44,660,418.00
44,660,418.00
2100501
行政单位医疗
23,730,854.00
23,730,854.00
2100502
事业单位医疗
9,989,862.00
9,989,862.00
2100503
公务员医疗补助
3,865,957.00
3,865,957.00
2100508
城镇居民基本医疗保险
7,073,745.00
7,073,745.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:
河南省南阳市西峡县社会保险服务中心
金额单位:
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
94,084,463.98
2,759,791.16
91,324,672.82
208
社会保障和就业支出
49,424,045.98
2,759,791.16
46,664,254.82
20801
人力资源和社会保障管理事务
2,559,791.16
2,559,791.16
2080109
社会保险经办机构
2,559,791.16
2,559,791.16
20802
民政管理事务
200,000.00
200,000.00
2080201
行政运行
200,000.00
200,000.00
20803
财政对社会保险基金的补助
45,106,325.82
45,106,325.82
2080301
财政对基本养老保险基金的补助
36,819,447.82
36,819,447.82
2080303
财政对基本医疗保险基金的补助
4,456,878.00
4,456,878.00
2080304
财政对工伤保险基金的补助
1,000,000.00
1,000,000.00
2080305
财政对生育保险基金的补助
600,000.00
600,000.00
2080308
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
2,230,000.00
2,230,000.00
20805
行政事业单位离退休
1,557,929.00
1,557,929.00
2080502
事业单位离退休
257,403.00
257,403.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
1,300,526.00
1,300,526.00
210
医疗卫生与计划生育支出
44,660,418.00
44,660,418.00
21005
医疗保障
44,660,418.00
44,660,418.00
2100501
行政单位医疗
23,730,854.00
23,730,854.00
2100502
事业单位医疗
9,989,862.00
9,989,862.00
2100503
公务员医疗补助
3,865,957.00
3,865,957.00
2100508
城镇居民基本医疗保险
7,073,745.00
7,073,745.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门:
河南省南阳市西峡县社会保险服务中心
金额单位:
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
94,084,463.98
一、一般公共服务支出
31
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
49,424,045.98
49,424,045.98
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
44,660,418.00
44,660,418.00
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
24
54
本年收入合计
25
94,084,463.98
本年支出合计
55
94,084,463.98
94,084,463.98
年初财政拨款结转和结余
26
年末财政拨款结转和结余
56
一般公共预算财政拨款
27
57
政府性基金预算财政拨款
28
58
29
59
总计
30
94,084,463.98
总计
60
94,084,463.98
94,084,463.98
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
河南省南阳市西峡县社会保险服务中心
金额单位:
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
94,084,463.98
2,759,791.16
91,324,672.82
208
社会保障和就业支出
49,424,045.98
2,759,791.16
46,664,254.82
20801
人力资源和社会保障管理事务
2,559,791.16
2,559,791.16
2080109
社会保险经办机构
2,559,791.16
2,559,791.16
20802
民政管理事务
200,000.00
200,000.00
2080201
行政运行
200,000.00
200,000.00
20803
财政对社会保险基金的补助
45,106,325.82
45,106,325.82
2080301
财政对基本养老保险基金的补助
36,819,447.82
36,819,447.82
2080303
财政对基本医疗保险基金的补助
4,456,878.00
4,456,878.00
2080304
财政对工伤保险基金的补助
1,000,000.00
1,000,000.00
2080305
财政对生育保险基金的补助
600,000.00
600,000.00
2080308
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
2,230,000.00
2,230,000.00
20805
行政事业单位离退休
1,557,929.00
1,557,929.00
2080502
事业单位离退休
257,403.00
257,403.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
1,300,526.00
1,300,526.00
210
医疗卫生与计划生育支出
44,660,418.00
44,660,418.00
21005
医疗保障
44,660,418.00
44,660,418.00
2100501
行政单位医疗
23,730,854.00
23,730,854.00
2100502
事业单位医疗
9,989,862.00
9,989,862.00
2100503
公务员医疗补助
3,865,957.00
3,865,957.00
2100508
城镇居民基本医疗保险
7,073,745.00
7,073,745.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
河南省南阳市西峡县社会保险服务中心
金额单位:
元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
1,693,380.16
302
商品和服务支出
777,307.00
30101
基本工资
1,084,770.16
30201
办公费
66,236.00
30102
津贴补贴
508,014.00
30202
印刷费
75,700.00
30103
奖金
100,596.00
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
70,000.00
30106
伙食补助费
30205
水费
20,000.00
30107
绩效工资
30206
电费
52,926.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
45,849.00
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
1,230.00
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
212,244.00
30211
差旅费
32,961.00
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
30302
退休费
30213
维修(护)费
156,866.00
30303
退职(役)费
30214
租赁费
30304
抚恤金
30215
会议费
35,984.00
30305
生活补助
162,244.00
30216
培训费
7,000.00
30306
救济费
30217
公务接待费
31,684.00
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
80,000.00
30311
住房公积金
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
30313
购房补贴
30229
福利费
24,871.00
30314
采暖补贴
50,000.00
30231
公务用车运行维护费
56,000.00
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
20,000.00
310
其他资本性支出
76,860.00
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
76,860.00
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
1,905,624.16
公用经费合计
854,167.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
河南省南阳市西峡县社会保险服务中心
金额单位:
元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
95,000.00
60,000.00
60,000.00
35,000.00
87,684.00
56,000.00
56,000.00
31,684.00
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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- 关 键 词:
- 西峡 社保 中心 部门 决算 公开 情况