上海松江区安全生产监察大队决算.docx
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上海松江区安全生产监察大队决算
上海市松江区安全生产监察大队2016年度决算
第一部分上海市松江区安全生产监察大队单位概况
一、主要职能
上海市松江区安全生产监察大队接受上海市松江区安全生产监督管理局的领导。
根据授权,依法行使安全生产监督管理、行政执法职能,负责对区域内企业有关安全生产事故方面的预防性检查,并就建立相关整改措施提供帮助,协助上海市松江区安全生产监督管理局做好安全生产事故处理的具体事务工作。
二、机构设置
根据上述职责,上海市松江区安全生产监察大队设5个内设机构,包括:
4个外勤中队和1个内勤中队。
第二部分上海市松江区安全生产监察大队2016年度决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
608.32
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
84.78
九、医疗卫生与计划生育支出
24.88
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
476.67
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
21.91
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
608.32
本年支出合计
608.24
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
46.65
年末结转和结余
46.73
总计
654.97
总计
654.97
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
608.32
608.32
208
社会保障和就业支出
84.78
84.78
208
05
行政事业单位离退休
84.78
84.78
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
47.25
47.25
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
37.53
37.53
210
医疗卫生与计划生育支出
24.88
24.88
210
05
医疗保障
24.88
24.88
210
05
02
事业单位医疗
24.88
24.88
215
资源勘探信息等支出
476.75
476.75
215
06
安全生产监管
476.75
476.75
215
06
99
其他安全生产监管支出
476.75
476.75
221
住房保障支出
21.91
21.91
221
02
住房改革支出
21.91
21.91
221
02
01
住房公积金
21.91
21.91
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
608.24
598.39
9.85
208
社会保障和就业支出
84.78
84.78
208
05
行政事业单位离退休
84.78
84.78
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
47.25
47.25
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
37.53
37.53
210
医疗卫生与计划生育支出
24.88
24.88
210
05
医疗保障
24.88
24.88
210
05
02
事业单位医疗
24.88
24.88
215
资源勘探信息等支出
476.67
466.82
9.85
215
06
安全生产监管
476.67
466.82
9.85
215
06
99
其他安全生产监管支出
476.67
466.82
9.85
221
住房保障支出
21.91
21.91
221
02
住房改革支出
21.91
21.91
221
02
01
住房公积金
21.91
21.91
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
608.32
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
84.78
84.78
九、医疗卫生与计划生育支出
24.88
24.88
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
476.67
476.67
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
21.91
21.91
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
608.32
本年支出合计
608.24
608.24
年初财政拨款结转和结余
46.65
年末财政拨款结转和结余
46.73
46.73
一般公共预算财政拨款
46.65
政府性基金预算财政拨款
总计
654.97
总计
654.97
654.97
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
84.78
84.78
208
05
行政事业单位离退休
84.78
84.78
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
47.25
47.25
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
37.53
37.53
210
医疗卫生与计划生育支出
24.88
24.88
210
05
医疗保障
24.88
24.88
210
05
02
事业单位医疗
24.88
24.88
215
资源勘探信息等支出
476.67
466.82
9.85
215
06
安全生产监管
476.67
466.82
9.85
215
06
99
其他安全生产监管支出
476.67
466.82
9.85
221
住房保障支出
21.91
21.91
221
02
住房改革支出
21.91
21.91
221
02
01
住房公积金
21.91
21.91
合计
608.24
598.39
9.85
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
526.09
526.09
301
01
基本工资
67.53
67.53
301
02
津贴补贴
16.41
16.41
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
33.89
33.89
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
275.33
275.33
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
47.25
47.25
301
09
职业年金缴费
37.53
37.53
301
99
其他工资福利支出
48.15
48.15
302
商品和服务支出
44.20
44.20
302
01
办公费
2.03
2.03
302
02
印刷费
0.04
0.04
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.09
0.09
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
0.26
0.26
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
2.38
2.38
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
0.30
0.30
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
5.37
5.37
302
29
福利费
25.08
25.08
302
31
公务用车运行维护费
8.47
8.47
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
0.18
0.18
303
对个人和家庭的补助
24.10
24.10
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
1.28
1.28
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
0.57
0.57
303
11
住房公积金
21.91
21.91
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.34
0.34
310
其他资本性支出
4.00
4.00
310
02
办公设备购置
4.00
4.00
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
598.39
550.19
48.20
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
13.00
8.47
0
0
12.50
8.47
0
0
12.50
8.47
0.50
0
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
上海市松江区安全生产监察大队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市松江区安全生产监察大队
2016年度决算情况说明
一、关于上海市松江区安全生产监察大队2016年度收入支出总体情况说明
上海市松江区安全生产监察大队2016年度收入总计为608.32万元、支出总计为608.24万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加134.52、188.43万元。
主要原因:
事业单位工资改革及相应的社保改革产生的费用。
二、关于上海市松江区安全生产监察大队2016年度收入决算情况说明
上海市松江区安全生产监察大队2016年度收入合计608.32万元,全部为财政拨款收入608.32万元,占总收入100%。
三、关于上海市松江区安全生产监察大队2016年度支出决算情况说明
上海市松江区安全生产监察大队2016年度支出合计608.24万元,其中:
基本支出598.39万元,占98.38%;项目支出9.85万元,占1.61%。
四、关于上海市松江区安全生产监察大队2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区安全生产监察大队2016年度财政拨款收支总决算608.32万元、608.24万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加134.52万元、188.43万元,增长28.39%、44.88%。
主要原因:
事业单位工资改革及相应的社保改革产生的费用。
五、关于上海市松江区安全生产监察大队2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市松江区安全生产监察大队2016年度一般公共预算财政拨款支出608.24万元,占本年支出合计的100%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加188.43万元,增长30.98%。
主要原因:
事业单位工资改革及相应的社保改革产生的费用。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市松江区安全生产监察大队2016年度一般公共预算财政拨款支出608.24万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出84.78万元,占13.94%;医疗卫生与计划生育支出24.88万元,占4.10%;资源勘探信息等支出466.82万元,占78.36%;住房保障支出21.91万元,占3.60%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市松江区安全生产监察大队2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为494.42万元,支出决算为608.24万元,完成年初预算的123.02%。
决算数大于预算数的主要原因:
政策性因素、预算调整、项目核减等。
其中:
1社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)47.25万元。
主要用于:
在职职工的基本养老保险缴费。
年初预算为0万元,支出决算为47.25万元。
决算数大于预算数的主要原因:
政策性因素,统一新增“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)37.53万元。
主要用于:
在职职工的职业年金缴费。
年初预算为0万元,支出决算为37.53万元。
决算数大于预算数的主要原因:
政策性因素,统一新增“机关事业单位职业年金缴费支出”科目。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)24.88万元。
主要用于:
在职职工缴基本医疗保险费的支出。
年初预算为29.56万元,支出决算为24.88万元,完成年初预算的84.17%。
决算数小于预算数的主要原因:
医疗保险费缴费率下调。
4、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管(项)476.67万元。
主要用于:
在职职工工资福利支出、办公经费、项目支出等。
年初预算为446.08万元,支出决算为476.67万元,完成年初预算的106.86%。
决算数大于预算数的主要原因:
事业单位工资改革及相应的社保改革产生的费用、项目支出减少。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)21.91万元。
主要用于:
在职职工的住房公积金。
年初预算为18.79万元,支出决算为21.91万元,完成年初预算的116.60%。
决算数大于预算数的主要原因:
政策性因素,2016年7月起调整公积金缴费数。
六、关于上海市松江区安全生产监察大队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区安全生产监察大队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出598.39万元,包括人员经费550.19万元,公用经费48.20万元。
基本支出中:
1、工资福利支出526.09万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出44.20万元,主要用于:
办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出24.10万元,主要用于:
生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出4.00万元,主要用于:
办公设备购置。
七、关于上海市松江区安全生产监察大队2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市松江区安全生产监察大队2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为13.00万元,支出决算为8.47万元,完成预算的65.15%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.47万元,完成预算的65.15%;公务接待费支出决算为0万元。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少1.76万元,降低20.78%,其中:
因公出国(境)费支出决算0万元,与2015年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.54万元,降低15.38%;公务接待费支出决算减少0.2万元。
公务用车购置及运行维护费支出减少的原因是一般公务用车的油卡充值是2015年底,所以2016年度无油费支出;公务接待费支出减少的主要原因是2016年无公务接待。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算8.47万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
1、无因公出国(境)费支出。
:
2、公务用车购置及运行维护费支出8.47万元。
其中:
无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出8.47万元。
主要用于公务车辆维修及加油费。
2016年,上海市松江区安全生产监察大队开支财政拨款的一般公务用车保有量为5辆。
3、无公务接待费支出。
八、关于上海市松江区安全生产监察大队2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市松江区安全生产监察大队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市松江区安全生产监察大队2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度上海市松江区安全生产监察大队无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)8.39万元,其中:
货物采购金额8.39万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市松江区安全生产监察大队共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市松江区安全生产监察大队2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:
完善制定预算绩效管理制度,严格执行项目“先评审、后入库”的原则,提高项目预算编制质量。
2016年度上海市松江区安全生产监察大队无绩效评价项目。
第四部分名词解释
无。
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- 关 键 词:
- 上海 松江区 安全生产 监察 大队 决算