体系管理评审汇报材料.docx

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体系管理评审汇报材料

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体系管理评审汇报材料

　　篇一：

体系管理评审汇报材料（20XX年度）

　　胜利分公司体系管理评审汇报材料

　　二0一0年十二月

　　胜利分公司体系管理评审汇报材料

　　为了不断完善胜利分公司Q管理体系与hse管理体系，保证分公司管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，为此胜利分公司认真组织员工贯彻学习Q管理体系与hse管理体系的《管理手册》、《作业文件》、《程序文件》、并进行了深入的讨论，让员工更清醒地认识到Q管理体系与hse管理体系的重要性和必要性。

现就分公司Q管理体系与hse管理体系的运行情况汇报如下：

　　一、注重过程业绩，关注相关方抱怨及顾客满意度

　　为落实和实现公司制订的“健康安全与环境方针、目标”和“质量方针目标”，胜利分公司成立了领导小组，制定了《胜利分公司20XX年质量目标分解与考核方案》、《胜利分公司安全生产考核细则》，并在每周生产会上坚持开展安全经验分享，增强了员工的安全意识，使大家充分认识到“安全是质量的保证，质量是效益的保证”，激发了员工抓好质量管理的热情。

通过开展《我的岗位我担责》活动，员工明确了自己的岗位职责，落实了岗位责任，端正了的服务态度，增强了服务意识。

自公司运行Q管理体系与hse管理体系以来，胜利分公司始终遵循“pDcA”的过程方法，在管理工作中循环运用，保证了各项工作计划的有效落实和实施。

通过加大对各种事故隐患的整改力度，有效降低了事故的发生率，保证了考核、检查和整改措施的落实，及时找出不合格及安全隐患的产生原因，制订纠正预防措施，做到了防微杜渐，规范服务，为完成好全年工作任务打下了良好的基础。

　　在推进体系的过程中，分公司紧紧围绕《质量手册》的“方针”和“目标”内容，开展各项工作。

始终坚持“持续改进”的原则，不间断评价现状，积极采

　　纳各项合理化建议，不断识别改进工作中的不足。

对基本满意业主反映的问题进行整改，促使服务质量有很大程度的提高，一年来，分公司实现了零投诉，各项考核指标均达到或超过质量管理手册的考核目标和要求。

　　二、注重精细服务，关注全方位管理

　　今年以来，分公司自下而上对每个岗位存在的危害因素、环境因素进行了识别并进行了评价分析，制定了相应的措施。

在抓好基础工作的同时，将安全、健康与环境作为重点，小区物管站不断完善小区消防设施设备台帐，物管员转变观念态度，把过去的等待服务（居民直接来电或直接反映）变为主动服务，“进百家、问千户”现已经成了胜利分公司物管员的习惯，物管员在巡检中发现楼道内堆放易燃物、停放摩托车等隐患问题及时去居民家中协调解决问题，将一个个隐患消除，深受小区居民好评，一年来，没有一起因服务不到位物管员被投诉的现象发生。

　　年初，公司给胜利分公司下达了各种费用指标和89万元的收费任务。

为能完成收费任务，胜利分公司成立了以经理付进友为组长、副经理张建新、宋学玲为副组长的收费小组，制定了收费工作的具体目标和行动计划，把收费任务进行层层分解，落实到人，挖潜增效，禁止人情户和少收户，并要求每个工作人员廉洁自律，在金钱面前不贪，不存任何私念，分公司财务室每周检查核对一次，物管站所领的发票和交回的发票，各物管站长每周一的生产会上都要详细汇报收费进度。

不仅如此分公司还要求各办公室及物管站的电脑要做到人走关机，使全体员工都从节约一度电、一方水、一张纸做起，降低成本，并对一些简单的桌椅维修尽可能地由单位工作人员及小区义工来完成，既可以达到节约维修资金的目的，又能确保小区公共设施的完好，做到一举两得。

目前分公司已超额完成了公

　　司下达的收费任务。

　　三、注重应急演练，关注预案适用性

　　为能更好的做好分公司安全生产和维护稳定工作，确保分公司有一个安全稳定的工作环境，在紧急情况下能迅速、便捷、有序地处置突发事件，分公司参照公司《应急处置预案》制定了相应的《应急处置预案》，同时根据公司hse管理要求，分公司举行活动、大型会议时分公司提前编写好适用的单项《应急预案》，发生异常情况可立即启动。

　　一年来胜利分公司积极开展应急演练，有桌面推演和模拟实践两种，分别演练了火灾逃生、中暑和突发事件等，自长征南大门掉落伤人一事后，分公司对突发事件尤为重视，反复演练，通过演练发现分公司《应急处置预案》中突发事件的内容太少，不适用，于是分公司重新编写了一本《突发事件应急处置预案》覆盖了高空坠物、物体打击、交通事故、污水外溢等突发性事件。

此预案已经由公司物管科审批，分发至分公司各物管站学习。

　　四、Q管理体系与hse管理体系两次内审情况

　　09年分公司在hse体系运行过程中，或是有个别环节衔接不上，或是对标准条款理解不透，导致存在或多或少的不符合项，加之员工整体hse意识不强，现场监视和检查力度不够，所以在09年7月底内审时，开出了16条不符合项，分公司领导立即召开分公司hse领导小组会议，对分公司hse工作如何开展和减少不符合项做了规划。

　　现hse体系运行已有一年多了，分公司领导对其非常重视，定期在分公司范围内组织学习，并对学习效果进行验证，成立考核办公室，专项负责现场监视和检查，制定完善的现场监视和检查制度，在全力做好分公司月查、班组周查的基

　　础上利用专项检查、临时抽查等形式加强分公司日常安全生产的安全监督管理。

今年先后组织开展了消防安全设施及消防器材使用维护的专项检查、相关方专项检查等安全检查工作，取得了较好的效果。

　　在今年7月hse内审中审核组共给分公司开出了8个不符合项，与去年相比少了一半，11月Q体系内审中审核组共给分公司开出了2个不符合项，现如今hse体系管理和Q体系管理已贯穿与分公司工作的每个环节，包含了方方面面，一年来按照管理标准，hse管理体系和Q管理体系的运行，促使工作管理起来更规范，服务质量及工作质量有了显著提高。

　　五、体系运行存在的问题及改进建议

　　在工作和生活中，危害环境因素无处不在，需要员工正确识别，班组积极开展危害环境因素识别分析会，鼓励员工填写AcT卡，上报分公司分析评价。

　　进一步加强对内审员及班组长的培训，让Q管理体系与hse管理体系运行更加规范实用。

　　胜利分公司

　　20XX年12月9日

　　篇二：

体系管理评审报告

　　Qhse体系管理评审报告

　　一、评审的主要依据

（一）、分公司、机关部室Qhse管理体系运行情况。

（二）、公司Qhse管理体系整体运行情况，主要包含下列9个方面：

1.hse目标、指标实现情况的报告；2.质量目标指标完成情况；3.监视和测量结果；4.重大危险/环境因素（包括隐患）辨识、评价和控制情况；5.审核及不符合项整改情况（包括内审和外审）；6.法律、法规及其他要求符合性评价报告；7.管理体系运行资源适宜情况的报告；8.产品质量状况；9.体系运行存在的主要问题。

（三）、公司Qhse管理体系整体运行绩效情况。

二、质量健康安全环境管理体系运行情况20XX年公司按照海油发展内控管理体系要求，对体系进行了系统性地修订。

公司体系在20XX年4月1日正式运行，经过两次修订，体系文件趋于完善，适宜公司各项管理。

今年公司体系总体运行良好，但存在了着较多问题，发生了10起生产安全事故事件，也发生了一起质量事故，没有完成公司年初制定的管理目标，其中死亡事故和环境污染事件突破了管理指标。

其它基础管理和内部流程运行良好，各项指标控制较好。

20XX年公司组织了一次Qhse体系内审，从5月30日至6月21日，公司内审小组对公司机关和各分公司、项目部（作业部）体系运行情况进行了全面内审。

总体上来看，体系基本上得到了贯彻执行,生产施工现场有了较大改观，特别是个别港口码头施工转变以往建筑施工现场脏乱差现象。

但也发现了一些体系运行过程中存在的共性问题，也有一些个别要素的执行存在不符合情况，其中质量体系共发现62个问题，开具不符合项6项，观察项56项，健康安全环境体系共发现69个问题，开具不符合项8项，观察项61项。

各分公司及机关部门均已进行原因分析，指定责任人进行了整改，并于7月中旬完成问题整改。

20XX年7月25日－29日，DnV对我公司进行Qhse体系年度监督审核，DnV外审机构共开出一般不符合项8项，观察项3项，合计共11项。

根据DnV提出的不符合和观察项，公司上下都非常重视，认真分析原因，找出我们工作的不足，积极整改。

并于9月底完成整改。

11月15日，DnV完成对公司体系审核报告，认为公司体系运行有了明显进步，各类风险在可控范围内。

总体上来看，体系基本上得到了有效贯彻执行，没有发现严重的不符合情况和系统不符合情况，体系运行良好，但从今年发生的数起事故事件来看，体系运行过程中的体系文件执行、风险识别控制存在缺陷。

三、质量健康安全环境管理体系的适用性、充分性和有效性

（一）、质量健康安全环境管理体系的适用性从体系内审和DnV体系外审发现的问题和审核结论来看，公司修订后的体系是紧密联系公司生产经营实际，按公司运的各个活动、业务过程来编写和修订，对*******等业务过程控制，风险控制及所涉及的生产、施工和管理过程重新梳理，并且满足体系规范的要求。

在体系执行方面，在管理上，由于体系是各管理部门一线管理骨干编写，基本上的执行体系上比较顺畅。

对于生产操作层，各分公司操作规程和作业指导书等由各基层单位重新梳理，但没有太大调整。

结合公司进行的班组建设活动，将作业指导书细化到班组管理手册中，便于员工操作。

这充分说明质量健康安全环境管理体系是适用的。

2

（二）、质量健康安全环境管理体系的充分性为确保公司健康安全/环境管理体系的正常运行，公司领导层高度重视，在《Qhse管理体系》运行资源（人、财、物）方面基本给予了充分保证，主要反映在以下几个方面：

为确保公司《质量健康安全环境管理体系》的正常运行，公司领导高度重视，公司在管理体系运行资源（人、财、物）方面基本给予了充分保证，主要反映在以下几个方面：

1.领导重视，从管理上和组织上提供支持。

（1）总经理与各级行政领导签订安全责任书，明确了各级行政负责人是其职责范围内的hse管理的第一责任人；

（2）各分公司和项目部均设有安全生产管理部门，为作业现场配齐了安全管理人员，首先在涂敷分公司将安全管理部门与生产管理部门分开设置，确定下一步航建分公司也要将安全管理部门与生产（:

体系管理评审汇报材料）管理部门分开设置，使安全部门能更好地行使监督检查作。

（3）目前公司已首先在航建分公司项目部设立安全环保部和安全总监等部门和职位，能保证安全员不断提高和晋升。

稳定安全队伍，调动了安全人员和积极

　　性。

（4）公司总经理带头执行领导干部下现场检查制度，各级领导也积极到现场进行安全检查。

2.各项Qhse管理资金到位，能够保证《管理体系》正常运行公司在年初制定20XX年全年预算时，就为安全生产做足了预算。

截止到11月底，各费用超过到410万元，包括为对消防器材的添置、更换，作业环境的监测，计量器具检测、质量隐患整改、劳保用品的配发，特种设备的定期检验，特殊工种的定期复审培训，设施设备的改造；各类质量安全技能培训，防暑降温费用的发放等。

公司在全年都充分保证各种资源供应，保证了质量健康安全环境管理体系正常运行。

（三）、质量健康安全环境管理体系的有效性通过一年来的质量健康安全环境管理体系的运行，各机关部室、分公司基本上能够按体系要求，将体系的各项管理程序和作业文件贯彻落实到整个公司管理和运营中去，使体系标准的各要素均能体现到日常工作中。

从今年全年体系运行结果来看，公司制定的各项质量、健康安全环保管理目标均得到了实现，健康安全环境管理水平有了显著提高，生产作业等方面的风险得到了有效的控制，产品质量方面均满足顾客要求。

客户对我公司的总体服务是很满意的，通过客户满意度调查，总满意率为90.91%，，没有收到顾客的投诉。

这都说明公司Qhse管理体系的运行是有效的。

四、存在的主要问题

（一）、部分领导和员工hse意识有所淡化，没有持续保持对作业风险的高度警觉我们两大产业多年以前的高事故率逐步降低后，在一部分干部头脑中开始产生松懈意识。

甚至在“7.5”事故刚给我们敲了警钟，但部分单位并没有引起高度“警觉”，局限于会议传达、提提要求，没有认真的吸取别人的事故教训、举一反三的查找和整改本单位存在的问题或不足。

（二）、在设施设备本质安全的认识和管理方面还存在许多不足1.对设施设备本质安全管理的重要性缺乏深刻的认识，不清楚由于设施设备的本质安全问题，会带来人的不安全行为或不能有效隔离人的不安全行为；2.对隔离防护的完整有效性缺乏足够的认识；3.对设施设备的本质安全管理熟视无睹，既不主动去做，也不对已经发现或别人提出的问题进行积极整改。

（三）、承包商的hse管理依然是最薄弱环节虽然不断制定和完善了承包商招投标、使用过程的hse管理要求，但至今没有杜绝“不具备分包施工能力、设备现找、人员现抓（不签合同、不上保险等）”、“多层再分包”、“挂靠其他单位”的承包商进场作业等老大难问题。

（四）、现场作业安全标准低，检查监督不严，问题整改跟踪不彻底现场存在作业安全标准低，安全生产的组织管理标准不高，得过且过，差不多就行的现象。

3在检查监督时要求不严，问题整改跟踪不彻底，重视问题的提出和整改通知，缺乏整改督促和跟踪验证。

（五）、hse管理信息传递、hse管理体系文件执行存在偏差安全生产例会形式多于效果。

泛泛、口号性的要求多，缺对实际hse形势的分析、评估和具体问题的探讨、解决。

安全会议、上级hse管理要求等信息没有完整传递，存在逐层衰减现象。

hse管理体系文件的执行不扎实。

如随意改变“安全会议、安全检查管理办法”等文件要求的频次、做法。

（六）、安全培训工作广度、深度和效果都有待提高部分作业人员的操作技能和安全技能不足，风险识别能力弱，不满足岗位工作要求。

生产、设备管理人员的安全知识欠缺，没有体现相应的hse管理作用。

部分专职安全管理人员的现场监督检查的能力欠缺。

在职人数较多（53人），真正能起一定作用的较少（20人以内）。

（七）、对环境保护、职业健康管理的认识和具体管理工作有待加强长期存在重安全管理，轻环保、轻职业健康管理的意识和现象。

没有认识到，虽然我们没有直接带来环境污染的污染物排放问题，但可能由于施工作业的安全事故带来有较大影响的环保问题。

近三年的职业病体检结果可见，连续三年都有职业性听力下降的现象发生，职业健康工作不容忽视。

（八）、变更管理存在缺陷变更管理在项目和实际生产未能得到有效地执行，未按规定进行变更风险分析，确定风险等级和变更后的验收。

变更管理中未将人员变更纳入到文件中。

（九）、领导下现场安全检查审核管理办法执行不好，部分领导没有完成规定的安全检查频次，有的没有留下检查记录，未按照办法规定的内容进行检查审核。

（十）、应急管理还存在不足，主要各级人员的应急意识和责任意识

　　不强，没有认识到随时都有突发事件的可能性。

五、《质量健康安全环境管理体系》持续改进的重点

（一）、领导重视、全员参与，各级领导真抓实管，班组活动重在落实。

明确各类班组及成员的应知应会，各基层单位应继续加强全员Qhse意识的培训，积极推进管生产也必须管质量、管安全。

推荐基层单位好的做法，并广为宣传。

（二）、认真做好几项专项工作，不断夯实hse管理基础1.修订完善公司各级、各岗位hse责任制及年度hse责任书，修订完善hse责任制，杜绝空话、套话，明确具体的hse管理内容和责任，修订各级、各岗位年度hse责任书，增加若干便于检查、考核的细目内容。

2.大力推动设施设备的本质安全管理首先要体现技术先行，该围的围起来，该挡的挡起来。

制定一套本质安全标准，明确设施设备性能完好状态，隔离防护、危险区域警示的内容和标准。

完成车间式作业隔离防护制作安装和警示，并推广到工程项目的动态隔离防护。

将设施设备（包括租赁、承包商自带等）的性能完好状态纳入日常的hse检查监督、绩效考核范围。

3.建立健全各基层单位hse管理文件汇编，完善公司hse管理体系的支持文件要求在与公司体系文件要求保持一致、不冲突的基础上，以基层单位hse管理文件汇编形式，建立和完善自己应该具备和使用的各种支持文件。

制定和完善各类现场作业hse标准，建立健全各类作业《hse检查表》。

4.合理安排计划，结合海油发展安排的培训，开展梯次性hse基础培训。

制订年度hse培训计划，明确应培训的内容和应参加的人员，以年度hse责任制考核指标形式，明确公司以下各层级的hse培训量化要求。

培训内容，主要以hse管理基本技能、应知应会等实用性知识为主。

培训形式，参加海油发展组织的培训与内部培训相结合，以内培为主；集中

　　篇三：

质量管理体系管理评审报告

　　xx水泥有限公司

　　20XX年质量管理体系

　　管理评审报告

　　20XX年月

　　一．审会召开日期：

20XX年月日二．评审会议地点：

三．评审会议主持人：

四．参加会议人员：

　　管理者代表：

副总经理：

厂工会主席：

及其他相关人员：

五．评审目的：

　　全面评审公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。

六．评审依据：

　　gb/T19001-2000标准、我公司管理体系文件及相关国家标准、规定。

七．评审内容

　　1．体系的适宜性：

方针和目标的适宜性

　　组织机构和手册及程序文件的适宜性2．质量体系的充分性能否充分满足顾客需求资源提供的充分性3.体系的有效性：

各部门质量目标完成情况

　　产品的符合性

　　各职能部门主要管理活动的有效性八．评审综述

（一）、质量管理体系的适宜性1、方针和总体目标的适宜性

　　体系运行过程中，品质部按照标准和手册中“内部沟通”要素的要求与体系各部门保持沟通和联系，向各相关部门了解对方针和目标的意见，各部门均认为现行方针和目标能够满足要求和持续改进的承诺，提供了指定和评审目标的框架。

现行方针目标符合我公司实际情况，文字通俗易懂，适应性良好。

　　2、组织机构和手册及程序文件的适宜性

　　20XX年7月因xx与xx集团合作成功，新公司组织结构发生了较大变化，各级管理层、部门职责范围的调整导致职责和权限发生变化。

从手册和程序文件的内容上看，职责发生了冲突，针对这些情况，本着体系组织机构设置精干高效，并满足各项质量管理活动的需要。

公司将于20XX年二、三季度着手A0版体系文件的修改，并组织召开体系修改专题讨论会。

修订后的A1版体系文件于20XX年10月1日起实施。

（二）、体系的充分性

　　1、充分满足了顾客及相关方要求

　　体系运行以来，经营部认真开展相关活动，进行了顾客满意度调查、热诚向顾客提供良好的售前、售中及售后服务，认真进行与顾客

　　的日常沟通和联系，妥善解决顾客提出的各种问题，全年顾客满意度达到了%。

　　2、资源情况

　　在体系运行过程中，各级领导能够及时为体系的运行提供充足的人力、物力和财力资源，从而确保了各项质量管理活动的开展，保证了质量目标的实现。

（三）体系的有效性1.公司质量目标完成情况

　　20XX年公司质量目标全部实现。

2.过程质量完成情况

　　从以上数据看，虽然20XX年公司质量目标全部得以实现，但应看到我们的过程质量指标比起20XX年有一定程度的下滑，如果持续的下滑将给产品质量带来威胁，所以品质部在20XX年中应把提升过程质量指标的完成质量放在工作的首位。

　　3.人力资源管理方面

　　20XX年度培训计划项，实际实施培训项，其中技能提升培训项，取证培训项。

公司技能提升培训项目项中内部培训项，外部培训项。

累计培训人数为：

人。

累计培训人次为：

人次。

公司取证培训项目项，取证培训累计培训人数为：

人。

累计培