邢台职业技术学院收支预算.docx
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邢台职业技术学院收支预算
邢台职业技术学院收支预算
收支预算总表
360216邢台职业技术学院
单位:
万元
项目代码
预算收支项目
预算金额
预算收入
28291.12
1
一般公共预算拨款
18781.12
其中:
财政拨款
6690.62
行政事业性收费
7.50
专项收入
9094.00
国有资产有偿使用收入
226.00
政府住房基金收入
中央财政提前通知转移支付
2763.00
其他
2
基金预算拨款
3
国有资本经营预算拨款
4
财政专户核拨
9335.00
5
其他来源收入
175.00
其中:
事业收入
事业单位上级补助收入
附属单位上缴收入
经营收入
其他收入
175.00
预算支出
28291.12
1
人员经费
13075.37
2
日常公用经费
2677.25
3
项目支出
12538.50
4
其他支出
人员经费预算
360216邢台职业技术学院
单位:
万元
功能分类科目编码
部门经济分类编码
政府经济分类编码
预算支出项目
资金来源
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
13075.37
6008.68
7066.69
一、工资福利支出
12179.79
5537.27
6642.52
2050305
30101
50501
1、基本工资
3039.91
596.62
2443.29
2、津贴补贴
436.34
436.34
2050305
30102
50501
(1)地区附加津贴
2050305
30102
50501
(2)艰苦边远地区津贴
(3)(特殊)岗位津贴(补贴)
2050305
30102
50501
1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴
2050305
30102
50501
2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴
2050305
30102
50501
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
0.10
0.10
2050305
30102
50501
(5)在职人员住宅取暖补贴
436.24
436.24
2050305
30102
50501
(6)在职人员物业服务补贴
2050305
30102
50501
(7)在职人员购房补贴
2050305
30102
50501
(8)上述项目之外的津贴补贴
2050305
30103
50501
3、奖金
4、绩效工资
4443.84
2200.00
2243.84
2050305
30107
50501
(1)基础绩效工资
1520.66
1520.66
2050305
30107
50501
(2)奖励绩效工资
2923.18
2200.00
723.18
2050305
30107
50501
(3)应纳入绩效工资的津贴补贴
5、社会保障缴费
2706.84
2410.26
296.58
2050305
30108
50501
(1)基本养老保险费
1449.79
1449.79
2050305
30109
50501
(2)职业年金缴费
579.92
579.92
2050305
30110
50501
(3)基本医疗保险费
504.23
313.31
190.92
2050305
30111
50501
(4)公务员医疗补助
2050305
30112
50501
(5)事业单位补充医疗保险费
2050305
30112
50501
(6)大病医疗保险费
4.82
4.82
2050305
30112
50501
(7)事业单位失业保险费
134.46
33.62
100.84
2050305
30112
50501
(8)工伤保险费
33.62
33.62
2050305
30112
50501
(9)其他社保缴费
2050305
30113
50501
6、住房公积金
806.77
129.39
677.38
2050305
30114
50501
7、医疗费
190.00
190.00
2050305
30106
50501
8、伙食补助费
9、其他工资福利支出
556.09
201.00
355.09
2050305
30199
50501
(1)长期聘用人员和长期临时工工资
286.09
286.09
2050305
30199
50501
(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
69.00
69.00
2050305
30199
50501
(3)病假两个月以上职工的工资
2050305
30199
50501
(4)其他
201.00
201.00
二、对个人和家庭的补助
895.58
471.41
424.17
1、离休费
15.91
15.91
2050305
30301
50905
(1)离休金
7.42
7.42
2050305
30301
50905
(2)离休人员补贴
5.63
5.63
2050305
30301
50905
(3)离休人员特殊补贴
1.86
1.86
2050305
30301
50905
(4)离休人员住宅取暖补贴
1.00
1.00
2050305
30301
50905
(5)离休人员物业服务补贴
2050305
30301
50905
(6)离休人员购房补贴
2050305
30301
50905
(7)社保开支离休人员单位负担按月发放费用
2050305
30301
50905
(8)社保开支离休人员单位负担按年发放费用
2、退休费
126.12
126.12
2050305
30302
50905
(1)退休金
2050305
30302
50905
(2)退休人员补贴
2050305
30302
50905
(3)退休人员特殊补贴
2050305
30302
50905
(4)退休人员住宅取暖补贴
80.24
80.24
2050305
30302
50905
(5)退休人员物业服务补贴
2050305
30302
50905
(6)退休人员购房补贴
2050305
30302
50905
(7)社保开支退休人员单位负担按月发放费用
2.10
2.10
2050305
30302
50905
(8)社保开支退休人员单位负担按年发放费用
43.78
43.78
3、退职(役)费
0.48
0.48
2050305
30303
50905
(1)退职生活费
2050305
30303
50905
(2)退职人员补贴
2050305
30303
50905
(3)退职人员特殊补贴
2050305
30303
50905
(4)退职人员住宅取暖补贴
0.31
0.31
2050305
30303
50905
(5)退职人员物业服务补贴
2050305
30303
50905
(6)退职人员购房补贴
2050305
30303
50905
(7)社保开支退职人员单位负担按月发放费用
0.02
0.02
2050305
30303
50905
(8)社保开支退职人员单位负担按年发放费用
0.15
0.15
2050305
30304
50901
4、抚恤金
33.00
33.00
2050305
30305
50901
5、生活补助
4.10
4.10
2050305
30308
50902
6、助学金
382.20
382.20
7、奖励金
4.87
4.87
2050305
30309
50901
(1)独生子女父母奖励
3.07
3.07
2050305
30309
50901
(2)其他奖励金
1.80
1.80
2050305
30399
50999
8、其他对个人和家庭的补助支出
328.90
328.90
日常公用经费预算
360216邢台职业技术学院
单位:
万元
功能分类科目编码
部门经济分类编码
政府经济分类编码
预算支出项目
资金来源
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
2677.25
233.94
2268.31
175.00
一、基础定额项目
2546.21
233.94
2157.27
155.00
2050305
30299
50502
其中:
1、离休干部公用经费
2050305
30299
50502
2、离休干部特需费
2050305
30299
50502
3、离休干部住宅公用电话费
2050305
30299
50502
4、离休人员福利费
2050305
30299
50502
5、退休干部公用经费
2050305
30299
50502
6、退休干部特需费
2050305
30299
50502
7、退休干部住宅公用电话费
2050305
30299
50502
8、退休人员福利费
2050305
30299
50502
9、退职人员福利费
2050305
30299
50502
10、离休干部参观休养经费
0.44
0.44
二、按规定比例计提项目
131.04
111.04
20.00
2050305
30228
50502
其中:
1、工会经费
2050305
30299
50502
2、党组织活动经费
三、特殊因素项目
2050305
30209
50502
其中:
1、业务用房运行费
2050305
30209
50502
2、办公用房运行补助
2050305
30213
50502
3、网络运行维护费
2050305
30202
50502
4、大宗印刷费
2050305
30207
50502
5、专项邮电费
2050305
31003
50601
6、专项购置费
2050305
30231
50502
7、执法执勤及特种业务车辆运行费
2050305
30201
50502
8、临时办公室经费
2050305
30206
50502
9、中央空调及电梯运行费
2050305
30299
50502
10、不可预见费
项目支出预算
360216邢台职业技术学院
单位:
万元
项目名称
功能分类科目编码
项目类型
资金来源
大类
小类
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
12538.50
12538.50
提高高职高专院校生均拨款拨款水平补助经费—现代学徒制国家试点
2050305
专项业务项目
专项事务
70.00
70.00
提高高职高专院校生均拨款拨款水平补助经费—汽车服装专业国际认证
2050305
专项业务项目
专项事务
70.00
70.00
提高高职高专院校生均拨款拨款水平补助经费—偿还贷款利息
2050305
偿债支出项目
国家银行贷款
171.00
171.00
提高高职高专院校生均拨款拨款水平补助经费—留学生公寓改造
2050305
专项业务项目
专项事务
58.00
58.00
提高高职高专院校生均拨款拨款水平补助经费—东区学生公寓宿舍改造
2050305
专项业务项目
专项事务
136.00
136.00
提高高职高专院校生均拨款拨款水平补助经费—机电科技服务平台建设
2050305
专项购置项目
专用设备购置
30.00
30.00
提高高职高专院校生均拨款拨款水平补助经费—创新创业学院建设
2050305
专项业务项目
专项事务
65.00
65.00
提高高职高专院校生均拨款拨款水平补助经费—偿还新校区建设贷款本金
2050305
偿债支出项目
国家银行贷款
2650.00
2650.00
提高高职高专院校生均拨款拨款水平补助经费—西办公楼改造
2050305
专项业务项目
专项事务
30.00
30.00
提高高职高专院校生均拨款拨款水平补助经费—教学设备采购
2050305
专项购置项目
专用设备购置
60.00
60.00
提高高职高专院校生均拨款拨款水平补助经费—西区学生多功能活动馆建设
2050305
专项业务项目
专项事务
82.00
82.00
提高高职高专院校生均拨款水平补助经费—日常公用经费
2050305
专项业务项目
专项事务
3372.00
3372.00
提高高职高专院校生均拨款水平补助经费-三年行动计划
2050305
专项业务项目
专项事务
800.00
800.00
提高高职高专院校生均拨款拨款水平补助经费—校园环境配套施工
2050305
专项业务项目
专项事务
117.00
117.00
提高高职高专院校生均拨款拨款水平补助经费—投资理财实训平台建设
2050305
专项业务项目
专项事务
50.00
50.00
提高高职高专院校生均拨款拨款水平补助经费—校级技能大师工作室建设
2050305
专项业务项目
专项事务
147.00
147.00
提高高职高专院校生均拨款拨款水平补助经费—智慧校园建设
2050305
专项购置项目
专用设备购置
800.00
800.00
提高高职高专院校生均拨款拨款水平补助经费—东区路面及场地改造
2050305
专项业务项目
专项事务
140.00
140.00
提高高职高专院校生均拨款拨款水平补助经费—技能大赛专项
2050305
专项业务项目
专项事务
200.00
200.00
提高高职高专院校生均拨款拨款水平补助经费—省级技能大师工作室建设
2050305
专项业务项目
专项事务
46.00
46.00
提高高职高专院校生均拨款水平补助经费—西区食堂二层设施购置项目(中央提前下达资金)
2050305
专项业务项目
专项事务
145.00
145.00
提高高职高专院校生均拨款水平补助经费—国家快速成型制造中心邢台基地建设项目(中央提前下达资金)
2050305
专项购置项目
专用设备购置
300.00
300.00
提高高职高专院校生均拨款水平补助经费—学生公寓供电线路改造项目(中央提前下达资金)
2050305
专项业务项目
专项事务
170.00
170.00
提高高职高专院校生均拨款水平补助经费—机房收费系统项目(中央提前下达资金)
2050305
专项购置项目
专用设备购置
20.00
20.00
提高高职高专院校生均拨款水平补助经费—校园文化建设项目(中央提前下达资金)
2050305
专项业务项目
专项事务
200.00
200.00
提高高职高专院校生均拨款水平补助经费—西区食堂二层装修项目(中央提前下达资金)
2050305
专项业务项目
专项事务
185.00
185.00
提高高职高专院校生均拨款水平补助经费—红星礼堂升级改造项目(中央提前下达资金)
2050305
专项业务项目
专项事务
60.00
60.00
提高高职高专院校生均拨款水平补助经费—三年行动计划(中央提前下达资金)
2050305
专项业务项目
专项事务
1045.00
1045.00
"三区"科技人员选派(邢台职业技术学院)
2060402
科技研究与开发项目
科技研究与开发项目
8.50
8.50
高校资助经费-建档立卡资助
2050305
个人家庭补助项目
个人家庭补助项目
316.00
316.00
高校资助经费-本专科和研究生资助
2050305
个人家庭补助项目
个人家庭补助项目
357.00
357.00
高校资助经费—本专科和研究生资助(中央提前下达资金)
2050305
个人家庭补助项目
个人家庭补助项目
638.00
638.00
“三公”及会议培训经费预算
360216邢台职业技术学院
单位:
万元
支出内容
资金来源
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
274.04
223.04
51.00
“三公”经费小计
154.04
123.04
31.00
一、因公出国(境)费
45.00
14.00
31.00
其中:
教学科研人员因公出国(境)费
30.00
30.00
其他因公出国(境)费
15.00
14.00
1.00
二、公务用车购置及运维费
70.00
70.00
其中:
公务用车购置费
公务用车运行维护费
70.00
70.00
三、公务接待费
39.04
39.04
四、会议费
28.00
28.00
五、培训费
92.00
72.00
20.00
部门政府采购预算
单位:
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
邢台职业技术学院小计
4717.25
4717.25
4639.97
77.28
日常公用经费
2677.25
计算机设备
A020101
台
1.00
0.40
0.40
0.40
0.40
日常公用经费
2677.25
计算机设备
A020101
台
3.00
0.45
1.35
1.35
1.35
日常公用经费
2677.25
计算机设备
A020101
台
10.00
0.50
5.00
5.00
5.00
日常公用经费
2677.25
计算机设备
A020101
台
1.00
0.55
0.55
0.55
0.55
日常公用经费
2677.25
计算机设备
A020101
台
2.00
0.60
1.20
1.20
1.20
日常公用经费
2677.25
打印设备
A02010601
台
2.00
0.20
0.40
0.40
0.40
日常公用经费
2677.25
打印设备
A02010601
台
1.00
0.25
0.25
0.25
0.25
日常公用经费
2677.25
打印设备
A02010601
台
1.00
0.35
0.35
0.35
0.35
日常公用经费
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日常公用经费
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日常公用经费
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复印机
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