331号附件1工程现场签证管理作业指引修订稿.docx

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331号附件1工程现场签证管理作业指引修订稿

工程现场签证管理作业指引

（2009年修订版）

北京公司工程管理部

二OO九年九月

目录

1.目的2

2.适用范围2

3.定义和分类2

4.现场签证的审批权限和部门职责3

5.工作流程5

6.支持性文件7

7.相关记录7

8.流程图8

9.附表………………………………………………………………………9

1.目的

规范现场签证工作流程和审批权限，提高现场签证的效率，有效控制工程成本，确保工程进度，并完成成本管理网上流程。

2.适用范围

适用于永泰地产集团所属各项目公司所有工程的现场签证管理工作。

3.定义和分类

3.1现场签证：

是指施工管理中，在《施工合同》范围外发生的零星事件的确认。

3.2分类：

●因设计变更洽商导致已施工的部位需要拆除

●施工过程中出现的未包含在《施工合同》中的各种技术措施

●在施工过程中，由于施工条件（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减或其他事项

●项目公司在施工合同之外委托施工单位施工2万元（含）以内的各项零星工程（2万以上应签署补充合同）

●施工合同中暂估工程量需现场实测工程量的工作项目，如现场土方开挖前标高的确认、地下障碍物的破除

●红线外除非甲方要求的项目施工破坏外市政设施的修补

●由于非施工单位造成的误工、材料损失而发生的

●分包商相互索赔、推委，建设单位出面确认相关责任产生的签证

3.3原则

3.3.1权力限制原则：

北京公司对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字,追究越权签字人的责任。

3.3.2时间限制原则：

现场签证实行“先审批，后施工”原则,禁止事后补办。

3.3.3一单一算原则：

一个《现场签证单》应编制一份《工程造价审定单》，且对应一个工程合同。

3.3.4一月一清原则：

每月10日前，施工单位应就截止上月末已完工且手续完备的现场签证，核清造价并签字确认，交项目公司成本部复核。

3.3.5完工确认原则：

现场签证完工后，项目公司项目管理部和监理公司必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。

3.3.6原件结算原则：

现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。

3.3.7标准表格原则：

所有的《现场签证单》都必须使用规定的标准表格。

4.现场签证的审批权限和部门职责

4.1项目公司项目管理部

4.1.1负责现场签证的立项及组织工作，对事实情况、发生原因等应描述清晰。

4.1.2负责跟踪、核实现场签证的实施情况。

4.1.3负责《现场签证单》在施工完成后的照片、图纸、方案收集整理和实际完成内容审核签证。

4.1.4负责现场签证的网上流程发起、跟踪会签、打印、各方签章、发放和项目公司归档，工程竣工后送北京公司档案室归档。

4.1.5对于措词含糊容易引起歧义的签证，在签署时应征求项目公司成本部意见。

4.1.6如涉及到相关部门，审批过程中需得到相关部门的会签。

4.2项目公司成本部

4.2.1负责现场签证的成本估算、预算和结算。

4.2.2参与对现场签证进行技术论证，提供成本经济意见。

4.2.3参与现场签证的现场查勘工作。

4.2.4对签证费用进行估算时，应将措词不清，结算时易引起分歧、纠纷的《现场签证单》退回，要求提出部门表达清楚，不致引起歧义。

同时避免自身措词不清，引起歧义。

4.3项目公司总经理

审批单项金额30万元（含）以下的现场签证（《项目公司授权管理规定》永泰发[2009]161号）。

4.4北京公司工程管理部

负责30万元以上的现场签证的技术论证、审核（《项目公司授权管理规定》永泰发[2009]161号）。

4.5北京公司成本管理部

负责30万元以上的现场签证的经济论证、审核（《项目公司授权管理规定》永泰发[2009]161号）。

4.6北京公司成本总监

审批单项金额30万元以上的现场签证（《项目公司授权管理规定》永泰发[2009]161号和《关于对潘建钢进行授权的通知》永泰发[2009]134号）。

4.7北京公司公司总经理办公室

单笔额度200万元（含）以上的现场签证签批后于2个工作日内向总经理办公室备案（《项目公司授权管理规定》永泰发[2009]161号和《关于对潘建钢进行授权的通知》永泰发[2009]134号）。

5.工作流程

5.1现场签证的提出

5.1.1施工单位提出现场签证申请和设计变更洽商引起的返工。

5.1.2项目公司项目管理部根据施工现场实际情况牵头提出现场签证。

5.1.3更改设计图纸内容不得以现场签证的形式出现。

5.2现场签证的办理

5.2.1项目公司项目管理部专业工程师牵头组织施工单位、监理单位、项目公司成本部到现场进行签证工作的查勘工作，各方对现场签证内容无异议后做好记录。

5.2.2项目公司项目管理部根据现场签证实际涉及的合同数量，按一单一算原则负责发起《现场签证单》网上流程，项目公司根据相关授权组织会签审批后,打印相关表格并发放。

5.2.3填报网上流程内容要求：

应写明工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、费用应由何方承担；签证的工作内容做法、增减的工程量、特别是对发生的原因以及责任单位的交代应详细、明了，需要附图和相关照片；如现场签证是由设计变更洽商引起，则项目公司项目管理部负责在《现场签证单》中记录相应设计变更洽商的编号、流水号和对应条目。

现场签证内容能够用图纸\方案描述的内容禁止用现场实测量来填写。

5.2.5现场签证审批在项目公司全部办理时限原则不超过48小时。

《现场签证单》在北京公司各部门的流转时间不能超过24小时，全部流程流转完毕的时间原则上不能超过3个工作日。

5.3现场签证的实施和管理

5.3.1获签批后的现场签证，由项目公司项目管理部立即组织实施。

5.3.2项目公司项目管理部对签批的《现场签证单》打印6份，项目公司项目管理部登记《现场签证台帐》后，发施工单位原件4份，项目公司项目管理部、项目公司成本部保存1份原件，监理单位、相关部门复印件1份。

5.3.3项目公司项目管理部跟踪确认签证的实施情况，与监理填写执行回执。

签署完成情况说明时，项目公司项目管理部在《现场签证单》原件上确认此工作的完成情况（全部完成或完成部分），必须认真核对签证工作的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、、机械台班数和型号、附图、附照片等。

5.3.4对于造价调减的现场签证，项目公司项目管理部要及时跟踪、落实、核定减少的具体工程量，并与施工单位形成书面记录，防止因漏报而给公司造成损失。

成本部结算时也应核查减项变更单据是否全部办理。

5.3.5项目公司项目管理部、监理单位应在签证内容完成的5日内对《现场签证单》完成情况确认。

5.3.6现场签证内容实施完毕后，施工单位应当形成填写《现场签证单》实施情况4份，经监理单位审核、签字、盖章，项目公司项目管理部审核、签字后转项目公司成本部原件1份，项目公司项目管理部原件1份，施工单位原件1份，监理单位原件1份，作为结算依据。

5.3.7接收《现场签证单》及附件的部门或者单位应予签收；附件相关各部门、单位也应签章齐全。

5.4现场签证完成并完成验收合格后，项目公司成本部按相关规定进行结算。

5.5特急签证的办理：

5.5.1特急签证是指施工现场必须立即实施，否则将会导致施工现场工人大量窝工、引发质量安全事故和实体工程损失巨大的签证。

5.5.2在项目公司总经理授权范围内的，经项目公司总经理批准后可先行实施，同时需通过公司0A将情况描述清晰并留存相关原始资料，给相关部门报备。

5.5.3在项目公司总经理授权范围外的需先征得北京公司同意后可先行实施，同时需通过公司0A将情况描述清晰并留存相关原始资料，给相关部门报备。

5.5.4实施开始2个工作日内按普通程序发起成本管理网上流程。

6.支持性文件

《工程计价管理办法》永泰发[2009]119号

《结算审核细则》永泰发[2009]121号

7.相关记录

7.1《现场签证单》

7.2《现场签证台帐》

8.流程图

现场签证单

提出部门：

编号：

YT/××/××/XG/0501-××

工程名称

工程部位

建设单位

专业

施工单位

费用承担单位

费用归属合同名称

费用归属合同编号

签证原因和内容：

（含质量/工期要求、发生时间、发生前状况等）

现场工程师：

工程管理部经理：

工程总监：

签证完成情况：

（完成后情况和相关资料）

经办人：

项目负责人：

施工单位：

（盖章）

建设单位

监理单位（盖章）

项目管理部工程师：

经办人：

总监：

年月日

项目管理部经理：

项目总监：

项目公司总经理（驻工地代表）：

年月日

1、本签证单在实施前由项目管理部完成内容填写，并打印；

2、本签证单会签栏，为签证内容实施完成后由施工单位、监理单位、建设单位现场确认完毕后据实进行填写;本签证单经出现场人员及项目驻工地代表签字后生效；

流水号：

京-JXGC06003-SQS-TJ-0013打印人：

田素群打印时间：

2009-09-099:

49:

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