均等化绩效考核检查现场用表1107.docx
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均等化绩效考核检查现场用表1107
1.1方案制定(市级)
指标说明:
制定或转发本地区2012年基本公共卫生服务项目实施方案和绩效考核方案。
考核对象:
______________市卫生局
二级指标
数据资料来源
评分标准
扣分原因
备注
得分
1.1方案制定(2分)
卫生行政部门提供的有关文件资料。
实施方案和服务规范包括11项服务,并明确专业公共卫生机构和基层医疗卫生机构职能分工:
1分
绩效考核对象:
绩效考核周期:
考核结果应用方式:
考核经费来源:
考核经费预算安排总额(万元):
绩效考核方案明确11项服务考核指标、质量和数量考核标准,并明确了与资金分配挂钩的结果应用:
1分
考核人:
考核时间:
年月日
1.1
方案制定(县/区级)
指标说明:
制定或转发本地区2012年基本公共卫生服务项目实施方案和绩效考核方案。
考核对象:
___________市______________县/区/市卫生局
二级指标
数据资料来源
评分标准
扣分原因
备注
得分
1.1方案制定(2分)
卫生行政部门提供的有关文件资料。
实施方案和服务规范包括11项服务,并明确专业公共卫生机构和基层医疗卫生机构职能分工:
1分
绩效考核对象:
绩效考核周期:
考核结果应用方式:
考核经费来源:
考核经费预算安排总额(万元):
绩效考核方案明确11项服务考核指标、质量和数量考核标准,并明确了与资金分配挂钩的结果应用:
1分
考核人:
考核时间:
年月日
1.2
人员培训(县/区级)
指标说明:
卫生行政部门组织对基层承担服务项目工作的医务人员进行基本公共卫生服务项目的培训和考核。
考核对象:
____________市______________县/区/市卫生局
二级指标
数据资料来源
评分标准
扣分原因
备注
得分
1.2人员培训(2分)
卫生行政部门提供的培训通知、培训记录等有关文件或资料。
有培训通知:
0.5分
有培训记录和签到表:
0.5分
有培训考核材料:
1分
2012年培训次数:
培训对象:
培训经费来源:
培训经费支出:
培训效果/反映:
考核人:
考核时间:
年月日
1.2人员培训(专业公共卫生机构)
指标说明:
专业公共卫生机构组织对基层承担服务项目工作的医务人员进行基本公共卫生服务项目的培训、考核和指导。
基层医疗卫生机构能提供专业公共卫生机构对基层医疗卫生机构培训指导的相关材料亦认可。
考核对象:
____________市______________县/区/市(疾控、妇保、卫监等机构,或其他_________________)
二级指标
数据资料来源
评分标准
扣分原因
备注
得分
1.2人员培训(2分)
提供的培训通知、培训记录等有关文件或资料。
(基层医疗卫生机构提供相关材料亦可)
有培训通知:
0.5分
有培训记录和签到表:
0.5分
有培训考核材料:
1分
2012年培训次数:
培训对象:
培训经费来源:
培训经费支出:
培训效果/反映:
考核人:
考核时间:
年月日
1.2人员培训(基层医疗卫生机构)
指标说明:
基层医疗卫生机构组织对承担服务项目工作的医务人员进行基本公共卫生服务项目的培训和考核。
考核对象:
_____________市______________县/区/市______________(社区卫生服务中心/乡镇卫生院)
二级指标
数据资料来源
评分标准
扣分原因
备注
得分
1.2人员培训(2分)
基层医疗卫生机构提供的培训通知、培训记录等有关文件或资料。
有培训通知:
0.5分
有培训记录和签到表:
0.5分
有培训考核材料:
1分
2012年培训次数:
培训对象:
培训经费来源:
培训经费支出:
培训效果/反映:
考核人:
考核时间:
年月日
1.3
绩效考核(县/区级)
指标说明:
卫生行政部门每年至少组织开展1次对基本公共卫生服务项目的专项绩效考核。
考核对象:
_____________市______________县/区/市卫生局
二级指标
数据资料来源
评分标准
扣分原因
备注
得分
1.3绩效考核(4分)
卫生行政部门提供的绩效考核通知、考核报告和结果、考核过程记录以及考核结果应用的财务凭证等资料。
有绩效考核报告(含结果):
0.5分
有考核过程记录:
0.5分
2012年绩效考核次数:
绩效考核地区范围:
绩效考核机构数量:
绩效考核工具表:
有/无
绩效考核经费支出(万元):
绩效考核结果应用方式:
绩效考核科学性:
有考核结果应用的文件:
1分;
考核结果与机构项目资金拨付挂钩:
1分;
与人员绩效工资挂钩:
1分
考核人:
考核时间:
年月日
1.3绩效考核(基层医疗卫生机构)
指标说明:
基层医疗卫生机构组织对承担服务项目工作的医务人员每年至少组织1次对基本公共卫生服务项目的专项绩效考核。
考核对象:
_____________市______________县/区/市____________(社区卫生服务中心/乡镇卫生院)
二级指标
数据资料来源
评分标准
扣分原因
备注
得分
1.3绩效考核(4分)
基层医疗卫生机构提供的绩效考核通知、考核报告和结果、考核过程记录以及考核结果应用的财务凭证等资料。
有绩效考核报告(含结果):
0.5分
有考核过程记录:
0.5分
2012年绩效考核次数:
绩效考核地区范围:
绩效考核机构数量:
绩效考核工具表:
有/无
绩效考核经费支出(万元):
绩效考核结果应用方式:
绩效考核科学性:
有考核结果应用的文件:
1分;
考核结果与机构项目资金拨付挂钩:
1分;
与人员绩效工资挂钩:
1分
考核人:
考核时间:
年月日
1.4
日常管理(市级)
指标说明:
卫生行政部门组织安排有关机构或专家对基层医疗卫生机构开展日常工作检查、督导和技术指导,数据审核及时上报等情况。
考核对象:
_______________市卫生局
二级指标
数据资料来源
评分标准
扣分原因
备注
得分
1.4日常管理(2分)
卫生行政部门提供的对基层医疗卫生机构开展日常工作检查的报告和记录等资料;月报表上报情况。
有督导(含技术指导)记录或报告:
1分
负责上报月报表的机构:
卫生局/疾控/项目办公室/其他__________
负责数据上报联系人:
单位:
邮箱:
电话:
(以下由省项目办填写)
是否按时上报月报表:
是否按照省级报表格式上报月报表:
不一致的数据:
每月按时上报相关报表:
0.5分
提供的医改进度监测数据与抽查机构提供的数据一致:
0.5分(考核数据:
建档人数、老年人健康管理人数、高血压/糖尿病规范管理人数,有一项不一致或数据不全,本条不得分)
考核人:
考核时间:
年月日
1.4日常管理(县/区级)
指标说明:
卫生行政部门组织安排有关机构或专家对基层医疗卫生机构开展日常工作检查、督导和技术指导,数据审核及时上报等情况。
考核对象:
_____________市______________县/区/市卫生局
二级指标
数据资料来源
评分标准
扣分原因
备注
得分
1.4日常管理(2分)
卫生行政部门提供的对基层医疗卫生机构开展日常工作检查的报告和记录等资料;月报表上报情况。
有督导(含技术指导)记录或报告:
1分
负责上报月报表的机构:
卫生局/疾控/项目办公室/其他__________
负责数据上报联系人:
单位:
邮箱:
电话:
(以下由市级卫生局填写)
是否按时上报月报表:
是否按照省级报表格式上报月报表:
不一致的数据:
每月按时上报相关报表:
0.5分
提供的医改进度监测数据与抽查机构提供的数据一致:
0.5分(考核数据:
建档人数、老年人健康管理人数、高血压/糖尿病规范管理人数,有一项不一致或数据不全,本条不得分)
考核人:
考核时间:
年月日
1.4日常管理(基层医疗卫生机构)
指标说明:
社区卫生服务中心/乡镇卫生院对社区卫生服务站/村卫生室开展基本公共卫生服务项目的日常工作检查、技术指导、数据审核及时上报。
考核对象:
_____________市______________县/区/市______________(社区卫生服务中心/乡镇卫生院)
二级指标
数据资料来源
评分标准
扣分原因
备注
得分
1.4日常管理(2分)
卫生行政部门提供的对基层医疗卫生机构开展日常工作检查的报告和记录等资料;月报表上报情况。
有督导(含技术指导)记录或报告:
1分
负责上报月报表的机构:
卫生局/疾控/项目办公室/其他__________
负责数据上报联系人:
单位:
邮箱:
电话:
是否按时上报月报表:
是否按照省级报表格式上报月报表:
不一致的数据:
每月按时上报相关报表:
0.5分
提供的医改进度监测数据与抽查机构提供的数据一致:
0.5分(考核数据:
建档人数、老年人健康管理人数、高血压/糖尿病规范管理人数,有一项不一致或数据不全,本条不得分)
考核人:
考核时间:
年月日
2.1资金管理办法(市级)
指标说明:
卫生、财政部门制定或下发基本公共卫生服务项目资金具体管理办法。
考核对象:
_______________市卫生局/财政局
二级指标
数据资料来源
评分标准
扣分原因
备注
得分
2.1资金管理办法(3分)
卫生行政部门提供的有关文件资料。
资金管理办法明确了资金支出范围(符合财社[2010]311号文件规定):
0.5分
制定了11项服务补助标准:
0.5分
有资金分配补助标注:
0.5分
有项目成本测算:
0.5分
有资金拨付计划、方式和周期:
1分
考核人:
考核时间:
年月日
2.1资金管理办法(县/区级)
指标说明:
卫生、财政部门制定或下发基本公共卫生服务项目资金具体管理办法。
考核对象:
________________市______________县/区/市卫生局/财政局
二级指标
数据资料来源
评分标准
扣分原因
备注
得分
2.1资金管理办法(3分)
卫生行政部门提供的有关文件资料。
资金管理办法明确了资金支出范围(符合财社[2010]311号文件规定):
0.5分
制定了11项服务补助标准:
0.5分
有资金分配补助标注:
0.5分
有项目成本测算:
0.5分
有资金拨付计划、方式和周期:
1分
考核人:
考核时间:
年月日
2.2资金筹集(市县区各级)
指标说明:
核实各级落实项目资金是否达到2012年人均补助经费25元的标准。
人均补助经费=各级落实资金总额/服务人口或预算安排人口。
考核对象:
______________市、县区卫生局/财政局
二级指标
数据资料来源
评分标准
考核对象
扣分原因
备注
得分
2.2资金筹集(2分)
查看各级2012年资金分配文件、资金拨付凭证,核实居民人均补助经费是否落实。
足额:
2分
不足额:
不得分
设区市:
区:
县:
预算安排总额(元):
中央预算安排(元):
省级预算安排(元):
省级实际拨付数(元):
省级预算安排人数:
市级预算安排(元):
市级实际拨付数(元):
市级预算安排人数:
县级预算安排(元):
县级实际拨付数(元):
县级预算安排人数:
人均补助经费(元/人):
考核人:
考核时间:
年月日
2.3资金下达到位支出使用情况(市县区各级)
指标说明:
各级筹集的资金到达基层医疗卫生机构的周期、到位率情况。
如果分批下达预拨资金,依据第一批预拨资金的拨付和到账时间。
考核对象:
______________市、县区卫生局/财政局
二级指标
数据资料来源
评分标准
考核对象
考核记录
扣分原因
备注
得分
2.3资金下达、到位情况
(4分)
卫生行政部门提供的2012年资金分配文件、基层医疗卫生机构银行入账通知等有关文件资料。
及时性(2分)
资金拨付周期不超过9个月:
1分;
大于9个月则每超过1个月扣1分,扣完为止
基层医疗卫生机构及时到账:
1分。
设区市:
区:
县:
2012年预拨资金总额(元):
2012年结算资金总额(元):
2012年拨付至基层医疗卫生机构总额(元):
到位率(%):
资金到位率=项目实际到账金额/预算安排资金总额×100%
(注:
预算安排资金总额=预拨资金+结算资金)
得分=资金到位率×2分
考核人:
考核时间:
年月日
2.3资金下达到位支出使用情况(基层医疗卫生机构)
指标说明:
基层医疗卫生机构资金支出率、合规性情况。
如果分批下达预拨资金,依据第一批预拨资金的拨付和到账时间。
考核对象:
_____________市______________县/区/市______________(社区卫生服务中心/服务站/乡镇卫生院/村卫生室)
二级指标
数据资料来源
评分标准
考核记录
扣分原因
备注
得分
2.3资金支出率、合规性情况
(6分)
基层医疗卫生机构银行入账通知、基层医疗卫生机构专项支出明细账等有关文件资料。
抽查不少于30份项目支出的记账凭证和原始凭证(30份尽量平均在不同月份)。
资金支出率=机构2012年实际支出金额/机构2012年项目资金到位总额×100%
(注:
预算安排资金总额=预拨资金+结算资金)
得分=资金支出率×2分
若无专项明细,本项为0分
截止考核日期,项目到位资金总额(元):
2012年1月1日至考核日,支出金额(元):
支出率(%):
违规总额(元):
1基础设施建设(元)
2设备配备(元)
3人员培训(元)
4无关支出(元)
5其他
合规性(4分)
违规包括:
扩大支出范围、截留、挪用、支付不合规
得分=(1-违规率)×4分
抽查资金总额(元):
违规资金总额(元):
违规率(%):
考核人:
考核时间:
年月日
2.4财务管理情况(县区级)
指标说明:
县区级卫生、财政部门是否对项目资金进行收支专项核算以及数据的准确性等。
考核对象:
_____________市_______________县区卫生局/财政局
二级指标
数据资料来源
评分标准
考核对象
扣分原因
备注
得分
2.4财务管理情况(5分)
账簿设置和记账凭证、基层机构资金填报表格,机构支出明细账。
独立核算(2分)
2012年7月前使用专项核算:
2分
2012年7月后使用专项核算:
1分
2012年7月后仍未使用专项核算,本项为0分
设区市:
区:
县:
差错率=错误填报金额绝对值之和/实际支出金额(注:
错误填报金额=填报金额与实际支出金额的差值)
得分=(1-差错率)×1分
综合评定(2分)
财务内部控制制度建设:
0.5分
会计和出纳岗位分离:
0.5分
审签制度完全落实:
0.5分
会计凭证装订、耗材有出入库登记:
0.5分
考核人:
考核时间:
年月日
2.4财务管理情况(基层医疗卫生机构)
指标说明:
基层医疗卫生机构是否对项目资金进行收支专项核算以及数据的准确性等。
考核对象:
_____________市______________县/区/市______________(社区卫生服务中心/乡镇卫生院)
二级指标
数据资料来源
评分标准
扣分原因
备注
得分
2.4财务管理情况(5分)
账簿设置和记账凭证、基层机构资金填报表格,机构支出明细账。
独立核算(2分)
2012年7月前使用专项核算:
2分
2012年7月后使用专项核算:
1分
2012年7月后仍未使用专项核算,本项为0分
差错率=错误填报金额绝对值之和/实际支出金额(注:
错误填报金额=填报金额与实际支出金额的差值)
得分=(1-差错率)×1分
综合评定(2分)
财务内部控制制度建设:
0.5分
会计和出纳岗位分离:
0.5分
审签制度完全落实:
0.5分
会计凭证装订、耗材有出入库登记:
0.5分
考核人:
考核时间:
年月日
3.1居民健康档案管理
指标说明:
核实基层医疗卫生机构建立的健康档案是否真实,档案填写是否符合2011年国家规范要求。
电子建档率=建立电子健康档案人数/辖区内常住居民数×100%
考核对象:
_____________市______________县/区/市______________(社区卫生服务中心/乡镇卫生院)
二级指标
数据资料来源
评分标准
扣分原因
备注
得分
3.1居民健康档案管理(6分)
每月报表、机构提供的数据、信息系统显示的数据;
随机抽查10份不失访的居民健康档案。
电子建档率≥60%得3分
电子建档率<60%,得分=建档率/60%×3分
辖区人口总数:
建立档案数:
规范管理数:
电子建档率:
抽查总数:
失访数:
不失访数:
真实数:
不真实数:
真实合格数:
真实不合格数:
合格率:
档案真实规范(3分)
随机抽查10份不失访的居民健康档案,有1例不合格扣0.6分,扣完为止
考核人:
考核时间:
年月日
3.2健康教育
指标说明:
核实基层医疗卫生机构按照2011年国家规范要求开展健康教育活动的情况。
考核对象:
_____________市______________县/区/市______________(社区卫生服务中心/服务站/乡镇卫生院/村卫生室)
二级指标
数据资料来源
评分标准
扣分原因
备注
得分
3.2健康教育(5分)
基层医疗卫生机构健康教育场地、宣传栏和健康教育工作开展情况,相关记录、资料等。
有健康教育计划:
0.5分
有活动记录和总结评价:
0.5分
辖区服务人口数(人):
辖区覆盖面积:
健康教育印刷材料(种):
健康教育音像资料(种):
健康咨询活动(次):
健康教育讲座(次):
健康教育宣传栏(次):
健康教育活动(4分)
发放不少于12种健康教育印刷材料,缺一种,扣0.1分
播放不少于6种健康教育音像材料,缺一种,扣0.1分
组织不少于9次健教咨询活动,缺一次,扣0.1分
健康教育宣传栏:
社区卫生中心/乡镇卫生院每月更新一次、服务站/村卫生室每2月更新一次,缺一期,扣0.2分
健康教育讲座:
社区卫生中心/乡镇卫生院每月举办1次,服务站/村卫生室每2月举办1次,缺一次,扣0.1分
考核人:
考核时间:
年月日
3.3预防接种
指标说明:
核实基层医疗卫生机构按照2011年国家规范要求进行预防接种的情况。
考核对象:
_____________市______________县/区/市______________(社区卫生服务中心/乡镇卫生院/)
二级指标
数据资料来源
评分标准
扣分原因
备注
得分
3.3预防接种(8分)
基层医疗卫生机构提供的建证记录、疫苗接种记录及人口基数。
建证率=年度辖区内建立预防接种证人数/年度辖区内应建立预防接种证人数×100%
建证率≥98%,得4分
建证率95%-98%,得2分
建证率<95%,不得分
辖区内总人数:
辖区内应建立预防接种证人数:
建立预防接种证人数:
建证率:
某种疫苗应接种人数:
某种疫苗实际接种人数:
接种率:
某种疫苗接种率=年度辖区内某种疫苗实际接种人数/某种疫苗年度应接种人数×100%
疫苗接种率≥90%,得4分
疫苗接种率<90%,不得分
考核人:
考核时间:
年月日
3.40~6岁儿童健康管理
指标说明:
核实基层医疗卫生机构按照2011年国家规范要求进行0~6岁儿童健康管理的情况。
(辖区内活产数估算:
总人口数*14‰)
考核对象:
_____________市______________县/区/市______________(社区卫生服务中心/乡镇卫生院)
二级指标
数据资料来源
评分标准
扣分原因
备注
得分
3.40~6岁儿童健康管理(5分)
随机抽查0~6岁儿童(优先抽查0-3岁儿童)健康管理档案10份,查看儿童访视表完整情况、儿童系统管理情况。
儿童访视表完整率=抽查填写完整的儿童访视表数/抽查的儿童访视表数×100%
儿童访视表完整率≥70%,得2分
儿童访视表完整率<70%,得分=儿童访视表完整率/70%×2分
辖区内总人数:
辖区内活产数:
儿童访视表完整数:
儿童访视表完整率:
辖区内应管理的0~6岁儿童数:
按要求进行管理的0~6岁儿童数:
不合格数:
儿童系统管理率:
儿童健康管理率=已管理0~6岁儿童人数/应管理0~6岁儿童人数×100%(数据来自报表、系统)
抽查10份档案的规范管理率=按相应频次要求管理的0~6岁儿童数/10×100%
系统管理率=儿童健康管理率×抽查10份档案的规范管理率
系统管理率≥75%,得3分
系统管理率<75%,得分=系统管理率/75%×3分
考核人:
考核时间:
年月日
3.5孕产妇健康管理
指标说明:
核实基层医疗卫生机构按照2011年国家规范要求进行0~6岁儿童健康管理的情况。
辖区内活产数估算:
总人口数*14‰
考核对象:
_____________市______________县/区/市______________(社区卫生服务中心/乡镇卫生院)
二级指标
数据资料来源
评分标准
扣分原因
备注
得分
3.5孕产妇健康管理
(5分)
随机抽查10份孕产妇健康管理档案,查看孕产妇管理表格的完整情况、产后访视情况。
孕产妇管理表格完整率=抽查填写完整的孕产妇管理表数/抽查的孕产妇管理表数×100%
孕产妇管理表格完整率≥70%,得3分
孕产妇管理表格完整率<70%,得分=孕产妇管理表格完整率/70%×3分
辖区内总人数:
辖区内年度活产数:
填写完整的孕产妇管理表数:
孕产妇管理表格完整率:
规范管理人数:
产后28天内接受过1次及以上访视的孕产妇人数
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