区十五届人大五次会议文件.docx

区十五届人大五次会议文件.docx

《区十五届人大五次会议文件.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《区十五届人大五次会议文件.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

区十五届人大五次会议文件

区十五届人大五次会议文件（9）

关于黄岩区2015年预算执行情况和

2016年预算草案的报告

——2016年3月5日在台州市黄岩区

第十五届人民代表大会第五次会议上

黄岩区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，向大会书面报告2015年全区预算执行情况和2016年全区预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出建议意见。

一、2015年全区预算执行情况

2015年，我们在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督指导下，在社会各方面的协同支持下，认真落实新《预算法》和区十二届四次党代会精神，积极应对复杂的宏观经济形势，强化实干导向，主动适应新常态；支持创新驱动，推动转方式调结构；优化支出结构，保障民生支出；坚持依法理财，深化财税改革；提高资金绩效，为全区经济和社会事业发展提供财力支撑，较好地完成了区十五届人大四次会议确定的目标任务。

（一）2015年预算收支执行情况

1、一般公共预算

全区一般公共预算收入310189万元，完成年度预算的101.3%,比上年增长（以下简称“增长”）7.8%，高于全市平均水平2.2个百分点，三区排第一。

其中税收收入完成272158万元，增长8.9%；非税收入完成38031万元，增长0.9%，分科目收入情况见图1所示。

根据财政部财预[2015]47号文件精神，2015年地方政府一般债券收入13000万元。

图1:

2015年全区一般公共预算主要科目收入情况（单位：

万元）

全区一般公共预算支出354761万元，增长13.5%，完成年度预算的120.3%。

主要民生支出情况见图2所示。

图2:

2015年全区一般公共预算主要民生科目支出情况（单位：

万元）

按照现行财政体制和省市有关规定，2015年全区一般公共预算收入加上转移性收入、一般债券收入、结转结余资金和预算稳定调节基金调入，2015年全区一般公共预算收支平衡。

2、政府性基金预算

全区政府性基金收入156855万元，完成年度预算的66.7%，下降17.3%，下降原因主要是国有土地使用权出让收入比年度预算减收52967万元，完成年度预算的71.2%，下降15.1%。

全区政府性基金支出162171万元，完成年度预算的69%，下降4.6%。

3、社会保险基金预算

全区社会保险基金收入236314万元，下降16%，其中：

保险费收入184951万元；财政补贴收入31634万元。

下降原因主要是今年我区被征地农民衔接补缴人数较去年大幅下降，造成一次性保险费收入减少。

全区社会保险基金支出199984万元，完成年度预算的101.8%。

收支相抵，全年收支结余36330万元。

4、国有资本经营预算

全区国有资本经营收入1062万元，完成年度预算的100%。

全区国有资本经营支出1062万元，完成年度预算的100%。

（二）落实区人大预算决议情况

一年来，财政部门在区委的正确领导下，严格按照区十五届人大四次会议批准的预算和有关决议要求，全面推进依法行政、依法理财，充分发挥财政职能作用，坚定信心、锐意进取，努力完成各项目标任务，有力推动了我区全面小康社会的建设进程。

1、促进经济转型，培植优质财源

我们在财政刚性支出不断增加的情况下，主动适应经济发展新常态，多方筹措资金，扶持企业转型升级，加大财政支农投入，全力打造我区经济升级版。

全力扶持企业转型升级。

继续落实积极的财政政策，认真实施中央和省出台的一系列稳增长、调结构举措，通过财政杠杆的精准撬动，增强经济发展的动力和活力。

今年共兑现上级及区级转型升级资金达2.2亿元，助力企业转型升级。

制定培育涵养地方优质税源实施方案，扶持优质高效企业发展。

认真落实企业所得税各种优惠政策，做好税费减免和退库管理工作，全年国地税共审核办理各类税费减免和退税15.5亿元。

推进特色工业设计基地建设。

发挥财政资金的杠杆作用，创新设立区应急转贷基金6000万元；设立区小微企业应急转贷基金3000万元。

联合建行共同推出“税易贷”项目，把纳税信用等级评定与商业银行的金融服务结合起来，开创了以“信”养“信”，以“信”用“信”的企业融资新模式。

不断加大财政支农投入。

建立健全财政支农资金稳定增长机制，全区预算安排和农业项目融资用于支农资金达10.3亿元。

积极争取中央财政对长潭水库治理与保护的财力支持。

加快推进中央财政支持农民专业合作社创新试点工作，建立“优融通”模式，组建2000万元“合作互助金”，银行放大后农民专业合作社及社员可享受2亿元的金融资金优惠贷款用于农业生产。

2、狠抓增收节支，促进财力壮大

坚持依法征收，努力挖潜堵漏。

加强税源精细化管理，努力掌握企业运行态势，把握税收收入进度，分析预判完善对策。

积极应对“营改增”税制转换，全面开展营业税专项清理。

推进信息管税，继续深化房、土两税核查，开展印花税清理工作，加强契耕两税管理。

加强非税收入分析和预测，确保收入均衡入库。

厉行勤俭节约，优化支出结构。

深入贯彻落实中央“八项规定”和省委“六个严禁”要求，深化“三公”经费管理制度改革，并实行指标量化控制和重点监控，出台《区级机关会议费管理规定》、《区级机关培训费管理规定》，规范会议费、差旅费、培训费等一般性财政支出，严防奢侈浪费等不正之风，取得了显著成效。

2015年全区“三公”经费实际支出较去年同期下降27.1%，会议费支出下降35.3%，压减“三公”经费预算全部用于我区“五水共治”。

3、全力保障民生，增进民生福祉

保障重点民生支出，加快以改善民生为重点的社会建设步伐，把支出的重点投向新农村建设、科教文卫、社会保障等方面，全区民生支出共计269769万元，占一般公共预算支出的76%，其中教育支出102479万元，同比增长11.9%；文化体育与传媒支出7839万元，同比增长67.9%；医疗卫生与计划生育支出22669万元，同比增长9.8%；社会保障和就业支出31398万元，同比增长9.8%；节能环保支出6488万元，同比增长9.7%；农林水支出47435万元，同比增长9.0%。

4、深化财政改革，提高资金绩效

完善预算管理制度，强化全口径预算管理，加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度，将地方教育附加等11项基金转列一般公共预算。

继续推进部门预算公开，除涉密部门外，所有财政拨款的单位（部门）在政府网站公开本部门预算。

优化政府债务结构，规范地方政府债务管理，争取新增地方政府债券2.3亿元和地方政府存量债务置换债券14.2亿元,债券期限最长达10年，票面利率最低至2.98%。

鼓励社会资本参与公共服务与基础设施建设，积极探索污水厂二期扩建项目PPP（公私合营）试点工作。

对地方政府债务实行限额管理，深入开展地方政府存量债务清理甄别工作，做好政府债务分类。

规范专项资金管理，实施区级财政专项资金竞争性分配试点，在全省率先对村级公益事业一事一议财政奖补项目实施竞争性立项评审。

出台了《黄岩区财政资金竞争性存放管理暂行办法》，组织开展财政性资金竞争性存放。

积极开展涉农资金专项整治行动，确保涉农资金使用规范。

实施会计人员委派制度，规范指挥部会计基础工作。

全面开展存量资金清理工作，建立结转结余资金定期清理机制。

加强财政监督管理，组织开展50万元以上项目绩效评价工作，加强预算绩效评价结果应用。

组织开展“小金库”清理专项检查工作。

大力推进乡镇财政公共服务平台建设，努力打造“高效、便民、规范、廉洁”的新型乡镇公共服务模式。

加强对政府性投资项目全过程的监督管理，全年净核减资金3.3亿元，核减率达8.9%。

进一步规范政府采购行为，节约资金1727.4万元，资金节约率为12.5%。

二、“十二五”重点工作完成情况

“十二五”时期，面对错综复杂的国内外经济形势和艰巨繁重的财政改革任务，全区财税部门坚持克难攻坚、开拓创新，紧扣“保增长、调结构、惠民生”发展主题，努力破解发展难题，推动经济平稳较快发展，促进社会和谐稳定，财政改革与发展不断跃升新水平。

（一）财政收入稳步提高

“十二五”期间，我区的财政总收入从2011年的38.7亿元增加到2015年的58.1亿元，年均增长12.2%。

一般公共预算收入从2011年的19.7亿元增加到2015年的31亿元，年均增长13.3%。

一般公共预算支出从2011年的21.6亿元增加到2015年的35.5亿元，年均增长14.1%。

（二）民生投入持续加大

始终坚持公共财政理念，紧扣民生第一目标，守住底线、突出重点、完善制度、引导预期，统筹财力向民生重点领域倾斜，各项民生支出标准不断提高,城镇职工退休金连续五年年均增长10%，城乡居民基础养老金从80元提高至120元，小学、初中生均公用经费分别从350元、550元提高至650元、850元，新农合财政人均补助从129元提高至400元，人均基本公共卫生服务经费标准从20元提高至40元，种粮大户种植早稻补贴标准从40元/亩提高至450元/亩，生态公益林林农补贴标准从12元/亩提高至30元/亩。

（三）财税体制不断完善

坚持改革创新，不断深化财税体制改革。

积极推进“营改增”等税收体制改革，坚持清费减税，全面落实税收优惠政策。

坚持“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”的原则，建立了预算编制、预算执行、财政监督“三位一体”的财政管理机制。

构建全面规范、公开透明的预算制度，完善预决算公开体系，预决算公开工作走在全省前列。

全面推进国库集中支付改革。

加强财政监督管理，完善绩效评价体系。

强化专项资金管理，探索财政专项资金竞争性分配改革。

规范债务管理，试编权责发生制政府综合财务报告。

（四）服务水平稳步提升

深化行政审批制度改革，推行“五证合一”、“一照一码”登记制度，减少并优化审批流程，缩短审批时限。

“三联合”开创国地税合作新局面，院桥、头陀、宁溪三个基层分局与国税联合办公，在全省率先联合开办“纳税人学堂”，并推行“线上线下”教学模式，联合评定纳税人信用等级。

创新推出“容缺受理”服务，并在全市率先对税务事项实现同城通办。

各办税服务厅在“站立服务、微笑服务、满意服务”的基础上，努力实现办税服务“零距离”，办税流程“零障碍”，办税质量“零差错”，办税对象“零投诉”，近三年在全国、全省开展的纳税人满意度调查中均获得第一。

各位代表，“十二五”成绩来之不易，特别是在过去的一年，全区上下努力克服了经济下行压力不断增大的困难，各项工作稳步推进，财税事业得到长足发展，这些成绩的取得，是区委坚强领导的结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，是全区上下解放思想、锐意进取、顽强拼搏、实干争先的结果，是全区人民智慧和力量的结晶。

同时，我们也清醒地认识到财政运行中存在的困难和问题，财政收入增长放缓与刚性支出增加的矛盾依然突出，收支平衡仍存在较大压力；随着新《预算法》的实施，相关配套改革陆续出台，对财政管理工作提出了新要求，依法理财水平需进一步提高。

在今后工作中，我们将紧扣党的十八届三中、四中、五中全会有关精神，通过深化改革、完善制度、精准发力等一系列扎实有效的举措切实加以解决。

三、2016年财政预算草案

（一）财政经济形势

“十三五”时期是我区加快推进经济转型的关键期，经济发展进入调速换挡、结构优化、动力转换的新常态，财政体制改革进入深水区，中央与地方收入划分以及事权和支出责任将进一步理顺，增值税、房产税等税制改革将加快推进。

在经济增速放缓的背景下，随着产业结构调整以及结构性减税、普遍性降费、营改增扩围等政策的实施，财政收入将进入中低速增长的通道。

积极财政政策、重大战略实施、重点项目建设、民生保障、深化改革等支出需求刚性增长，收支矛盾将更加突出，财政“紧平衡”将成为当前和今后一个时期的新常态。

（二）财政预算安排指导思想

按照区委、区政府的总体部署，结合对2016年财政经济形势的分析和预测，全区2016年财政预算安排的指导思想是：

深入贯彻落实区十二届五次党代会精神，深刻把握改革与法治两大主题，以“五大发展理念”为主线，深化财政改革，完善政府预算体系，强化预算绩效管理，重点保障基本民生支出，从严控制一般性支出，推动建立全面规范、公开透明的预算制度，发挥财政职能，促进我区经济社会新发展。

（三）2016年财政收支预算

1、一般公共预算

根据财政部规定，从2016年1月1日起，水土保持补偿费等5项政府性基金转列一般公共预算，为此相应调增2015年一般公共预算执行数。

在此基础上，2016年全区一般公共预算收入预期332000万元，比上年调整后执行数增长7%。

主要科目收入情况见图3所示：

图3：

2016年全区一般公共预算主要科目收入情况（单位：

万元）

根据新《预算法》“地方各级政府应当将上级政府提前下达的转移支付预计数编入本级预算”和国务院关于盘活财政存量资金的要求，全区一般公共预算收入加上预计的转移性收入、国有资本经营预算调入、预算稳定调节基金调入和盘活存量结转资金，预计2016年全区一般公共预算可安排财力314200万元，拟安排一般公共预算支出为314200万元，比上年预算数增长6.5%，收支相抵后，全区一般公共预算收支平衡。

主要民生科目支出预算情况见图4所示。

图4:

2016年一般公共预算主要民生科目支出预算情况（单位：

万元）

2、政府性基金预算

根据财政部规定，从2016年1月1日起，水土保持补偿费等5项政府性基金转列一般公共预算，为此相应调减2015年预算执行数。

2016年全区政府性基金预算收入预期219650万元，比上年调整后执行数增长40.2%，增长的主要原因是全区国有土地使用权出让收入预计增加52767万元。

拟安排全区政府性基金支出219650万元，比上年调整后执行数增长35.4%。

3、社会保险基金预算

2016年全区社会保险基金预算收入预期271047万元，增长14.7%。

拟安排全区社会保险基金预算支出336874万元，增长68.5%。

收支相抵，本年预期结余-65827万元。

4、国有资本经营预算

2016年全区国有资本经营预算收入预期1647万元，增长55.1%；其中：

利润收入171万元，股利、股息收入1177万元，其他国有资本经营收入299万元。

拟安排全区国有资本经营预算支出1318万元，增长24.1%，根据新《预算法》“加大国有资本经营预算调入一般公共预算的力度”的要求，拟按国有资本经营预算收入的20%调出资金329万元，支出合计1647万元。

收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。

（四）2016年重点支出政策

1、围绕构建产业体系，加大产业扶持力度

培植优质财源，推动供给侧结构性改革。

重点培育和发展信息、环保、健康、旅游、时尚、金融和高端装备制造等新兴产业，主动上门送政策、送服务，帮助企业通过用好政策，进一步做大做强、促进转型升级，为地方经济培育新的增长极。

提升传统产业，积极争取节能减排补助资金，研究制订淘汰落后产能实施意见，促进产业结构和经济增长方式优化。

创新扶持方式，逐步从专项资金向基金转变，探索建立产业扶持基金，变传统的“补”为“投”，变行政性分配为市场化运作，营造公平竞争的市场环境。

重点清理整合促发展的财政政策，以“五水共治”、“淘汰落后产能”为重点，落实创新驱动发展战略，促进生态环境保护和节能减排，发挥政策的引导作用。

2、围绕建设美丽乡村，加大环境优化力度

加大“美丽乡村”建设投入，统筹推进美丽乡村示范区块建设，加快“美丽乡村”提档升级。

加大对中西部“美丽乡村风景区”、北洋“农业特色小镇”、澄江“甜蜜小镇”的扶持力度。

积极支持特色区域建设和美丽乡村区块建设，继续大力支持农村生活污水治理，加强历史文化村落保护利用，提升美丽乡村建设水平。

加强扶贫工作，大力推进造血式扶贫，继续保障薄弱村组织运转经费，积极探索基金式扶持经济薄弱村，加大经济薄弱村转化扶持力度，继续扶持民宿型农家乐发展，支持培育民宿特色村。

深化农村综合改革，助推农村产权交易市场增量扩面，支持土地承包经营权、集体林地经营权等农村综合产权有序流转。

积极稳妥推进户籍制度改革，有序推进农村转移人口市民化。

创新资金分配和扶持方式，继续推进村级公益事业一事一议财政奖补项目竞争性立项，进一步创新投融资机制，大力推广使用政府与社会资本合作（PPP）模式。

加快城乡发展一体化建设，推动城镇公共服务向农村延伸。

集中财力办大事，加大资金统筹力度，围绕生态文明建设，加大“五水共治”、“三改一拆”、“美丽乡村”等建设项目的资金保障力度。

3、围绕增进民生福祉，加大社会保障力度

优先发展教育事业，加大教育投入，不断优化校网布局，扩大新区教育资源，扶持培育优质民办学校，支持创建省教育基本现代化区。

支持健康黄岩建设，以建设优质医院为重点，做好医药卫生体制改革保障工作，支持医疗卫生设施建设，提高医疗保障水平。

加强社会保障体系建设，完善被征地农民养老保险与职工基本养老保险、城乡居民社会养老保险制度衔接，加快推动机关事业单位养老保险制度改革。

完善社会救助体系，大力发展养老事业，全力保障区社会福利中心建设，助力创建省级“养老友好城市”。

四、认真做好2016年财税工作

2016年是实施“十三五”规划的开局之年，也是财税体制改革的攻坚之年，我们将以贯彻落实十八届五中全会精神为契机，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，强化“五种思维”，即改革思维、市场思维、法治思维、量入为出思维、系统思维，切实做好2016年财税工作。

（一）强化财源培植，推进经济持续健康发展

稳增长，全面落实“营改增”等结构性减税和普遍性降费政策，持续释放市场经济活力，促进财政经济良性互动。

完善财政扶持政策，壮大实体经济，重点支持网络信息与实体产业的对接以及利用网络信息提升服务业规模、水平。

调结构，着力推动供给侧改革，促进发展动力顺利转换。

全面实施去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务，积极争取上级财政政策和专项资金扶持，促进产业结构和经济增长方式优化。

促发展，创新财政资金投入方式，推进财政金融双轮驱动，引导金融机构和社会资本加大对实体经济和重点项目的投入，不断放大财政扶持资金的杠杆效应。

（二）加强收入征管，确保财政收入稳步增长

加强税收征管，重点抓好营业税、企业所得税和房产税、土地增值税征管工作。

夯实社保费征管基础，平稳推进机关事业单位工作人员养老保险征收工作。

推进信息管税，深化部门信息共享，提升第三方信息增值利用水平。

推进国地税征管协作和区域税收征管协作。

依托“大数据”开展经济税收分析，为经济社会发展提供决策参考。

严格依法治税，增强对重点岗位和关键环节的监督制约。

夯实税源分析监控基础性工作，立足重点行业和税种，加强对风险点的分析排查，积极堵漏增收。

探索税收争议解决机制，加强事中事后监管，完善随机抽查机制，维护税收刚性。

（三）深化财税改革，完善现代财税管理制度

推进财政重点改革，强化全口径预算管理，加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。

建立跨年度预算平衡机制，推动中期财政规划管理，继续积极盘活存量资金。

深入推进竞争性分配改革，稳步推进政府综合财务报告制度改革，深化政府购买服务改革，规范和创新财政性资金竞争性存放工作。

推进国企改革，探索和完善国企监管政策体系。

发挥财政保障作用，支持行事单位养老保险并轨和公务用车等重点领域改革。

加强政府债务管理，防范政府债务风险，继续推广使用政府与社会资本合作（PPP）模式。

积极推行政府购买服务、民办公助、公办民营等市场化运作方式。

落实税收制度改革，贯彻落实《深化国、地税征管体制改革方案》，积极稳妥深化营改增、个人所得税、消费税等各项税制改革，完善税收征管制度办法。

继续做好营改增试点扩围，密切关注房产税立法和个人所得税改革，逐步构建和完善面向自然人的税收征管体系。

健全财政监管体系，全面推进预算绩效管理，强化预算绩效运用。

处理好发展经济与保障民生的关系，严格控制提标增幅，增强民生保障的可持续性。

加强财政专项监督检查工作，促进民生政策有效落实。

牢固树立预算法治意识，坚持依法行政、依法理财，深入推进部门预（决）算、“三公”经费等信息公开工作，主动接受人大法律监督、政协民主监督和纪检监察、审计及社会各界监督。

（四）着力服务供给，保障社会经济发展大局

服务好大局，将财税资源向党委政府关心、社会公众关注、有利于促进经济社会持续健康发展的领域集聚。

进一步优化流程、简化手续，加强政策制订过程中的沟通和执行过程中的指导帮助。

服务好基层，深入开展调查研究，切实解决基层最突出、最迫切的问题。

甘当“店小二”，把满足纳税人的合法合理需求作为财税服务的出发点和落脚点，让纳税人缴“方便税、明白税、满意税”。

服务重大项目建设，继续通过增加预算安排、主动向上争取资金等方式，保障公共交通、水利、城市基础设施、模具特色小镇和重大民生工程建设，推动项目早日落地、产生效益。

努力提供优质高效的公共产品和公共服务，让城乡居民更加公平地共享改革发展成果。

提升服务水平，注重用“互联网+”拓宽服务渠道，立足“大数据”分析纳税人需求，进一步优化网上办税办证体验，整合提升财税服务和宣传平台。

各位代表，新的一年财政工作任务艰巨、使命光荣。

我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督和指导下，认真贯彻落实十八届五中全会和区十二届五次党代会精神，拉高标杆，坚定信心，迎难而上，扎实工作，努力开创财税工作新局面，为推动黄岩全面建成惠及全区人民的小康社会做出新的更大贡献。