书签分享收藏举报版权申诉 / 20

立即下载加入VIP,免费下载

当前位置：首页 > 法律文书 > 调解书 > 房地产交易中心部门决算.docx

房地产交易中心部门决算.docx

文档编号：25524900
上传时间：2023-06-09
格式：DOCX
页数：20
大小：49.51KB

房地产交易中心部门决算.docx

《房地产交易中心部门决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《房地产交易中心部门决算.docx（20页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

房地产交易中心部门决算.docx

房地产交易中心部门决算

2015年房地产交易中心部门决算

单位:

青州市房地产交易中心单位负责人：

赵新坤

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

为人民群众提供房管服务。

业务范围：

房屋登记；产权产籍管理；房地产转让、抵押和房屋租赁市场管理；商品房预售管理；物业管理；中介机构管理；直管公房管理；房屋安全鉴定。

二、部门决算单位构成

青州市房地产交易中心部门决算包括：

房地产交易中心本级决算。

纳入青州市房地产交易中心2015年部门决算编制范围的预算单位共1个，包括：

1、青州市房地产交易中心本级

第二部分

2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1285.02

一、一般公共服务支出

30

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

1048.8

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、国债还本付息支出

50

22

二十二、其他支出

51

23

本年支出合计

52

24

53

本年收入合计

25

1285.02

本年支出合计

54

1048.8

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

上年结转和结余

27

936.64

年末结转和结余

56

1172.86

28

57

合计

29

2221.66

合计

58

2221.66

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类

款

项

合计

1285.02

0.00

212

城乡社区支出

1118.41

0.00

21201

城乡社区管理事务

1103.49

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1103.49

0.00

21207

政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

14.93

0.00

2120706

保障性住房租金补贴

14.93

0.00

221

住房保障支出

166.61

0.00

22101

保障性安居工程支出

166.61

0.00

2210107

保障性住房租金补贴

166.61

0.00

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

合计

1048.8

1025.95

22.85

0.00

212

城乡社区支出

1048.8

1025.95

22.85

0.00

21201

城乡社区管理事务

1048.8

1025.95

22.85

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1048.8

1025.95

22.85

0.00

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表　

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

1270.10　

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

14.93　

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

七、城乡社区支出

21

1048.80　

1048.8　

8

22

本年收入合计

9

1285.02　

本年支出合计

23

1048.8　

年初财政拨款结转和结余

10

936.64　

年末结转和结余

24

　1172.86

1157.93

　14.93

一般公共预算财政拨款

11

936.64　

25

政府性基金预算财政拨款

12

0.00　

26

13

27

合计

14

2221.66　

合计

28

　2221.66

2206.74　

14.93　

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

1048.8

1025.95

22.85

212

城乡社区支出

1048.8

1025.95

22.85

21201

城乡社区管理事务

1048.8

1025.95

22.85

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1048.8

1025.95

22.85

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表单位：

万元

经济分类

科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

类

款

合计

1,025.95

885.25

140.70

301

工资福利支出

758.60

0.00

30101

基本工资

177.77

0.00

30102

津贴补贴

367.93

0.00

30104

社会保障缴费

188.92

0.00

30107

绩效工资

23.97

0.00

30199

其他工资福利支出

0.02

0.00

302

商品和服务支出

135.12

0.00

135.12

30201

办公费

16.95

0.00

16.95

30202

印刷费

3.88

0.00

3.88

30203

咨询费

2.00

0.00

2.00

30204

手续费

0.05

0.00

0.05

30205

水费

0.39

0.00

0.39

30207

邮电费

4.75

0.00

4.75

30209

物业管理费

5.54

0.00

5.54

30211

差旅费

1.90

0.00

1.90

30213

维修（护）费

14.63

0.00

14.63

30215

会议费

0.34

0.00

0.34

30216

培训费

0.35

0.00

0.35

30217

公务接待费

0.38

0.00

0.38

30226

劳务费

44.00

0.00

44.00

30231

公务用车运行维护费

10.15

0.00

10.15

30240

税金及附加费用

0.23

0.00

0.23

30299

其他商品和服务支出

29.58

0.00

29.58

303

对个人和家庭的补助

126.65

0.00

30305

生活补助

3.65

0.00

30309

奖励金

0.06

0.00

30311

住房公积金

61.51

0.00

30313

购房补贴

61.43

0.00

310

其他资本性支出

5.58

0.00

5.58

31002

办公设备购置

3.49

0.00

3.49

31003

专用设备购置

2.09

0.00

2.09

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

14.93

0.00

212

城乡社区支出

0.00

14.93

0.00

21207

政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

14.93

0.00

2120706

保障性住房租金补贴

0.00

14.93

0.00

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：

万元

合计

因公出国（境）经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

10.53

0

10.15

0

10.15

0.38

注：

决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计2221.66万元（其中本年收入1285.02万元），包括：

财政拨款收入1285.02万元，2014年初结转和结余936.64万元。

2015年支出总计2221.66万元（其中本年支出1048.8万元），包括：

城乡社区支出（类）1048.8万元，2014结余分配0万元，年末结转和结余1172.86万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计2221.66万元，包括：

本年财政拨款收入合计1285.02万元，其中一般公共预算财政拨款1270.10万元、政府性基金预算财政拨款14.93万元；年初财政拨款结转和结余936.64万元，其中一般公共预算财政拨款936.64万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

2015年财政拨款支出决算总计2221.66万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出1048.8万元，主要用于保障单位职能正常开展。

2、年末结转和结余1172.86万元，主要是不动产整合，原预计项目调整；保障房项目按进度拨款余款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出1048.8万元，比年初预算数减少171.69万元，主要原因是不动产整合，项目未实施。

支出具体情况如下：

1、城乡社区（类）支出1048.8万元，主要用于保障单位职能正常开展,比年初预算数减少73.69万元，主要原因是不动产整合，项目未实施。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算1025.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费885.25万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费140.7万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入14.93万元；本年支出0万元，比年初预算数增加14.93万元，主要原因是年中调整预算，增加廉租房补助资金；年末结转和结余14.93万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度青州市房地产交易中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额0万元，其中：

政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（注：

各部门应根据部门决算填报说明附表中“部门决算相关信息统计表”中数据填列。

）

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年青州市房地产交易中心一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为10.53万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费10.15万元，公务接待费0.38万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少4.47万元，主要原因是对三公经费支出严格审核控制支出。

其中：

因公出国（境）费增加0万元、公务用车购置及运行费增加（与2015年基本持平）0.15万元、公务接待费减少4.2万元。

公务用车购置及运行费增加的主要原因是维修费用正常增加。

公务接待费减少的主要原因是严格审核控制支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2015年使用财政拨款安排0等单位，共计0个出国（境）团组，0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：

公务用车购置费0万元。

2015年青州市房地产交易中心使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费10.15万元。

主要用于车辆日常运行维修、燃油、保险等。

2015年青州市房地产交易中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

其中：

国内接待费0.38万元。

2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于外来单位业务接待，共计接待3批次，40人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：

指由省级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：

指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：

指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：

指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：

指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。