地毯厂项目吾恰提村.docx
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地毯厂项目吾恰提村.docx
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地毯厂项目吾恰提村
新疆维吾尔自治区墨玉县
萨依巴格乡吾恰提村地毯合作社建设项目
可行性研究报告
承担单位:
墨玉县萨依巴格乡吾恰提村地毯合作社
项目主管部门:
墨玉县人社局
通讯地址:
墨玉县萨依巴格乡吾恰提村
项目负责人:
阿布都热合曼·然木图拉联系电话:
编写单位:
墨玉县萨依巴格乡人民政府
填报日期:
二0一五年二月
项目名称:
新疆和田地区墨玉县萨依巴格乡吾恰提村地毯合作社建设项目
项目建设单位:
墨玉县萨依巴格乡人民政府
报告编制单位:
墨玉县萨依巴格乡人民政府
编制项目负责人:
阿不都热合曼·然木图拉
职称/职务:
墨玉县萨依巴格乡政府乡长
审核:
职称:
编制人员(职称):
第一章项目摘要
第二章项目建设背景、必要性及可行性
第三章项目承担单位基本情况
第四章项目选址
第五章项目建设内容与方案
第六章投资估算与资金筹措
第七章建设期限与实施进度
第八章项目建设招投标方案
第九章效益分析
第十章结论与建议
第一章项目摘要
1.1项目概要
1.1.1项目名称:
墨玉县萨依巴格乡吾恰提村地毯合作社建设项目
1.1.2监管单位
1.1.3主管部门
墨玉县人社局
1.1.4建设单位
墨玉县萨依巴格乡吾恰提村地毯合作社
1.1.5项目实施负责人
项目负责人:
阿不都热合曼·然木图拉
联系电话:
邮政编码:
848100
1.1.6建设地点
墨玉县萨依巴格乡吾恰提村地毯合作社建设项目建设位于萨依巴格乡吾恰提村村委会内。
1.1.7建设性质
新建(手工业)
1.1.8建设目标
通过项目建设全面提高墨玉县萨依巴格乡吾恰提村手工地毯编织能力,使其成为解决农牧民就业,增收致富的一个渠道。
具体的目标为:
2015年当年带动120人就业,为该村创造经济收入约12万元。
1.1.9建设规模及内容
该项目总占地面积1亩,总建筑面积200平方米,总投资50万元。
项目建成投入使用后预计年销售收入可达12万元,带动30农户致富,可解决120人农村人口的就业问题.
计划购地毯架30套。
1.1.10建设期限
项目建设期为1年,2015年3月—2016年3月。
1.1.11项目投资估算与资金筹措
(1)项目投资估算
项目总投资50万元。
其中:
厂房建设投资30万元,占总投资的60%;设备购置9万元,占总投资的18%;业务培训费3.5万元,占总投资的7%;购置原材料5万元,占总投资的10%;预备费2.5万元,占总投资的5%。
(2)资金筹措
项目总投资50万元,申请自治区预算内投资50万元,占总投资的100%。
(3)资金使用
自治区投资50万元用于购置设备和工程建设其他费及预备费。
1.1.12
(1)项目建设期
项目建设期一年,2015年3月—2016年3月。
(2)项目建成后
项目建成投入使用后预计年销售收入可达12万元,带动30农户致富,可解决120人农村人口的就业问题。
1.2效益分析
通过墨玉县萨依巴格乡吾恰提村地毯合作社项目的建设,预计当年可为该村创收12万元,同时解决就业120人。
1.3编制依据
(1)《和田地区国民经济和社会发展“十二五”计划及2015年规划》
(2)《墨玉县国民经济和社会发展“十二五”计划及2015年规划》
(3)《“十二五”时期国家、自治区投资政策及重点工程建设信息要点》(4)国家计划委员会发布的《投资项目可行性研究编制指南》。
(5) 萨依巴格乡国民经济“十二五”纲要。
(6) 《建设工程项目可行性编制规程》。
第二章项目建设背景、必要性及可行性
2.1项目建设必要性
2.1.1国家、自治区政策
2.1.2墨玉县萨依巴格乡吾恰提村现状
萨依巴格乡位于县城西南部,乡政府驻地距县城25千米,东北部与阿克萨拉依乡相连;北部与扎瓦乡接壤;西部深入苏格塞戈壁腹地与皮山县的杜瓦镇相邻;东隔喀拉喀什河与和田县相望;南连昆仑山与和田县为界;境南有乌鲁瓦提山。
土地面积2227平方千米,耕地面积33464亩,人均占有耕地1.08亩。
辖27个村民委员会,117个居民小组,18个乡直单位,9004户,33279人。
该村呈方形位于乡政府35公里处,辖5个村民小组,450户1826人,村干部6人,党员18人,四老人员4人,耕地面积1280亩,人均占有耕地0.7亩。
该村主要以种植业为主,一直以来,吾恰提村广大农民群众就有在农闲时节,以编织地毯来补贴家用的习惯,吾恰提村农牧民编织地毯也有着悠久的历史,几乎每家都有一个简易的地毯编织架子。
但由于各种原因,吾恰提村编织地毯还始终停滞在家庭小作坊的经营模式上,从而制约了该村地毯编织业的发展和进步。
本项目计划在吾恰提村内建设地毯合作社一个,将全村地毯编织人员组织起来,以市场为导向,以需求为依据,以提高科技含量为突破口,以创品牌、上规模为动力,将吾恰提村地毯编织业推向科学、高速、高效的发展轨道。
建设此项目是全村农民的共同心愿;同时也代表了先进文化的发展方向,代表了该村广大农民的根本利益,是一项能够彻底解决该村农民在农闲时期进行手工加工、获得收入的得民心工程。
对加快该村经济发展、促进民族团结和维护社会稳定,都具有重要的政治意义和社会意义。
2.2项目建设必要性
吾恰提村主要以种植业为主,一直以来,吾恰提村广大农民群众就有在农闲时节,以编织地毯来补贴家用的习惯,吾恰提村农牧民编织地毯也有着悠久的历史,几乎每家都有一个简易的地毯编织架子。
但由于各种原因,吾恰提村编织地毯还始终停滞在家庭小作坊的经营模式上,从而制约了该村地毯编织业的发展和进步。
2.3项目建设可行性
(1)一直以来,吾恰提村广大农民群众就有在农闲时节,以编织地毯来补贴家用的习惯。
同时,地毯编织技术易学易懂,对劳动者的各方面素质要求不高。
(2)随着和田地毯知名度的不断提高,广大人民群众也越来越热衷于以和田羊毛为原料,以绚丽颜色为背景,同时又非常具有民族特色的手工编织地毯。
(3)目前,和田手工编织地毯出现了供不应求的状况,内地和国外一些地毯商纷纷来到和田地区取争相定购手工编织毯,使手工编织毯的价格一升再升。
(4)本项目的建成,将吸收众多的农村富余劳动力。
同时,健全的机构可以帮助该村广大地毯编织业者以市场为导向,以需求为依据,以提高科技含量为突破口,以创品牌、上规模为动力,把地毯编织业推向科学、高速、高效的发展轨道。
第三章项目承担单位基本情况
3.1项目承担单位概况
墨玉县萨依巴格乡吾恰提村地毯合作社,位于墨玉县萨依巴格乡吾恰提村,成立于2015年3月。
合作社占地1亩,主要经营地毯编织与销售、地毯编织技术推广等多种行业。
3.2人员及技术力量
根据地毯合作社基础条件,经测算,至少需要30人专门从事地毯合作社工作,具体分为:
1人负责原材料采购,1人负责运输和原材料的发放,地毯合作社会计和资料员等岗位3人承担、协助社长管理日常运行管理人员1人、后勤人员1人,地毯编织人员23人。
项目建成后,计划聘请专业技术人员担任地毯合作社技术员,保障技术有效落实。
首先对专业技术人员和技术骨干进行培训,然后对农民技术员和贫困户实施培训。
3.3现有建筑设施及固定资产状况
无
第四章项目选址
4.1选址原则
(1)项目建设地点交通便利,水电供应可靠。
(2)建设项目用地为农业结构调整荒地,以租赁方式取得约1亩荒地使用权30年,符合用地性质。
4.2建设地点及条件
4.2.1建设地点
墨玉县萨依巴格乡吾恰提村村委会。
4.2.2建设条件
(1)地理位置
项目区有独特,优越的地理位置。
以墨玉县萨依巴格乡吾恰提村,交通方便,距离交易市场近,为降低原料,产品运输成本和获取市场信息提供了便利条件。
(2)气候条件
墨玉县萨依巴格乡吾恰提村,气候温和属于典型温带气候,少雨少雪,适合地毯的储存与运输。
(3)通讯条件
通讯条件较好,电信、联通、移动几种通讯设备都很畅通。
(4)给排水条件
①给水:
项目选址水源充足,满足生产生活用水需求。
②排水:
污水经处理后达标排放。
(5)组织保障条件
成立2015年墨玉县萨依巴格乡吾恰提村地毯合作社建设项目管理领导小组,由墨玉县萨依巴格乡政乡长任组长,有关单位领导任副组长(财政所、劳保所)、村委会、社长等单位主要领导为成员。
领导小组下设办公室,办公室设在萨依巴格乡人民政府,负责具体建设项目管理工作,制定切实可行的措施和办法,层层分解,细化任务,落实行政技术双轨责任制,确保任务到人、责任到人、技术到人、奖罚到人。
(6)农业基本情况
该村呈方形位于乡政府35公里处,辖5个村民小组,450户1826人,耕地面积1280亩,人均占有耕地0.7亩。
该村林果业面积1190亩,其中核桃973亩。
牲畜存栏3644头,大畜604头,小畜3040只,家禽550只。
手工地毯编织287户,其中拥有钢制地毯架137户,木制地毯架150户,地毯编织从业人员574人。
第五章项目建设内容与方案
5.1项目建设内容
2015年3月至2016年3月实施,租用土地1亩。
基建工程主要为场地平整、道路建设、厂房建设、道路建设、水电工程、办公生活区建设等。
5.2.1土建工程
土建工程建设200平方米,并配套水电、道路、绿化等基础设施建设,水、电安装。
5.2.2设备购置
购置地毯架30套。
5.3项目建设方案
5.3.1功能设置要求
5.3.2设计规范和依据
5.3.3设计要求
5.3.4施工材料说明
第六章投资估算与资金筹措
6.1投资估算依据
采用投资指标估算法,参照当地建筑造价进行估算。
(1)土建工程:
项目土建工程造价估算主要参照项目区当地近期类似工程有关预,决算指标,结合本工程进行适当调整。
(2)设备及安装工程:
设备造价采用生产厂家询价和根据市场确定。
6.2投资估算与使用计划
项目总投资50万元。
其中:
厂房建设投资30万元,占总投资的60%;设备购置9万元,占总投资的18%;业务培训费3.5万元,占总投资的7%;购置原材料5万元,占总投资的10%;预备费2.5万元,占总投资的5%。
6.2.1投资估算总额
共需要资金50万元,因吾恰提村是国家重点扶持的贫困村,所以申请专项资金50万元。
6.2.2购买设备估算
设备购置需要资金9万元
6.2.3土建工程
厂房建设需要资金30万元
6.2.4项目建设其他费用
业务培训需要资金3.5万元;
购置原材料需要资金5万元;
预备费2.5万元。
6.3资金筹措与资金使用计划
自治区50万元:
用于地毯合作社的建设以及设备购置
第七章建设期限与实施进度
7.1项目建设期
该项目建设期为1年。
7.2项目建设实施进度安排
2015年3月-6月完成前期准备工作。
2015年6月-8月完成项目土建工程。
2015年8月-9月完成设备购置及安装,以及培训工作。
2015年9月项目投入试运行。
2015年9月-2016年3月完善厂里档案建设以及配套。
第八章项目建设招投标方案
8.1招标执行依据
依据国家《招标投标法》有关规定要求,在勘察、设计、监理以及重要设备、材料等采购活动中执行全部或部分招标。
在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人,是保证按照市场化条件进行工程建设的一种有效方式。
通过项目法人与承包方签订明确双方利益与义务的经济合同,将工程项目的实施过程纳入法制化管理。
8.2招标范围
本项目的建设拟实行招投标制,以通过公开、公平、公正的市场经济行为选择条件优越者参与项目建设,力争用最优的技术、最佳的质量、最低的价格和最短的周期来完成该项目。
招标范围包括:
工程监理和施工总承包。
8.3招标方式
招标方式:
招标方式可分为公开招标、邀请招标两种类型。
公开招标又称无限竞争性招标。
是指招标单位通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告凡具备相应资质,符合招标条件的单位不受地域和行业限制均可以申请投标。
这种招标方式的优点是,业主可以在较广的范围内选择承包实施单位,投标竞争激烈,因此有利于将工程项目的建设任务交给可靠的承包商实施,并取得有竞争性的报价。
但其缺点是,由于申请投标人的数量多,一般要设置资格预审程序,而且评标的工作量也较大,因此招标的时间长、费用高。
因此通常大型工程项目的施工采用公开招标方式选择实施单位,尤其是使用国债资金建设的工程项目,都必须按照规定通过国际或国内公开招标的方式选择承包商。
为了在较大的范围内选择施工单位,节约投资成本,本项目建议采用公开招标方式。
8.4招标程序
招标程序:
1.招投标代理合同(如果请代理);2.确定发包初步方案(公开招标、邀请招标、竞争性发包、直接发包等等);3.制定招标公告;4.招标办审核
8.5招标组织
招标组织形式:
招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。
具备编制相应招标文件和标底,组织开标、评标的能力的业主可以自行招标;凡不具备条件的业主应当委长具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构招标。
鉴于项目具有一定的复杂性,建议委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。
8.6招标工作的申报
第九章效益分析
9.1社会效益
项目的建成,将吸收至少120名以上的农村富余劳动力。
同时,项目的建成可以帮助该村广大地毯编织业者以市场为导向,以需求为依据,以提高科技含量为突破口,以创品牌、上规模为动力,把地毯编织业推向科学、高速、高效的发展轨道。
此项目不存在环境污染等影响,故不做分析。
9.1.1发展经济
该项目建设总投资50万元,年生产手工编织地毯产值30万元。
除去各种成本及风险,地毯合作社年效益在12万元以上。
9.1.2解决就业
项目的建成,将吸收至少120名以上的农村富余劳动力,就地解决120人就业问题。
9.1.3促进农民增收
年生产手工编织地毯产值30万元。
除去各种成本及风险,地毯合作社年效益在12万元以上,人均增收1000元。
9.1.4提高人民生活质量
项目的建成可以帮助该村广大地毯编织业者以市场为导向,以需求为依据,以提高科技含量为突破口,以创品牌、上规模为动力,把地毯编织业推向科学、高速、高效的发展轨道。
9.2经济效益
通过项目的实施,地毯编织产业化发展将成为人民增收的重要措施之一,通过地毯的出售,给农户带来了的经济效益是可观的通过此项目的实施,可以帮助项目区贫困户脱贫致富。
因此,特色手工业,是发展农村经济,增加农民收入,加快致富奔小康的前进步伐的主要产业,是农民脱贫致富奔小康的一条新门路。
9.3风险评估
第十章结论与建议
10.1结论
该项目充分利用当地人力资源和传统手工业优势,大量吸收农村富余劳动力,以市场为导向,以创品牌、上规模为动力,把地毯编织业推向科学、高速、高效的发展轨道。
项目的建成有利
于提高农民收水平,改善农民生活条件,极大地转移农村富余劳动力,对促进项目区经济实现又好又快地发展具有重大意义。
项目符合国家的相关政策,符合当地政府农村经济发展战略,也符合当地农民的传统习惯,特别是在项目区从零星手工业向产业化方向发展的关键时期,实现科学化管理,对项目区建设社会主义新农村具有典型意义,项目有着广阔的市场发展前景。
综合上述分析,无论自然环境、产业政策、经济效益、社会效益等方面分析,均有利于项目建设,并预期能迅速取得成效。
10.2建议
该项目符合墨玉县萨依巴格乡吾恰提村产业规划和布局,符合该村实际需求,发展此项目,有利于该村手工业规模进一步的扩大化、规模化、集约化。
建议相关部门给予项目支持。
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