鹿寨平山镇卫生院.docx
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鹿寨平山镇卫生院
鹿寨县平山镇卫生院
2016年部门决算
目录
第一部分:
鹿寨县平山镇卫生院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
鹿寨县平山镇卫生院2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
鹿寨县平山镇卫生院2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分:
鹿寨县平山镇卫生院概况
一、主要职能
负责辖区内的医疗卫生、防疫、妇幼保健等工作。
二、部门决算单位构成
2016 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,单位基本性质为事业单位,预算级次为二级预算单位,执行的会计制度为基层医疗卫生机构会计制度。
人员情况:
编制人数52人,年末全院职工总数71人,其中:
在编人员45人,聘用人员25人,离退休职工1人。
第二部分:
鹿寨县平山镇卫生院2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
553.66
一、一般公共服务支出
二、事业收入
630.39
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
34.55
四、科学技术支出
五、上级补助收入
2.22
八、社会保障和就业支出
12.08
九、医疗卫生与计划生育支出
1,020.96
十九、住房保障支出
55.40
本年收入合计
1220.82
本年支出合计
1,088.44
用事业基金弥补收支差额
结余分配
199.49
上年结转
113.17
年末结转与结余
46.06
收入总计
1333.99
支出总计
1,333.99
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,220.82
553.66
2.22
630.39
34.55
208
社会保障和就业支出
12.08
12.08
20805
行政事业单位离退休
12.08
12.08
2080502
事业单位离退休
12.08
12.08
210
医疗卫生与计划生育支出
1,190.94
523.78
2.22
630.39
34.55
21003
基层医疗卫生机构
980.82
313.66
2.22
630.39
34.55
2100302
乡镇卫生院
911.94
244.78
2.22
630.39
34.55
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
68.88
68.88
21004
公共卫生
181.12
181.12
2100408
基本公共卫生服务
165.28
165.28
2100409
重大公共卫生专项
15.69
15.69
2100499
其他公共卫生支出
0.15
0.15
21005
医疗保障
13.45
13.45
2100502
事业单位医疗
13.45
13.45
21006
中医药
0.50
0.50
2100699
其他中医药支出
0.50
0.50
21099
其他医疗卫生与计划生育支出
15.05
15.05
2109901
其他医疗卫生与计划生育支出
15.05
15.05
221
住房保障支出
17.80
17.80
22102
住房改革支出
17.80
17.80
2210201
住房公积金
17.80
17.80
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,088.44
960.99
127.45
208
社会保障和就业支出
12.08
12.08
20805
行政事业单位离退休
12.08
12.08
2080502
事业单位离退休
12.08
12.08
210
医疗卫生与计划生育支出
1,020.96
931.11
89.85
21003
基层医疗卫生机构
806.83
758.06
48.77
2100302
乡镇卫生院
712.45
712.45
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
94.38
45.61
48.77
21004
公共卫生
184.53
159.60
24.93
2100408
基本公共卫生服务
159.60
159.60
2100409
重大公共卫生专项
24.78
24.78
2100499
其他公共卫生支出
0.15
0.15
21005
医疗保障
13.45
13.45
2100502
事业单位医疗
13.45
13.45
21006
中医药
1.10
1.10
2100699
其他中医药支出
1.10
1.10
21099
其他医疗卫生与计划生育支出
15.05
15.05
2109901
其他医疗卫生与计划生育支出
15.05
15.05
221
住房保障支出
55.40
17.80
37.60
22101
保障性安居工程支出
37.60
37.60
2210106
公共租赁住房
37.60
37.60
22102
住房改革支出
17.80
17.80
2210201
住房公积金
17.80
17.80
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
553.66
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
八、社会保障和就业支出
23
12.08
12.08
7
九、医疗卫生与计划生育支出
24
553.29
553.29
8
十九、住房保障支出
25
55.40
55.40
9
……
26
10
……
27
11
28
本年收入合计
12
553.66
本年支出合计
29
620.77
年初财政拨款结转和结余
13
113.17
年末结转和结余
30
46.06
一般公共预算财政拨款
14
113.17
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
666.83
合计
34
666.83
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
620.77
493.32
127.45
208
社会保障和就业支出
12.08
12.08
20805
行政事业单位离退休
12.08
12.08
2080502
事业单位离退休
12.08
12.08
210
医疗卫生与计划生育支出
553.29
463.44
89.85
21003
基层医疗卫生机构
339.16
290.39
48.77
2100302
乡镇卫生院
244.78
244.78
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
94.38
45.61
48.77
21004
公共卫生
184.53
159.60
24.93
2100408
基本公共卫生服务
159.60
159.60
2100409
重大公共卫生专项
24.78
24.78
2100499
其他公共卫生支出
0.15
0.15
21005
医疗保障
13.45
13.45
2100502
事业单位医疗
13.45
13.45
21006
中医药
1.10
1.10
2100699
其他中医药支出
1.10
1.10
21099
其他医疗卫生与计划生育支出
15.05
15.05
2109901
其他医疗卫生与计划生育支出
15.05
15.05
221
住房保障支出
55.40
17.80
37.60
22101
保障性安居工程支出
37.60
37.60
2210106
公共租赁住房
37.60
37.60
22102
住房改革支出
17.80
17.80
2210201
住房公积金
17.80
17.80
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
经济分类科目名称(经济分类细化到款)
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
493.32
449.49
43.83
工资福利支出
419.45
419.45
基本工资
157.04
157.04
津贴补贴
56.11
56.11
其他社会保障费
65.68
65.68
绩效工资
89.58
89.58
其他工资福利支出
51.04
51.04
商品和服务支出
43.83
43.83
办公费
0.89
0.89
印刷费
1.99
1.99
水费
0.79
0.79
电费
3.56
3.56
邮电费
0.86
0.86
差旅费
0.87
0.87
专用材料费
31.97
31.97
工会经费
0.41
0.41
其他交通费用
2.44
2.44
其他商品和服务支出
0.05
0.05
对个人和家庭的补助
30.04
30.04
离休费
退休费
9.04
9.04
抚恤金
2.88
2.88
住房公积金
17.96
17.96
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
0.16
0.16
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
(境)费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
(境)费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
鹿寨县平山镇卫生院没有安排一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出,故本表无数据。
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
类
款
项
鹿寨县平山镇卫生院没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分:
鹿寨县平山镇卫生院2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计1333.99万元。
1.财政拨款收入553.66万元,为各级财政当年拨付的资金。
2.事业收入630.39万元,为基层医疗卫生机构提供医疗服务取得的收入。
3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入34.55万元,为本单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.上级补助收入2.22万元,为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。
6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转和结余113.17万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计1333.99万元。
包括:
1.社会保障和就业(类)12.08万元:
主要用于基层医疗卫生机构离退休人员退休金、医疗费等支出。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)1020.96万元:
主要用于基层医疗卫生机构人员工资福利及日常公用经费支出、村卫生室(所)运行经费、基本公共卫生服务支出、妇幼公共卫生项目补助、艾滋病综合防治等支出。
3.住房保障支出(类)55.40万元:
主要用于按国家规定为在职人员缴纳的住房公积金支出及公共租赁房建设支出。
4.结余分配199.49万元,为按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5.年末结转和结余46.06万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
鹿寨县平山镇卫生院2016年度一般公共预算支出620.77万元,其中:
基本支出493.32万元,项目支出127.45万元。
包括:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)12.08万元,主要用于基层医疗卫生机构离退休人员退休金、医疗费等支出。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)244.78万元,主要用于基层医疗卫生机构人员工资及福利支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)94.38万元,主要用于基层医疗卫生机构日常公用经费支出、村卫生室(所)运行经费、乡村卫生服务一体化运行管理经费等专项补助支出。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)159.60万元,主要用于基层基本公共卫生服务支出。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)24.78万元,主要用于妇幼公共卫生项目补助、艾滋病综合防治等支出。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项)0.15万元,主要用于传染病疫情网络维护工作经费。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)13.45万元,主要用于按规定为在职人员缴纳的综合医疗保险支出。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)1.1万元,主要用于日常开展中医工作支出。
9.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)15.05万元,主要用于智慧医疗信息化建设项目、慢病防控示范区建设支出等。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)55.40万元,主要用于按规定为在职人员缴纳的住房公积金支出及公共租赁房建设支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
鹿寨县平山镇卫生院2016年度政府性基金支出0万元,其中:
基本支出0万元,项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
鹿寨县平山镇卫生院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出493.32万元,其中:
人员经费449.49万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出及对个人和家庭的补助支出;公用经费43.83万元,主要包括:
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
鹿寨县平山镇卫生院2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
全年使用财政拨款安排机关0个、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出0万元。
(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
(四)2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,比预算增加0万元,增长0%,比2015年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,比预算增加0万元,增长0%,比2015年增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算0万元,比预算增加0万元,增长0%,比2015年增加0万元,增长0%。
原因是2015年、2016年均无一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出0万元,比2015年增加0万元,增长0%。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是救护车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,本单位共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。
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