技术质量控制与保证方案1.docx
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技术质量控制与保证方案1.docx
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技术质量控制与保证方案1
技术质量控制及保证方案
我集团公司做为质量管理体系认证企业,将在项目部依据ISO9001:
2000标准的要求,制定项目部质量方针和质量目标,并根据项目部混凝土产品的生产特点和项目部内外部环境条件,以及为达到顾客满意和法律法规的要求,建立具有本项目特点的质量管理体系,并形成文件,加以保持和实施,并持续改进其有效性。
为达此目的,项目部在建立质量管理体系时充分考虑遵循质量管理八项原则,采用了过程方法和持续改进的PDCA循环。
项目部以过程方法为基础的质量管理体系模式见下页图。
项目部质量方针:
以质量为根本以诚信为纽带
创造优质产品提供一流服务
质量方针说明
1)严格掌握“以顾客为关注焦点”的质量管理中心原则,严格控制产品质量,保证产品符合国家相关标准、规范要求;同时不断提高产品技术水平,满足机场混凝土供应的特定的使用要求;
2)诚恳对待顾客,在自身技术水平的基础上努力解决顾客需求;在服务过程中随时关注顾客反馈,努力争取予以解决并争取超越;
3)以优质的产品为基础,以一流的服务为动力,提高项目部综合业绩,推动项目部质量管理体系的持续改进。
项目部质量管理体系示意图
原材料
ISO9001:
20008.0测量、分析和改进
8.5改进
质量总监
试验室
质量手册8.5.1、8.5.2、8..5.3
8.4数据分析
质量总监
试验室
质量手册
8.4
8.3不合格品控制
质量总监
试验室
质量手册
8.3
8.1测量分析和改进总则
8.2监视和测量
7.6监视和测量装置的控制
质量总监
试验室
质量手册8.1、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、7.6
ISO9001:
20005.0管理职责
5.6管理评审
项目经理
质量手册
5.6
5.5职责、权限与沟通
项目经理
办公室
质量手册5.5、0.8、0.9、1.0
5.4策划
项目经理
质量总监
质量手册5.4、0.7、0.8、0.9、1.0
5.3质量方针
项目经理
质量手册
5.6、0.6
5.2以顾客为关注焦点
项目经理
质量总监
质量手册
5.2
5.1管理承诺
项目经理
质量手册
5.1、5.5
预拌混凝土产品
项目部质量管理体系的持续改进
ISO9001:
20007.0产品实现
7.5生产和服务提供
生产部
材料部
7.4采购
试验室
材料部
质量手册7.4
7.2与顾客有关的过程
项目经理
质量总监
质量手册
7.2
7.1产品实现策划
管理注代表
试验室
质量手册
7.1
ISO9001:
20006.0资源管理
6.4工作环境
项目经理
办公室
质量手册
6.4
6.3基础设施
项目经理
办公室
质量手册
6.3
6.2人力资源
项目经理
办公室
质量手册
6.2
6.1资源管理
项目经理
质量经理
质量手册
6.1
项目部2008年度质量目标:
1、产品出厂合格率100%
2、顾客满意度评分>95分
3、顾客质量要求满足率>90%
质量目标分解
部门名称
质量分目标值
保证措施
试验室
1、出厂产品出厂检测合格率
100%
2、出厂产品验证率100%
3、产品验证达标率>90%
4、顾客年质量投诉次数<5次
5、顾客质量投诉解决率>90%
6、进厂原材料合格率100%
1、严格执行原材料、产品相关的进出厂检验及质量控制检验制度;
2、对每个顾客的需求进行验证,有试验资料的可以借鉴、参照,无资料时必须进行验证试验;
3、努力提高技术质量水平,广泛进行各种原材料的基础试验工作,扩大原材料选择范围;
4、如实记录、报告顾客投诉,并尽力予以解决.
材料部
1、合同审批率100%
2、合同履约率100%
3、“顾客满意度调查表”
发放率100%
回收率100%
4、顾客服务零投诉
5、原材料按时供应率100%
1、严格遵守合同审批制度,并及时详尽的提供顾客相关资料;
2、严格执行合同规定的相关条款;
3、在销售与供货工程中,妥善处理顾客关系,建立友善的顾客氛围;
4、作好“顾客满意度调查表”的发放与回收工作,如实记录、报告顾客投诉;
5、作好原材料的供应保障工作。
生产部
1、产品一次检测合格率>90%
2、产品质量波动<5%
3、产品供应保障率100%
1、严格按照生产作业指导书进行生产,保证产品计量准确,包装牢固;
2、遵守生产时间的安排进行生产。
办公室
1、文件发放正确率100%
2、文件保管正确率100%
3、协调工作零失误
1、严格按照文件、记录控制程序进行发放、管理等工作,定时进行文件分类、归档并进行复查;
2、工作协调及时、主动、有序
项目部2008年度质量目标及质量目标分解
项目部质量职能分布表
标
准
条
款
质量管理体系要求
项
目
经
理
质
量
总
监
办
公
室
试
验
室
材
料
部
生
产
部
4.1
总要求
★
☆
☆
☆
☆
☆
4.2
文件要求
☆
☆
★
☆
☆
☆
5.1
管理承诺
★
5.2
以顾客为关注焦点
★
☆
☆
☆
☆
☆
5.3
质量方针
★
☆
☆
☆
☆
☆
5.4.1
质量目标
★
☆
☆
☆
☆
☆
5.4.2
质量管理体系策划
★
☆
5.5
职责、权限和沟通
★
☆
5.6
管理评审
★
☆
☆
☆
☆
☆
6.1
资源提供
★
6.2
人力资源
☆
☆
★
☆
☆
☆
6.3
基础设施
★
☆
☆
6.4
工作环境
☆
☆
★
☆
☆
☆
7.1
产品实现的策划
☆
★
7.2
与顾客有关的过程
☆
★
7.4
采购
☆
★
☆
7.5
生产和服务提供
☆
☆
☆
☆
☆
★
7.6
监视和测量装置的控制
★
☆
☆
8.2.1
顾客满意
☆
☆
★
☆
☆
☆
8.2.2
内部审核
☆
★
☆
☆
☆
☆
8.2.3
过程的监视和测量
☆
☆
☆
★
☆
☆
8.2.4
产品的监视和测量
★
☆
☆
8.3
不合格品的控制
★
☆
☆
☆
8.4
数据分析
★
☆
☆
☆
☆
8.5
改进
☆
★
☆
☆
☆
☆
★表示直接归口管理☆表示协助管理
资源的提供与保障
为了实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性,为了满足顾客的要求,增强顾客满意,项目部应及时确定并提供所需的资源,包括人员、供方信息、基础设施、工作环境及财务资源等各方面。
项目部从顾客满意的角度出发,对人员、设施和工作环境规定了相应的要求。
一、人力资源
1.我项目部充分认识到人才的重要性,从集团公司抽调骨干项目经理及优秀管理人员,成立项目部,充分保障我项目部具备云南省顶级的混凝土专业技术、企业管理、生产管理、质量管理水平,在人力资源上最大限度的保障本项目的顺利、圆满实施。
2.项目部应保证基于适当的教育、培训、技能和经验,从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。
确保职工在进入岗位前100%接受培训。
建立不同层次不同岗位的专业管理计划,并通过讲座、办班、脱产等方式,确保每名中层管理人员每年100%接受培训一次,专业管理人员每两年100%接受一门专业课程以上专业培训。
建立公平、公正的员工考核制度。
3.办公室根据各部门岗位的需要和生产发展情况拟订年度培训计划,经项目经理批准后,由办公室负责实施,明确培训课程、方法、要求、参加人员,组织有关专业人员授课。
培训计划实施过程中应有培训记录,培训结束前根据需要应对培训人员进行考试或考核。
培训完毕后,应分析评估培训效果。
受训员工的主管部门负责人,根据培训要求在培训结束后一个月之内对受训职工在实际工作中所掌握新知识、技能及工作态度的变化状况,评估该员工的培训有效性。
办公室应每半年对培训效果进行评估,向项目经理汇报。
二、基础设施
1.本项目混凝土具有方量大,浇注集中等特点,按照最大单日浇注量10000方计算,平均每小时浇筑量达到450方。
为此我项目部考虑搅拌设备规模设计为双机240(4.0方搅拌机组2套)搅拌楼一套,单机180(3.0方搅拌机组一套)搅拌楼一套,保障设计生产能力达到660方/小时,达到最大生产量的1.47倍,完全可以满足单日浇注量10000方供应量需求;
2.按照最大单日浇注量10000方,每小时浇筑量450方的供应量,按照最远运距10公里,来回运输时间1个半小时,共需9方混凝土罐车75台方能保障运输与生产能力一致,考虑到具体的施工时段及总体年均100万方的供应量,在建站初期,保证混凝土罐车不少于40台,并承诺在施工高峰期达到不少于80台的规模;
3.采购能提供所有水泥、混凝土物理力学试验检验项目所要求的设备范围的试验设备,用于产品实现过程及产品质量的监视与测量;
4.所有生产设备、车辆、试验设备、工具皆应建立设备档案及设备履历卡,并制定相关管理、保养的作业指导文件,必要时编制相关设备的操作规程,保障所有设备最大限度的处于有效工作状态及有效受控状态,对损坏停用的设备设施应明确标识,避免将非受控工作状态的设备设施用于生产、试验工作,导致质量意外的发生
5.要求定期检定的监视及测量设备必须编制检定计划,按时进行检定,确保监视和测量的结果满足预期的准确度
三、工作环境
项目部将按照清理清扫清洁整顿素养的5S管理方法对现场环境进行管理,确保生产、工作环境保持清洁、符合文明生产、安全管理的要求。
项目部将按照ISO14001:
2004环境管理体系的相关要求,按照指挥部的相关要求,做好相关环保措施,优选环保型生产设备,固体废弃物及生活垃圾集中弃置统一外运,生产废水经沉淀后用于循环清洗,生活废水经处理达到排放标准后外排。
力争创建一流环保企业。
产品实现的策划
产品实现过程包括策划、生产的提供直至交付及售后服务等的一系列过程。
产品实现的策划应与项目部质量管理体系的其他过程的要求相一致。
本项目产品实现的策划过程就是通过混凝土配合比的设计、调整、报验、审批过程,形成被认可的施工配合比的具体过程。
对产品实现进行策划时,应根据施工方质量要求、浇筑方案、企业的生产技术能力等,针对具体要求、项目或合同所需实现过程的特征来进行,通常应考虑以下方面的内容:
a)确定产品的质量目标和顾客、法律法规的要求,包括产品质量特性,质量要求和约束条件;
b)针对产品实现确定的过程,制订必要的控制文件和资源的需求;
c)确定产品所需的验证、确认活动和验收准则;
d)提供证实实现过程及其产品满足要求所必要的记录。
产品实现策划结果即配合比设计试验结果应编制“配合比设计报告”,实施前遵守指挥部及监理的相关报批程序,经批准后方可用于生产。
产品实现策划结果即配合比设计的控制流程如下:
混凝土配合比的设计严格按照产品所对应的相关规范的规定执行,无相关规范时,及时与指挥部、施工方、监理进行沟通;
混凝土配合比,应按设计要求保证混凝土的设计强度、耐磨、耐久和混合料的和易性的要求,在冰冻地区或低温时期还应满足抗冻性的要求。
混凝土配合比,应根据水灰比与强度关系曲线及经验数据进行计算和试配确定。
配合比设计应按规范规定的抗压或抗折强度进行控制。
混凝土的单位水泥用量,应根据规范规定选用的水灰比和单位用水量进行计算。
单位水泥用量不应小于规范规定的下限;
混凝土中粗集料粒径应按5—20mm、10—30mm二级级配组成不同比例,选择单位密度最大、混凝土强度较高的级配比例。
现场施工使用的配合比,宜按设计强度1.10—1.15倍进行配制。
确定水泥用量、水灰比、砂率后,采用绝对体积法计算砂、石用量、经试配,确定混凝土混合料的理论配合比。
在施工时,应测定现场粗、细集料的含水率,将理论配合比换算为现场施工实际配合比,作为混凝土配料的依据。
根据不同冬、夏季不同气候条件,设置适应性不同的配合比,以保障混凝土的质量不因气候条件的变化发生波动。
采购控制
采购控制程序是产品实现过程的基本保障程序,本项目采购控制按照质量管理体系的要求采用分级控制、合格供方评定的控制程序,所用用于混凝土生产的原材料一律按照“直接关系产品质量”的判定原则,列为需进行合格供方评定的A类原材料,对指挥部锁定供应的单位,因其已经通过指挥部的严格评定,自动列为I类合格供方;对于外加剂、纤维的未锁定供应单位的原材料,由项目部按照合格供方评定程序,进入合格供方名单的供应商,方可进行采购(该类列为II类合格供方);
无论I类或II类合格供方,其提供产品必须达到规范所要求的技术质量标准,若连续三次抽检出现规范规定的不合格品,对于I类合格供方,将上报指挥部;对于II类合格供方,立即取消其合格供方的资格;
合格供方的评定每年进行一次,若I类合格供方无法达到标准,将及时上报指挥部;II类合格供方,立即取消其合格供方的资格。
当某种原材料质量出现大幅波动时,应即时进行合格供方的重新评定。
本项目原材料质量控制指标执行如下标准
水泥
1水泥应选用收缩性小、耐磨性强、抗冻性好、含碱量低的水泥。
水泥中碱含量应按Na2O+0.658K2O计算值来表示。
水泥中碱含量不得大于0.6%,若同时使用活性集料,每立米水泥混凝土混合料中总和安全碱含量不得大于3kg(重量计)。
.2水泥应选用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,其强度等级应为42.5Mpa以上;水泥的各项技术指标应符合国家现行标准。
表4.1.3水泥的化学成份和物理指标
水泥性能
技术要求
铝酸三钙
铁铝酸四钙
游离氧化钙
氧化镁
三氧化硫
混合料种类
28d干缩率
耐磨性
≤5%
≥15.0%
≤1.0%
≤5.0%
≤3.5%
不得掺窑灰、煤矸石、火山灰和粘土;有抗盐、冻要求时,不得掺生石灰石粉
≤0.1%
≤3.6%
注:
水泥的各项技术指标除应符合上表要求外,还应通过混凝土配合比试验,其强度、耐久性、工作度均应符合设计要求。
3散装水泥,进场时应有产品合格证及化验单,并应对其工厂名称、生产许可证编号、品种名称、代号、强度等级和编号以及数量等进行检查验收。
4对不同强度等级、厂牌、品种、包装日期的水泥不得混合存放,不同品种的水泥严禁混合使用。
水泥生产日期超过三个月,必须对其性能进行重新试验,符合要求方可使用;受潮变质的水泥不得使用。
5试验室应对进场的水泥及时进行检测复核。
检测项目包括细度、凝结时间、安定性、强度等。
必要时应抽测氧化镁、烧失量、三氧化硫、游离氧化钙、碱和不溶物指标的含量。
粉煤灰
1道路水泥、硅酸盐水泥和普通水泥中可掺用适量Ⅰ、Ⅱ级原状或磨细于粉煤灰,以提高水泥混凝土强度和耐久性能。
各种混合水泥不得掺用粉煤灰,不得使用湿排或潮湿粉煤灰,禁止使用已结块的湿排干燥粉煤灰。
2粉煤灰分级和质量指标符合表4.2.2的规定。
表4.2.2粉煤灰分级和质量指标
粉煤灰
等级
细度(45µm气流筛筛余量)
(%)
烧失量(%)
需水量(%)
SO3含量(%)
Ⅰ
Ⅱ
≤12
≤20
≤5
≤8
≤95
≤105
≤3
≤3
注:
在没有气流筛的情况下,可使用0.08mm水泥筛,筛余量约为气流筛筛余量的2.4倍。
3粉煤灰在混凝土配合比计算中应采用超掺法,超掺系数Ⅰ级灰1.2—1.4;Ⅱ级灰1.5—1.7。
4水泥混凝土道面中使用Ⅰ、Ⅱ级粉煤灰时,应确切了解所用水泥中已经掺加混合材料的种类和数量,并通过混凝土配合比设计试验,确定合适的掺量、相应的混凝土配合比和施工工艺。
细集料
1细集料宜采用细度模数为2.65—3.20的中粗砂,质地应坚硬、耐久、洁净,符合下表规定的技术要求。
项目
技术要求
颗粒级配
筛孔尺寸(mm)
方孔
圆孔
0.16
0.315
0.63
1.25
2.50
5.0
累计筛余量(%)
Ⅰ区
100-90
95-80
85-71
65-35
35-5
10-0
Ⅱ区
100-90
92-70
70-41
50-10
25-0
10-0
泥土杂物含量(冲洗法)(%)
≤3
硫化物和硫酸盐含量
(折算为SO3)(%)
≤1
有机物质含量
(比色法)
颜色不应深于标准溶液的颜色
云母与轻物质含量
(按重量计%)
≤1
其它杂物
不得混有石灰、煤渣、草根、泥团块、贝壳等其它杂物
注:
Ⅰ区砂属于粗砂。
Ⅱ区砂属于中砂和一部分偏粗的细砂,颗料适中,级配好。
2砂的坚固性用硫酸钠溶液检验,试样经5次循环后质量损失率应小于8%。
3必要时应委托外检单位进行碱活性检验,可采用化学法和砂浆长度法进行集料的碱活性检验。
经检验判断有潜在危害时,应采取有效处理措施。
粗集料
1粗集料应采用碎石,质地应坚硬、耐久、耐磨、洁净,符合规定的级配,最大粒径不应超过40mm。
碎石质量应分别符合下表规定的技术要求。
表4.4.1—1碎石技术要求
项目
技术要求
颗粒级配
筛孔尺寸(mm)(圆孔筛)
40
20
10
5
累计筛余量(%)
0-5
30-65
75-90
95-100
石料强度分级
≥3级
压碎指标值(%)
水成岩
≤13
变质岩或深成的火成岩
≤16
浅成的或喷出的火成岩
≤21
洛杉矶磨耗损失(%)
≤30
硫化物及硫酸盐含量(折算为SO3)(%)
≤1
泥土含量(冲洗法)(%)
≤1
红白皮含量(%)
≤10
注:
1石料强度分级,应符合现行《公路工程石料试验规程》的规定。
25—20mm粒径的碎(砾)石中针、片状颗料含量(按重量计)应≤15%,10—30mm粒径的碎(砾)石中的针、片状颗料含量(按重量计)应≤10%。
2水泥混凝土用碎石的强度,采用压碎指标值进行质量控制,压碎指标值宜符合上表的规定。
3碎石颗粒级配应按5—20mm、20—40mm两级规格控制。
颗粒径应采用圆孔筛,也可使用方孔筛,但应符合相应的换算系数。
4碎石的坚固性用硫酸钠溶液法检验,在一般条件地区及最冷月平均温度为-5—-15℃地区,试样经5次循环后质量损失应不大于5%;
5必要时应进行碱活性检验。
以检验确定为有潜在危险时,应采取有效处理措施。
严禁选用含有非品质活性二氧化硅的岩石(如蛋白石、方石英、硅镁石灰岩、玻璃质或陷晶流纹岩、安山岩和凝灰岩等)作粗集料。
水
1水泥混凝土拌和、冲洗集料及养护用水宜采用饮用水。
使用其它水源时其水质应符合下列要求:
1水中不得含有影响水泥正常凝结和硬人的有害杂质,如油、糖、酸、碱、盐等。
2硫酸盐含量(按SO4-2计)应小于2.7mg/cm3。
3PH值应大于4。
4含盐量应小于5mg/cm3。
外加剂
1水泥混凝土中掺用外加剂的质量必须符合下表的规定,其品种及含量应根据施工条件和使用要求通过水泥混凝土混合料配合比试验选用。
2为防止产生碱集料反应,不宜选用含钾、纳离子的外加剂,采用时应进行专门试验。
外加剂产品的技术性能指标
试验项目
普通
减水剂
高效
减水剂
早强
减水剂
缓凝高效
减水剂
缓凝
减水剂
引气
减水剂
早强剂
缓凝剂
引气剂
减水率(%),≮
8
15
8
15
8
12
—
—
6
泌水率比(%)≮,
95
90
95
100
100
70
100
100
70
含气量(%)
≤3.0
≤4.0
≤3.0
<4.5
<5.5
>3.0
>3.0
凝结时间(min)
初凝
﹣90—+120
﹣90—+120
﹣90—+90
>+90
>+90
﹣90—+120
﹣90—+90
>+90
﹣90—+120
终凝
—
—
—
抗压强度比(%)
≮
1d
—
140
140
—
—
—
135
—
—
3d
115
130
130
125
100
115
130
100
95
7d
115
125
115
125
110
110
110
100
95
28d
110
120
105
120
110
100
100
100
90
收缩率比(%)
28d,≮
120
120
120
120
120
120
120
120
120
抗冻标号
50
50
50
50
50
200
50
50
200
对钢筋锈蚀作用
应说明对钢筋无锈蚀危害
生产和服务的提供
生产和服务提供的控制
项目部应策划并在受控条件下进行生产和服务提供,适用时,受控条件应包括:
a)获得规定产品特性的信息和文件;经审批的配合比设计报告;
b)对生产和服务过程中作业较为复杂、产品特性较为重要的工序或过程,编制作业指导书,指导员工进行操作;
c)对生产设备设施的配置、管理、使用、维护、保养实施有效控制,确保生产设备设施完好,满足使用的需要;
d)对监视和测量的装置进行控制,保证其在合格周期内使用;
e)依据其生产和服务的特性,对产品形成重要过程,实施监视和测量;
f)对产品放行、交付和交付后活动的实施进行控制,以保证未经检验合格或验证未满足要求的产品不得放行或交付。
生产和服务提供过程的确认
项目部对生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证,或者仅在产品使用后缺陷才会暴露出来的过程进行识别,并根据这些过程及所形成产品特点,识别特殊工序。
经识别,本项目的混凝土生产过程中,拌合工序即属于特殊工序,因此对拌合工序做出如下安排:
a)编制拌合生产作业指导书,经项目经理审批后下发其有关人员实施;
b)对拌合生产的设备进行维护、保养,确保设备设施完好正常运行;其设备操作人员需经专门培训后方能上岗;
c)规定对使用的方法和程序进行预期实现结果的确认,确保这些过程输出能满足规定的要求;
d)过程确认所需的记录由质量部管理;
e)当这些过程
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