CX17环境因素识别和评价程序.docx
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CX17环境因素识别和评价程序
环境因素识别和评价控制程序
(CX—17)
1目的
为了充分识别有限公司在工程施工及相关活动、产品和服务过程中能够控制或可望施加影响的环境因素,确定有限公司的重要环境因素,为制定环境目标、指标和管理方案提供客观依据。
2适用范围
本程序适用于有限公司在工程施工及相关活动、产品和服务过程中环境因素的识别和评价,以确定重要环境因素。
3术语和定义
本程序引用集团公司《管理手册》中的术语和定义。
4职责
4.1贯标办公室是本程序的主管部门,负责本程序的制定、组织实施和效果检查,负责组织各相关单位对环境因素进行识别,并负责评价重要环境因素及编制公司《环境因素清单》、《重要环境因素清单》。
4.2施工技术科参与环境因素的识别、汇总、评价工作。
4.3机关相关职能部门、项目管理部和项目部负责本单位环境因素的识别和评价,建立本单位的环境因素清单和重要环境因素清单,将《重要环境因素清单》报公司贯标办公室备案。
4.4管理者代表负责审批《重要环境因素清单》。
5工作程序
5.1环境因素识别
5.1.1初始环境评审阶段,贯标办公室组织各单位进行环境因素全面识别,识别范围包括:
公司的活动、产品或服务中的环境因素;公司在使用的产品或服务中可望施加影响的环境因素。
5.1.2各单位应对环境因素进行全面识别,以免遗漏重要环境因素,环境因素识别应按以下步骤及要求进行:
a)明确环境因素识别的组织活动,一般将其活动形式或工程项目的施工顺序划分成相对独立的生产组织活动,如各分项、分部工程;
b)根据确定的组织活动,逐个进行环境因素识别;
c)对识别出的环境因素所造成的环境影响进行评价;
d)填报《环境因素调查表》,组织汇总、评价。
5.1.3在各单位填报环境因素基础上,贯标办公室对公司环境因素进行进一步识别和评价,填制公司《环境因素清单》及《重要环境因素清单》。
5.1.4进行环境因素识别分析时,应注意:
a)防止遗漏潜在的环境因素,要对每一个活动的输入、施工活动中、输出的全过程进行识别分析,同时考虑活动在正常、异常和紧急等不同状态下可能产生的环境因素,还要考虑过去、现在、将来不同时态已经发生或可能发生的环境影响。
b)分析环境因素的环境影响时,在分析现在已显现的环境影响的同时,要充分考虑其将来的、潜在的和可能的环境影响。
c)识别环境因素应考虑向大气排放、向水体排放、废弃物管理、土地污染、原材料和自然资源的利用、其它当地环境问题和社区性问题等6个方面。
d)应识别为有限公司提供产品及服务的供方和相关方的环境因素。
5.2重要环境因素的评价
5.2.1在对有限公司环境因素进行全面识别后,贯标办公室组织重要环境因素的评价和筛选。
5.2.2重要环境因素评价的主要依据:
—法律法规的符合性;
—环境影响的规模、危害程度、发生频率及持续时间;
—国家明令禁止使用的化学品、材料、工艺、设备等;
—对企业的公众形象的影响;
—改变环境影响的技术可行性及难度,以及企业的承受力;
—相关方的要求。
5.2.3重要环境因素的评价方法:
a.是非判断法:
即凡违反法律或超过有关排放标准的环境因素可直接判定为重要环境因素;凡属于国家危险废物名录的危险物可直接判为重要环境因素。
b.打分法:
分为消耗型和污染型环境因素评价方法。
(见附录:
消耗型和污染型环境因素评价方法)
5.3环境因素的更新
5.3.1在进行体系审核时,贯标办公室应对公司的环境因素及其影响的变化情况进行评审和更新。
5.3.2有限公司、项目管理部、项目部应随时关注机关所在地、新开工程、施工现场的环境因素变化,若发现新的环境因素,应及时填写有关记录,并反馈给公司贯标办公室。
5.3.3四新技术使用时,项目总工程师应及时组织有关技术人员对新增及改变的环境因素进行识别、更新。
5.3.4当发生以下情况时,贯标办公室应组织与下列活动有关的人员进行环境因素识别、评价及更新,同时应更改《环境因素清单》。
a)法律法规及其他要求发生较大变更时;
b)公司工程类别或服务及其实现过程发生变化时;
c)相关方有合理抱怨时;
d)公司环境方针发生变化时;
e)内外审核和管理评审提出新的要求时;
5.3.5在进行环境因素识别与评价时,同时考虑所涉及相关方的环境因素。
6相关文件
6.1《文件控制程序》
6.2《记录控制程序》
6.3《信息沟通与协商工作程序》
7记录
7.1《环境因素清单》ZT1901CX—17—(01)
7.2《重要环境因素清单》ZT1901CX—17—(02)
7.3《消耗型环境因素评价表》ZT1901CX—17—(03)
7.4《污染型环境因素评价表》ZT1901CX—17—(04)
7.5《环境因素调查表》ZT1901CX—17—(05)
附录
一、消耗型环境因素的评价方法
(1)评价因子a。
公众和媒体对环境因素的关注程度(a=1—5)
Ⅰ社会极为关注a=5
Ⅱ一般关注a=3
Ⅲ不关注a=1
(2)评价因子b。
成本比重(b=1—5)
Ⅰ原材料、能源、资源消耗在生产成本中所占比重≥30%b=5
Ⅱ原材料、能源、资源消耗在生产成本中所占比重5%
Ⅲ原材料、能源、资源消耗在生产成本中所占比重b<5%b=1
(3)评价因子c。
重复使用(c=1—5)
Ⅰ原材料、能源、资源消耗在生产过程中不可重复使用c=5
Ⅱ原材料、能源、资源消耗在生产过程中可部分重复使用c=3
Ⅲ原材料、能源、资源消耗在生产过程中可完全重复使用c=1(4)评价因子d。
节约潜力(d=1—5)
Ⅰ原材料、能源、资源有节约潜力d=5
Ⅱ原材料、能源、资源无节约潜力d=1
(5)评价因子e。
后果严重性(e=1—5)
Ⅰ消耗原材料、能源、资源造成生态恶化后果极为严重e=5
Ⅱ消耗原材料、能源、资源造成生态恶化后果一般严重e=3
Ⅲ消耗原材料、能源、资源造成生态恶化后果较小严重e=1
评价得分:
b、c、d、e四个得分最高的三个分值之和≥13或得分前三位之和×a≥39,即为重要环境因素。
二、污染型环境因素评价方法
(1)评价因子a。
发生的频率(a=1—5)
Ⅰ每日一次——连续发生a=5
Ⅱ每周——每日一次a=4
Ⅲ每月——每周一次a=3
Ⅳ每年——每月一次a=2
Ⅴ一年以上一次a=1
(2)评价因子b。
环境影响规模(b=1—5)
Ⅰ环境影响超过厂界b=5
Ⅱ环境影响限于厂界内b=3
Ⅲ环境影响部门以内b=1
(3)评价因子c。
环境影响的可恢复性(c=1—5)
Ⅰ环境影响不可恢复c=5
Ⅱ环境影响可部分恢复c=3
Ⅲ环境影响可恢复c=1
(4)评价因子d。
公众和媒体的关注程度(d=1—5)
Ⅰ社会极为关注d=5
Ⅱ一般关注d=3
Ⅲ不关注d=1
(5)评价因子e。
排放值与法律规定值之比(e=1—5)
Ⅰ排放值/规定值≥90%e=5
Ⅱ排放值/规定值50%—90%e=3
Ⅲ排放值/规定值<50%e=1
评价得分:
(1)b、c、d、e任一因子得分等于5即为重要环境因素。
(2)b、c、d、e中取最高分×a≥15为重要环境因素。
环境因素清单
ZT1901CX—17—(01)
单位
序
号
作业内容
个数
环境因素
环境影响
类型
重要因素
控制因素
一般因素
填写人:
日期:
重要环境因素清单
ZT1901CX—17—(02)
序号
重要环境因素
主要相关过程或工序
责任部门
现状
管理方法
备注
填写人:
审核人:
批准人:
消耗型环境因素评价表
部门:
ZT1901CX—17—(03)
序号
环境
因素
关注程度
a
成本比重
b
重复使用
c
节约能力
d
后果
严重性
e
得分
结论
三项之和
综合
评价人:
日期:
污染型环境因素评价表
ZT1901CX—17—(04)
序号
环境因素
发生频次
a
影响规模
b
可恢复性
c
关注程度
d
比值
e
得分
是非判断
结论
单项最高
综合
是
非
评价人:
日期:
环境因素调查表
部门:
排查人:
日期:
ZT1901CX—17—(05)
产品/活动/服务
环境因素
环境
影响
使用量/排出量
正异常
频次
现有控制措施
备注
注:
1、环境因素填写是具体的污染因子,如:
产生废水、噪声、废气、固废等;
2、现有控制措施是指污染治理设备和管理制度;
3、环境影响分:
大气、水、土壤、声环境、废物管理、(能源、资源)消耗及其他;
4、涉及资源能源消耗因素填使用量,涉及污染物排放的环境因素填排出量。
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