主 持 词吉林省林业厅.docx
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主持词吉林省林业厅
吉林省林业厅2015年部门预算
二〇一五年三月十八日
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分2015年部门预算表
一、一般公共预算
(一)收支预算表
(二)收入预算表
(三)支出预算表
(四)财政拨款支出预算表
(五)“三公”经费预算财政拨款情况统计表
二、政府性基金预算
第一部分部门概况
一、主要职能
吉林省林业厅是吉林省政府组成部门之一,主要负责加强保护和合理开发全省森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源,优化配置林业资源,促进林业可持续发展;加强全省湿地保护、荒漠化防治工作的组织、协调、指导和监督;加强组织指导全省林业改革和农村林业发展,依法维护农民经营林业合法权益等职责。
二、机构设置
根据上述职责,吉林省林业厅内设13个机构,分别为办公室、法规处、造林绿化管理处(省绿化委员会办公室)、森林资源管理处(政法办公室)、野生动植物保护与自然保护区管理处、森林防火办公室(省森林防火指挥部办公室)、发展规划处、财务处、科技产业处林政稽查处(省林政稽查局)、行政审批办公室人事处、老干部处。
下设23家预算单位,分别为吉林省林业厅机关服务中心、吉林省林业宣传中心、吉林省林业调查规划院、吉林省松花江三湖国家级自然保护区管理局、吉林省林业生物防治中心站、吉林省航空护林中心、吉林龙湾国家级自然保护区管理局、吉林省森林病虫防治检疫总站、吉林向海国家级自然保护区管理局、吉林省林业重点资金管理中心、吉林省林业技术推广站、吉林省天然林保护工程管理中心(吉林省森林资源监督管理办公室)、吉林省林木种苗管理站、吉林莫莫格国家级自然保护区管理局、吉林省荒漠化治理办公室、吉林省林业信息中心、吉林省林业工作总站、吉林省林业勘察设计院、吉林省林木种子调制储备中心、吉林省速丰生产林工作站、吉林省林业技师学院、吉林省野生动物救护繁育中心、吉林省湿地管理办公室。
第二部分2015年部门预算表
一、一般公共预算
收支预算表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
13731.32
一、教育支出
财政预算拨款收入
13713.32
职业教育
非税收入
18.00
技校教育
1170.08
二、事业收入
二、社会保障和就业
三、事业单位经营收入
行政事业单位离退休
四、上级补助收入
未归口管理的行政单位离退休
498.93
五、附属单位上缴收入
三、医疗卫生与计划生育支出
六、其他收入
医疗保障
行政单位医疗
93.45
事业单位医疗
617.16
四、节能环保支出
天然林保护
其他天然林保护
10.00
五、农林水支出
林业
行政运行
982.53
一般行政事物管理
42.00
机关服务
393.28
林业事业机构
8612.16
森林培育
10.00
林业技术推广
10.00
森林资源管理
50.00
动植物保护
30.00
防沙治沙
10.00
林业工程与项目管理
10.00
信息管理
50.00
林业政策制定与宣传
10.00
林业资金审计稽查
20.00
林业防灾减灾
375.00
其他林业支出
40.00
六、住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
696.73
本年收入合计
上年结余
部门结余
用事业基金弥补收支差额
13731.32
本年支出合计
13731.32
其他结余
结转下年
收入总计
13731.32
支出总计
13731.32
收入预算表
单位:
万元
科目
总计
上年结余
当年收入合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
小计
财政预算拨款收入
非税收入
小计
教育收费
事业收入(不含教育收费)
一、教育支出
1170.08
1170.08
1170.08
1164.08
6.00
职业教育
1170.08
1170.08
1170.08
1164.08
6.00
技校教育
1170.08
1170.08
1170.08
1164.08
6.00
二、社会保障和就业支出
498.93
498.93
498.93
498.93
行政事业单位离退休
498.93
498.93
498.93
498.93
未归口管理的行政单位离退休
498.93
498.93
498.93
498.93
医疗卫生与计划生育支出
710.61
710.61
710.61
710.61
三、医疗保障
710.61
710.61
710.61
710.61
行政单位医疗
93.45
93.45
93.45
93.45
事业单位医疗
617.16
617.16
617.16
617.16
四、节能环保支出
10.00
10.00
10.00
10.00
天然林保护
10.00
10.00
10.00
10.00
其他天然林保护支出
10.00
10.00
10.00
10.00
五、农林水支出
10644.97
10644.97
10644.97
10632.97
12.00
林业
10644.97
10644.97
10644.97
10632.97
12.00
行政运行(林业)
982.53
982.53
982.53
982.53
一般行政管理事务(林业)
42.00
42.00
42.00
30.00
12.00
机关服务(林业)
393.28
393.28
393.28
393.28
林业事业机构
8612.16
8612.16
8612.16
8612.16
森林培育(林业)
10.00
10.00
10.00
10.00
林业技术推广(林业)
10.00
10.00
10.00
10.00
森林资源管理
50.00
50.00
50.00
50.00
动植物保护
30.00
30.00
30.00
30.00
防沙治沙
10.00
10.00
10.00
10.00
林业工程与项目管理
10.00
10.00
10.00
10.00
信息管理(林业)
50.00
50.00
50.00
50.00
林业政策制定与宣传
10.00
10.00
10.00
10.00
林业资金审计稽查
20.00
20.00
20.00
20.00
林业防灾减灾
375.00
375.00
375.00
375.00
其他林业支出
40.00
40.00
40.00
40.00
六、住房保障支出
696.73
696.73
696.73
696.73
住房改革支出
696.73
696.73
696.73
696.73
住房公积金
696.73
696.73
696.73
696.73
合计
13731.32
13731.32
13731.32
13713.32
18.00
支出预算表
单位:
万元
科目
合计
基本支出
项目支出
事业单位
经营支出
对附属单位
补助支出
上缴上级
支出
教育支出
1170.08
954.08
216.00
职业教育
1170.08
954.08
216.00
技校教育
1170.08
954.08
216.00
社会保障和就业支出
498.93
498.93
行政事业单位离退休
498.93
498.93
未归口管理的行政单位离退休
498.93
498.93
医疗卫生与计划生育支出
710.61
705.81
4.80
医疗保障
710.61
705.81
4.80
行政单位医疗
93.45
93.45
事业单位医疗
617.16
612.36
4.80
节能环保支出
10.00
10.00
天然林保护
10.00
10.00
其他天然林保护支出
10.00
10.00
农林水支出
10644.97
9682.97
962.00
林业
10644.97
9682.97
962.00
行政运行(林业)
982.53
982.53
一般行政管理事务(林业)
42.00
42.00
机关服务(林业)
393.28
138.28
255.00
林业事业机构
8612.16
8562.16
50.00
森林培育(林业)
10.00
10.00
林业技术推广(林业)
10.00
10.00
森林资源管理
50.00
50.00
动植物保护
30.00
30.00
防沙治沙
10.00
10.00
林业工程与项目管理
10.00
10.00
信息管理(林业)
50.00
50.00
林业政策制定与宣传
10.00
10.00
林业资金审计稽查
20.00
20.00
林业防灾减灾
375.00
375.00
其他林业支出
40.00
40.00
住房保障支出
696.73
696.73
住房改革支出
696.73
696.73
住房公积金
696.73
696.73
合计
1331.32
12538.52
1192.8
财政拨款支出预算表
单位:
万元
科目
合计
基本支出
项目支出
教育支出
1170.08
954.08
216.00
职业教育
1170.08
954.08
216.00
技校教育
1170.08
954.08
216.00
社会保障和就业支出
498.93
498.93
行政事业单位离退休
498.93
498.93
未归口管理的行政单位离退休
498.93
498.93
医疗卫生与计划生育支出
710.61
705.81
4.80
医疗保障
710.61
705.81
4.80
行政单位医疗
93.45
93.45
事业单位医疗
617.16
612.36
4.80
节能环保支出
10.00
10.00
天然林保护
10.00
10.00
其他天然林保护支出
10.00
10.00
农林水支出
10644.97
9682.97
962.00
林业
10644.97
9682.97
962.00
行政运行(林业)
982.53
982.53
一般行政管理事务(林业)
42.00
42.00
机关服务(林业)
393.28
138.28
255.00
林业事业机构
8612.16
8562.16
50.00
森林培育(林业)
10.00
10.00
林业技术推广(林业)
10.00
10.00
森林资源管理
50.00
50.00
动植物保护
30.00
30.00
防沙治沙
10.00
10.00
林业工程与项目管理
10.00
10.00
信息管理(林业)
50.00
50.00
林业政策制定与宣传
10.00
10.00
林业资金审计稽查
20.00
20.00
林业防灾减灾
375.00
375.00
其他林业支出
40.00
40.00
住房保障支出
696.73
696.73
住房改革支出
696.73
696.73
住房公积金
696.73
696.73
合计
13731.32
12538.52
1192.8
“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位:
万元
项目
2015年预算数
比2014年预算数
增减
增减变化原因说明
合计
119.15
2.49
由于财政核定的公用预算增加,一定比例计提的公务接待费相应增加
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
23.45
2.49
由于财政核定的公用预算增加,一定比例计提的公务接待费相应增加
3、公务用车费
95.7
其中:
(1)公务用车运行维护费
95.7
(2)公务用车购置
说明:
1、“2015年预算数”的预算单位范围包括部门本级及所属24算单位。
2、“2015年预算数”的实有人员1998人,其中:
在职人员1235人,离退休人员763人
二、政府性基金预算
政府性基金收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
基本支出
项目支出
收入合计
支出合计
(一)政府性基金项目1收入
(一)社会保障和就业支出
(二)政府性基金项目2收入
大中型水库后期扶持基金支出
……
移民补助
……
(二)……
……
……
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