北京市西城区房屋征收事务中心.docx
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北京市西城区房屋征收事务中心
北京市西城区房屋征收事务中心
2018年部门预算公开目录
第一部分2018年部门预算情况说明
第二部分2018年部门预算表
表一、2018年部门收支总体情况表
表二、2018年部门收入总体情况表
表三、2018年部门支出总体情况表
表四、2018年财政拨款收支总体情况表
表五、2018年一般公共预算支出情况表
表六、2018年一般公共预算基本支出情况表
表七、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八、2018年政府性基金预算支出情况表
表九、2018年部门预算明细表
表十、2018年专项转移支付预算表
第一部分2018年部门预算情况说明
一、基本情况
(一)部门机构设置
北京市西城区房屋征收事务中心是根据西城区人民政府房屋征收办公室(简称区房屋征收办)的委托,承担房屋征收与补偿的具体实施工作的区政府直属事业单位,内设6个科室。
北京市西城区房屋征收事务中心行政编制0人;事业编制40人;工勤编制0人;实际35人。
离退休人员0人,其中:
离休0人,退休0人。
(二)主要职责
1、贯彻执行国家和北京市有关房屋征收与补偿工作的法律、法规和政策,并就相关政策调查研究,提出对策建议。
2、协助区房屋征收办做好编制房屋征收补偿安置方案、征求意见及房屋征收与补偿相关的各项公布、公示工作。
3、负责对房屋征收范围内的房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记的具体实施工作。
4、负责房屋征收与补偿过程中房屋测绘、评估、房屋拆除、法律服务等专业性工作的组织协调和综合管理。
5、负责征收资金的使用和管理工作。
6、负责安置房源和周转房源的筹集、使用和管理等工作。
7、负责委托相关单位对征收项目组织实施征收。
8、负责被征收房屋拆除工程的监督和房屋征收现场管理工作。
9、负责征收档案的归集、整理、移交等工作。
10、承办区政府交办的其他事项。
二、一般公共预算财政拨款收入说明
2018年收入预算10,922,221.93元,全部是一般公共预算财政拨款,比2017年一般公共预算财政拨款收入9,530,431.41元增加1,391,790.52元,增长14.60%。
主要原因是
政策性调整工资及人员增加,致使人员经费一般公共预算财政拨款收入增加。
人员增加,致使日常公用经费和预留机动费一般公共预算财政拨款收入微增。
三、一般公共预算财政拨款支出说明
(一)2018年支出预算按用途划分:
1、基本支出预算9,317,141.51元,占总支出预算的85.30%。
比2017年7,946,742.59元增加1,370,398.92元,增长17.24%。
主要原因是按工资政策调整工资及人员增加,增加人员支出所致。
2、项目支出预算1,605,080.42元,占总支出预算的14.70%。
比2017年1,583,688.82元增加21,391.60元,增长1.35%。
主要原因是人员支出和公用支出增加,致使预留机动费增加21,391.60元。
主要项目包括西城区房屋征收工作经费、食堂运行经费、日常法律服务费等。
(二)2018年涉及政府采购项目2个,预算资金582,000元,其中食堂运行经费432,000元,日常法律服务费150,000元,涉及政府购买服务项目2个,预算资金582,000元。
(三)2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计788,935.44元,比2017年机关运行经费765,630.54元增加23,304.90元,增长3.04%。
增加的主要原因是人员增加,致使机关运行经费增加。
行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费(全区)、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
四、2018年“三公”经费一般公共预算情况
(一)预算单位范围
北京市西城区房屋征收事务中心部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即北京市西城区房屋征收事务中心。
(二)关于2018年部门预算中“三公”经费一般公共预算情况及与上年对比原因说明:
2018年部门预算“三公”经费一般公共预算28,776.50元,比2017年部门预算“三公”经费一般公共预算50,276.50元减少21,500元,其中:
1、因公出国(境)费
2018年一般公共预算0元,与2017年一般公共预算一致。
2、公务接待费
2018年一般公共预算7,276.50元,与2017年一般公共预算一致。
3、公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车一般公共预算数量为1辆,比2017年公务用车一般公共预算数量2辆核准减少1辆,运行维护费按定额相应减少,主要原因是公务用车改革,我单位按上级要求于2016年12月27日上交区政府办公室1辆公务用车。
2018年公务用车购置及运行维护费一般公共预算21,500元,比2017年公务用车购置及运行维护费一般公共预算43,000元减少21,500元,其中公务用车购置费0元,与2017年公务用车购置费持平。
2018年公务用车运行维护费一般公共预算21,500元,比2017年公务用车运行维护费一般公共预算43,000元减少21,500元,主要原因是减少1辆公务用车,运行维护费用按定额相应减少。
五、2018年政府性基金预算财政拨款收入、支出全为零。
六、2018年专项转移支付项目0个,预算金额0元。
七、截止2017年12月31日,我单位占用固定资产总额963,735.90元。
八、2017年北京市西城区房屋征收事务中心无绩效考评项目。
第二部分2018年部门预算表
表一:
2018年部门收支总体情况表
单位:
元
收入项目类别
收入金额
支出项目类别
支出金额
预算内资金
10,922,221.93
社会保障和就业支出
1,096,197.48
财政专户管理
医疗卫生与计划生育支出
508,948.83
财政专户资金
城乡社区支出
8,118,756.70
教育收费收入
住房保障支出
1,198,318.92
其他财政专户收入
批准留用
上级补助收入
事业收入(不含事业单位预算外资金)
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
本年收入合计
10,922,221.93
本年支出合计
10,922,221.93
用事业基金弥补收支差额
上年结转
结转下年
收入总计:
10,922,221.93
支出总计:
10,922,221.93
表二:
2018年部门收入总体情况表
单位:
元
科目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
208
社会保障和就业支出
1,096,197.48
1,096,197.48
20805
行政事业单位离退休
1,096,197.48
1,096,197.48
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
782,998.20
782,998.20
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
313,199.28
313,199.28
210
医疗卫生与计划生育支出
508,948.83
508,948.83
21011
行政事业单位医疗
508,948.83
508,948.83
2101101
行政单位医疗
508,948.83
508,948.83
212
城乡社区支出
8,118,756.70
8,118,756.70
21299
其他城乡社区支出
8,118,756.70
8,118,756.70
2129999
其他城乡社区支出
8,118,756.70
8,118,756.70
221
住房保障支出
1,198,318.92
1,198,318.92
22102
住房改革支出
1,198,318.92
1,198,318.92
2210201
住房公积金
632,998.92
632,998.92
2210203
购房补贴
565,320.00
565,320.00
总计
10,922,221.93
10,922,221.93
表三:
2018年部门支出总体情况表
单位:
元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对下级单位补助支出
208
社会保障和就业支出
1,096,197.48
1,096,197.48
20805
行政事业单位离退休
1,096,197.48
1,096,197.48
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
782,998.20
782,998.20
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
313,199.28
313,199.28
210
医疗卫生与计划生育支出
508,948.83
508,948.83
21011
行政事业单位医疗
508,948.83
508,948.83
2101101
行政单位医疗
508,948.83
508,948.83
212
城乡社区支出
8,118,756.70
6,513,676.28
1,605,080.42
21299
其他城乡社区支出
8,118,756.70
6,513,676.28
1,605,080.42
2129999
其他城乡社区支出
8,118,756.70
6,513,676.28
1,605,080.42
221
住房保障支出
1,198,318.92
1,198,318.92
22102
住房改革支出
1,198,318.92
1,198,318.92
2210201
住房公积金
632,998.92
632,998.92
2210203
购房补贴
565,320.00
565,320.00
总计
10,922,221.93
9,317,141.51
1,605,080.42
表四:
2018年财政拨款收支总体情况表
单位:
元
收入
支出
项目
预算金额
项目
预算金额
一、本年收入
10,922,221.93
一、本年支出
10,922,221.93
(一)一般公共预算拨款
10,922,221.93
(一)社会保障和就业支出
1,096,197.48
(二)政府性基金预算拨款
(二)医疗卫生与计划生育支出
508,948.83
(三)城乡社区支出
8,118,756.70
二、上年结转
(四)住房保障支出
1,198,318.92
(一)一般公共预算拨款
(二)政府性基金预算拨款
二、结转下年
收入总计:
10,922,221.93
支出总计:
10,922,221.93
表五:
2018年一般公共预算支出情况表
单位:
元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
208
社会保障和就业支出
1,096,197.48
1,096,197.48
0.00
20805
行政事业单位离退休
1,096,197.48
1,096,197.48
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
782,998.20
782,998.20
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
313,199.28
313,199.28
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
508,948.83
508,948.83
0.00
21011
行政事业单位医疗
508,948.83
508,948.83
0.00
2101101
行政单位医疗
508,948.83
508,948.83
0.00
212
城乡社区支出
8,118,756.70
6,513,676.28
1,605,080.42
21299
其他城乡社区支出
8,118,756.70
6,513,676.28
1,605,080.42
2129999
其他城乡社区支出
8,118,756.70
6,513,676.28
1,605,080.42
221
住房保障支出
1,198,318.92
1,198,318.92
0.00
22102
住房改革支出
1,198,318.92
1,198,318.92
0.00
2210201
住房公积金
632,998.92
632,998.92
0.00
2210203
购房补贴
565,320.00
565,320.00
0.00
总计
10,922,221.93
9,317,141.51
1,605,080.42
表六:
2018年一般公共预算基本支出情况表
单位:
元
部门经济分类代码
部门经济分类名称
政府经济分类代码
政府经济分类名称
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
50501
工资福利支出
7,890,686.07
7,890,686.07
30101
基本工资
50501
工资福利支出
1,016,604.00
1,016,604.00
30102
津贴补贴
50501
工资福利支出
2,415,000.00
2,415,000.00
30103
奖金
50501
工资福利支出
1,360,000.00
1,360,000.00
30199
其他工资福利支出
50501
工资福利支出
84,717.00
84,717.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
50501
工资福利支出
782,998.20
782,998.20
30109
职业年金缴费
50501
工资福利支出
313,199.28
313,199.28
30112
其他社会保障缴费
50501
工资福利支出
508,948.83
508,948.83
30112
其他社会保障缴费
50501
工资福利支出
70,469.84
70,469.84
30102
津贴补贴
50501
工资福利支出
140,430.00
140,430.00
30102
津贴补贴
50501
工资福利支出
565,320.00
565,320.00
30113
住房公积金
50501
工资福利支出
632,998.92
632,998.92
303
对个人和家庭的补助
50999
其他对个人和家庭的补助
379,760.00
379,760.00
部门经济分类代码
部门经济分类名称
政府经济分类代码
政府经济分类名称
合计
人员经费
公用经费
30399
其他对个人和家庭的补助
50999
其他对个人和家庭的补助
269,760.00
269,760.00
30399
其他对个人和家庭的补助
50999
其他对个人和家庭的补助
110,000.00
110,000.00
302
商品和服务支出
50502
商品和服务支出
1,046,695.44
257,760.00
788,935.44
30239
其他交通费用
50502
商品和服务支出
257,760.00
257,760.00
30201
办公费
50502
商品和服务支出
70,000.00
70,000.00
30205
水费
50502
商品和服务支出
7,700.00
7,700.00
30206
电费
50502
商品和服务支出
77,000.00
77,000.00
30207
邮电费
50502
商品和服务支出
36,000.00
36,000.00
30211
差旅费
50502
商品和服务支出
26,600.00
26,600.00
30213
维修(护)费
50502
商品和服务支出
77,272.80
77,272.80
30215
会议费
50502
商品和服务支出
10,500.00
10,500.00
30216
培训费
50502
商品和服务支出
35,700.00
35,700.00
30217
公务接待费
50502
商品和服务支出
7,276.50
7,276.50
30228
工会经费
50502
商品和服务支出
68,632.08
68,632.08
30229
福利费
50502
商品和服务支出
94,080.00
94,080.00
部门经济分类代码
部门经济分类名称
政府经济分类代码
政府经济分类名称
合计
人员经费
公用经费
30231
公务用车运行维护费
50502
商品和服务支出
21,500.00
21,500.00
30299
其他商品和服务支出
50502
商品和服务支出
51,474.06
51,474.06
30299
其他商品和服务支出
50502
商品和服务支出
20,000.00
20,000.00
30299
其他商品和服务支出
50502
商品和服务支出
176,400.00
176,400.00
30299
其他商品和服务支出
50502
商品和服务支出
8,800.00
8,800.00
总计
9,317,141.51
8,528,206.07
788,935.44
表七:
2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:
元
项目
2017年预算数
2018年预算数
1、因公出国(境)费
2、公务接待费
7,276.50
7,276.50
3、公务用车购置及运行维护费
43,000.00
21,500.00
其中;公务用车购置费
公务用车运行维护费
43,000.00
21,500.00
总计
50,276.50
28,776.50
表八:
2018年政府性基金预算支出情况表
单位:
元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
0
0
0
总计
0
0
0
表九:
2018年部门预算明细表
单位:
元
功能分类代码
功能分类名称
部门经济分类代码
部门经济分类名称
政府经济分类代码
政府经济分类名称
项目名称
预算金额
2129999
其他城乡社区支出
30101
基本工资
50501
工资福利支出
人员支出(在职统发)___基本工资
1016604.00
2129999
其他城乡社区支出
30102
津贴补贴
50501
工资福利支出
人员支出(在职统发)___津贴补贴
2415000.00
2129999
其他城乡社区支出
30103
奖金
50501
工资福利支出
人员支出(在职统发)___奖金
1360000.00
2129999
其他城乡社区支出
30199
其他工资福利支出
50501
工资福利支出
人员支出(在职统发)___其他工资福利支出
84717.00
2080505
机关事业单
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