物业收款员岗位职责.docx
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物业收款员岗位职责.docx
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物业收款员岗位职责
物业收款员岗位职责
物业收款员岗位职责
【篇1:
物业收费员岗位职责】
物业收费员岗位职责
1、按国家及公司规定的收费标准收取管理各贡费用。
2、熟悉掌握小区业户的情况,每月对小区各项应收费用
了然于心。
3、对小区收费情况进行动态分析,并将欠费户欠费原因
进行汇总分析。
4、对业主在交纳费用过程中提出的问题进行合理解释,
并将业主反映情况及时向公司领导反映,以进行及时处理解决。
5、每月将所收取的各项费用及时交回公司财务部,以确
保现金安全,且做到日清日结,身上不存有大量现金。
6、及时提供业主(住户)应收已收与未收款清单等有关
统计报表,以配合会计核算及组织催收工作。
7、全面负责管理处各项费用的现金收缴工作。
如:
装修
押金、装修管理费、装修工人治安管理费、停车场收入、维修费租金等
财务管理制度
一、根据会计法和公司要求,建立健全公司的会计核
算程序,手续传递制度。
二、每月27日前,向经理提交综合服务费、水、电
等各项收费情况及各小区水、电损耗情况报告。
字批准,不得私自借用,违反者由当事人以工资
垫付且追究责任。
四、出纳会计现金库存限额不得超过五百元,作为零
星开支,其它支出一律由支票支付。
五、对各类奖罚,月底由出纳员编制工资表,在当月
工资中体现。
六、对各类费用报销,由出纳督促,事后七日内必须
报销,原则上不得跨月。
七、各小区发生的任何收付款项必须统一入帐,不得
出现帐外资金收支。
经理岗位职责1、严格执行国家、省、市有关物业管理的方针、政策。
2、带领全体员工对物业辖区实行全方位管理,保证物业完
好状态,提高使用效益。
3、注意经济效益,精心理财,开源节流,满足业主需求。
4、抓好精神文明建设,维护业主合法权益。
树立良好的企
业形象。
5、制订和完善公司各项规章制度,建立良好的工作秩序。
6、制订年度工作计划,明确目标、任任,督促所属部门履
行岗位职责,坚持年终考核。
7、重视人才,合理使用干部,按照德、勤、能、绩定期进
行考核。
8、调动各方积极因素,共同管好物业。
定期向总公司汇报
工作及经营收支情况,以各种方式听取业主和使用人的建议、意见和要求,并及时答复,认真解决。
9、关心员工生活,努力提高员工工资福利,改善工作条件。
10、经常与上级公司和政府相关部门沟通,理顺关系,创造
良好的外部环境。
处理)
七、严禁打架斗殴,聚众闹事。
违者除对其批评教育外,按奖惩制度第七条执行。
八、严禁利用工作之便以权谋私,禁止收受用户任何
好处,或以权报复,一经发现或接到举报将按奖惩制度每八条执行。
九、除因工作需要,禁止中午喝酒,反对酗酒,不得
因喝酒聚会而影噢或延误八小时以外的临时性工作和服务要求。
十、水电工要求严格执行水电工岗位责任制,水电查
抄及费用征收应实事求是,严禁弄虚作假,一经发现将按奖惩制度第十条执行。
十一、工作时间定为每天8小时,职工周日除留一
人值班外,其余人涡休班;值班人员安排其他时间补休(法定节假日据情况安排休息)。
十二、对业主提出的各种合理性服务要求,在规定
范围内的要立即去办,服务范围之外的能办则办,不能办的须做好耐心的宣传解释工作。
禁止出现推诿不管或置之不理,一旦发现或举报反映,则按奖惩制度第十一条执行。
十三、业主(或使用人)对收费(含代收费项目)标准提出异议时,要首先向其耐心宣传解释上级的规定和批准的收费标准,直到业主理解和满意为止,遇有极个别业主无理取闹,应及时向领导江报。
广廈物业管理有限公司
【篇2:
物业收费员工作职责】
物业收费员工作职责
统一安排,严格执行公司的各项规章制度、财务制度。
二、协助公司会计、出纳做好各项费用的收取及统计工作。
在业务上接受公司财务科的指导和监督,保证工作做到日清、月清,帐表相符、钱据相符。
对拖欠费及时催收,做到费用收缴率达到公司下达的考核指标,收交率与年终考核挂钩。
三、持证上岗、着装整齐,每天上午在办公室收交,下午及晚上自己安排时间上门收交,为方便业主可采取多种形式的收交方法。
四、每周一上午参加工作例会,上报上星期收费报表。
五、服从主管的安排,到传达室顶班,做好门卫工作。
遇特发事情接通知后立即到岗顶班。
六、负责收集业主对物业服务管理工作的意见及建议,并做好记录。
七、协助主管做好防火、防盗等各种宣传工作。
八、认真完成办公室及主管交办的其他临时工作。
【篇3:
物业公司收款员职责】
菏泽金佳物业服务有限公司编号:
hzjj-wi-xz-04
作业指导书发行版本:
1.0收款员岗位职责第0次修改
1.收款员在财务主管(会计)领导下工作,熟悉财经制度,熟悉物业服务收费的有关政策规定和收费标准。
2.负责复核一切与货币资金收付有关的原始凭证。
3.根据审核无误的原始凭证收付现金并及时把所收款项转交财务。
4.负责催收用户拖欠款、滞纳金。
5.按规定负责收取各用户的水、电等一切费用。
6.负责办理其他属于收款工作范围和财务(会计)交办的事项。
编制:
审核:
生效日期:
2008年6月
天鸿物业收款员岗位职责1.收款员在财务主管的领导下工资,熟悉财经制度,熟悉物业服务收费的有关政策和收费标准。
2.负责复核一切与货币资金收付有关的原始凭证。
3.根据审核无误的原始凭证收付现金并及时把所收款项转交财务。
4.负责催收用户拖欠款、滞纳金。
5.按规定负责收取各用户的水、电等一切费用。
物业管理处收款员岗位职责
物业管理处收款员岗位职责
1、负责管理处各项费用的收取、统计、核算工作,在业务上接受公司财务部的指导和监督,保证做到日清月结,账表相符,钱据相符,对拖欠费用应及时催收,做到费用收缴率达98%。
2、负责管理处现金、票据的保管,每月准时到财务部报账,并做好现金日记账、银行存款日记账登记工作。
3、办理银行托收,核对托收划款情况,月终应及时将银行日记账与银行账单进行核对。
4、按公司规定具体负责管理处各项费用的存取或转账工作。
5、按时编制工资报表,代发管理处人员的工资、补贴。
6、负责办理管理处各项费用的报销工作,严格控制超标报销。
7、根据用户需要提供上门收费服务、上门催收或在收费单上注明银行余款不足等方式使拖欠款尽早收回。
8、负责管理处固定资产登记工作。
9、完成管理处主任交待的其他任务。
物业公司管理处收款员岗位职责
一、负责管理处各项款费的收取工作;在业务上接受财务部门的指导和监督,保证做到日清月结,账表相符,钱据相符,对拖欠款费应及时催收,使费用收缴率达到规定标准以上。
二、熟悉管辖区内的单元户数、面积,以及管理费、水电费等收费标准的计算方法,收缴各种管理费并开具发票及收据,做好收费的统计、核算、流入工作,做到及时,准确无误,不重不漏。
三、严格执行收费制度,对缴费情况随时进行统计,定期向主任汇报;对拖欠款费的业主,及时以电话联系、上门催收等方式使拖欠款尽早收回。
四、熟练计算机运用和操作,做好现金日记帐和台帐。
五、负责管理处固定资产和物资的登记工作。
六、负责做好考勤工作,核实各班组上交考勤和加班记录,并上报项目区域。
七、完成上级分派的其他工作任务。
物业管理处收款员岗位职责
1.0在公司财务及本部门领导下,负责管理处管理费、商铺租金、水电费等各项费用的收取及管理工作(核算、打单、收费、统计等)。
2.0依据《停车卡办理规定》,负责停车卡的办理和登记工作。
3.0每日收费金额,于下午五点前交存银行,并留存现金交款单。
节假日按银行规定执行。
4.0与财务做好单据交接工作,领取有关票据,并及时与财务做好核销工作。
5.0建立妥善保管建立各项收费资料,便于查阅。
6.0负责受理业户及事项人员的咨询,对业户提出的问题耐心解答,服务态度热情。
7.0完成领导交待的其它任务。
收款员岗位职责及工作流程
收银员岗位职责:
1、为顾客提供快捷、优质的结算服务;
2、树立为顾客服务意识,说好文明用语,维护公司良好企业形象;3、维护公司利益,防止商品从收银环节流失;4、协助门店执行公司各项管理规章、制度。
具体岗位职责包括:
1、收款员实行专人专岗或专职,业务上直接由各店财务人员(出纳员)管理,行政上归店长、店长助理管理。
2、协助店长、店长助理完成本部门的工作和公司的工作。
3、负责门市经营商品、票款及邮购费用的收款工作,包括现金、信用卡、支票的销售结算。
所有商品进入POS机销售。
收款员在收取现金时必须经验钞机的检验,提高自身识别假币的能力,如收到假币由收款员自己负责。
当天的销售款发生短缺,由收款员自己负责。
直销时先开小票销售,当天(最晚在第二天)必须将小票所开商品全部录入系统作为销售,并与所交款项核对一致。
负责接收支票A、接收支票按如下程序检查:
①检查印章是否齐全。
(人名章、财务专用章)②盖章是否清晰、位置是否正确。
③收到填写好的支票须检查所填金额与销售款是否相符,大、小写金额是否一致,使用的字体是否规范,密码是否清楚。
④收到空白支票应将本次实收销售金额记录于小条,并附在支票上,与当天营业款交公司出纳员,由出纳员负责填写、打印。
⑤收支票均应要求顾客留姓名、电话、身份证号码等相关记录,出现问题时由收款员负责联系。
负责票款的盘点、结算整理等工作。
负责零钞的安全保管。
对于不能入机销售的项目,如:
会员卡、招生简章、冲值卡、票款销售(后二项只有中心店有)等都必须用小票销售。
A、小票销售的款项同样计入每天的销售日报中单列,交款时将小票一并交出纳员审核。
4、负责商品销售折扣的执行
顾客购买商品需要打折时,收款员应要求顾客出示“会员卡”,按照会员折扣值进行销售。
(规定产品除外)
顾客无“会员卡”要求打折时,须经当班店长、店长助理同意,实行签字确认制度。
负责所有折扣销售的统计工作,包括POS机销售、小票销售,登记《商品打折登记表》,与每天营业款同时上交公司出纳员;5、负责销售退款的接收。
(参照《商品退换标准及商品退换单的使用》执行)6、负责为顾客开发票。
要求所开发票金额与实收金额一致,不允许多开;
商品名称与所购名称一致,不允许将图书开成音像或乐配,反之可以,使用税控机开票的门店要与税控机使用要求一致;
每次开发票时,必须在销售小票上注明“已开发票”字样,防止公司重复纳税;
如需多开发票,必须征得公司出纳员的同意,否则无权多开;
收到退回发票,需重开,将原发票数量、金额开红字发票冲销,然后再开新的发票,并将退回发票附红字发票后面,交财务人员;
顾客将多次购买的小票保存一起开发票或其他情况需开发票,小票上的购买时间原则上与开发票时间最长不可超一个月。
7、收款员必须熟悉商品情况,包括名称、价格等,在接听电话时,可以要求相关区域分管人进行解答(将顾客要求记录清楚)。
8、负责办理顾客需邮寄的手续:
将顾客邮寄的物品进行登记《门市交接班记录》,记录内容:
货品名称、单品数量、载体、金额、合计数量、合计金额、顾客邮寄的地址、联系电话和邮费等。
将登记的顾客邮寄资料整理后转相关人员,相关人员进行配货并寄出,然后将邮寄单交收银员。
收银员收到邮单后,在原登记处核销,每月的26日汇总一起转店长审核。
9、在销售商品有其他附赠品时,负责通知顾客向导购员索取赠品(外地店可由收银员发放赠品)。
10、收款员每天17点前将当天的销售款(整钞部分)及前一天的销售余款、折扣单、商品退换单(顾客退货)、销售日报表等一并交财务人员,交送营业款时须由店长或店长助理指派1人陪同。
11、负责将周六、周日的销售营业款(大额)于当天下午17点前存入银行,在去银行存款时须由店长或店长助理指派1人陪同。
12、负责保管保险柜的钥匙,收款员每天下班前要将17点以后的销售款、发票、零钞和财务单据、充值卡等封好存入保险柜。
13、负责发票、零钞和财务单据的保管和使用,不允许发生丢失损毁,每日工作结束时,进行盘点(各种卡、底金、发票、小票等),使用情况做好《收款员交接班记录》。
14、负责编制销售日报表。
15、如收款员请假或不在时,由店长或店长助理安排其他人员暂时代替收款,临时收款员要严格按照收款员岗位职责的要求执行。
16、在临时离岗情况下(如用餐、去洗手间、交款),备好200—400元的零钞,将200元的零钞交临时指派的收款员,将其余的销售款锁好,查看当前销售的金额,在收款员返岗后,要对零钞及离岗期间的销售进行复合,如出现问题由当事人负责。
外地店可根据实际情况进行微调。
17、分管区域的卫生:
负责收款台内办公用品的摆放。
检查地面、货架、款台面物品的卫生情况。
负责检查分管区域设施的运行情况,如有异常立即上报店长或店长助理。
负责检查POS机打印纸、塑料袋、刷卡机打印纸、办公用品的数量,数量不足时提前2天进行领取,同时备好下一班用塑料袋,合理使用。
门市名片库存不足十盒,应马上报缺(外地店此项不归收款员负责)。
18、负责POS机、服务器的开关,熟练使用POS机的操作流程,并负责POS机的清洁与维护。
19、
要求在当日营业时间结束时完成当天工作,不允许有遗留。
20、负责做好交接班工作,认真、详细、准确地登记《收款员交接班记录》。
对在营业时间内,误收顾客钱款的事故,一律由个人承担责任。
21、协助门市人员进行日常盘点工作。
22、负责办公用品的报缺和保管。
23、负责固定办公用品和固定物资的保管和使用,并在交接时进行盘点。
建立物资登记表。
(店长)
物资内容:
空调、空调遥控板、电视机、电视机遥控板、DVD机、DVD遥控板、功放机、录音机、验钞机、POS机(显示器、鼠标、鼠标垫、主机、打印机)、电脑布、刷卡机、保险柜、剪刀、裁纸刀等20---22条的内容,外地店由出纳员负责监督。
收银员工作流程:
1、8:
30—8:
45参加门店晨会。
要求认真听取晨会内容及店长或店长助理布置的工作任务,于当日落实完成。
2、8:
45—9:
00完成营业前的各项准备工作。
将自己个人携带现金等物品交由店长或助理保管,做到上岗个人不带现金,以避免引起不必要的误会。
清洁整理收银区域的环境卫生,包括:
收银台、电脑、银箱等。
整理、补充必备的营业用品及耗材,包括:
购物袋、会员卡、宣传资料、打印纸、发票、收款小票本等。
检查收银设备、监控设备及税控机等设备是否运转正常。
3、营业中
收款、结算:
按要求使用服务用语,唱收唱付;准确高效录入商品,核对商品标价与电脑系统中的价格是否一致,确认顾客支付的现金,验明真伪后放入银箱。
特别注意是否有漏入商品,防止商品从收银环节流失。
无顾客结账时:
整理、补充收银台所需各项必备用品,并清洁收银台卫生,协助其他岗位做好对顾客的接待和咨询工作。
用餐及交款时的离岗交接,按照岗位职责中的相关要求执行。
4、营业结束
将下午交款后的剩余营业款和备用金整理好,存入保险柜,并确保保险柜上锁并拧乱密码。
由第二天上班的收银员负责对比电脑记录清点款项,如有差错,经店长或店长助理查证后由前一日收银员补偿。
将各项设备按照顺序正常关闭,并断绝电源,确保安全。
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