采购管理表格大全.docx

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采购管理表格大全

采购管理表格大全

表-001采购计划表

采购计划表

NO：

序号

名称

规格

物资采购厂家

单位

计划数

库存数

采购数

要求到

货日期

备注

编制部门：

_______________批准：

_________________

表-002用料计划表

用料计划表

材料编号

材料名称

材料规格

三月底库存

四月

五月

六月

七月

仓库

验收前

已够

未入量

总

存量

计划用量

本月底结存

已够

未入量

总

存量

计划用量

本月底结存

已够

未入量

总

存量

计划用量

本月底结存

已够

未入量

总

存量

计划用量

本月底结存

注：

（1）安全存量为半个月之计划用量。

（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。

表-003采购数量计划表

采购数量计划表

每日耗用数量:

供应商

本日存货

本日存货

耗用期限

订购

日期

I／L

申请

日期

L／C

开出

日期

装船

船到入

库后总

存量

日期

数量

吨

开船

日期

抵达

日期

表-004采购预算表

采购预算表

制表部门：

预算期间：

单位：

元

物品名称及规格

单位

单价

生产需用量

本月末计划库存量

上月末库存量

预计采购量

预计采购金额

预计本期支付采购资金

预计支付前欠货款

预计支付本期货款

审批：

制表人：

表-005采购申请单

采购申请单

请购

部门

请购

日期

交货

地点

单据

号码

项次

物料

编号

品名

规格

请购

数量

库存

数量

需求

日期

需求数量

单位

技术协议

及要求

会签说明

采购部门

请购部门

主管

经办

批准

主管

申请人

分单

第一联：

采购单位（白），第二联：

财会部（红），第三联：

请购单位（蓝）。

表-006采购变更审批表

采购变更审批表

编号：

申请日期：

年月日

申请部门

变更内容概述

原采购请购单编号

原采购审批表编号

变更金额

变更采购方式

部门经理意见

采购经办人意见

采购经理意见

财务经理意见

主管副总经理意见

总经理意见

批复文号

是否通过审批

□是□否

附件

制表人：

电话：

表-007采购开发周期表

采购开发周期表

编号:

修订日期:

部门:

编制日期:

项次

品名

规格品

采购周期

正常品

采购周期

新产品

采购周期

最少

采购数量

备注

说

明

事

项

规格品：

系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品，此项规格品须事先恰询厂商，确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购；

正常品：

系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品，此项正常品须依正常品采购周期之采购日期进行采购；

新产品：

系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品，此项新产品须依据新产品开发周期之采购日期进行采购。

编制：

审核：

批准：

表单编号:

表-008请购单

请购单

请购单位：

请购日期：

　　　年　　　月　　　日

料号

品　　名

规　　格

单位

数　　量

需求日期

用途说明

会计

采购

主管

备注：

请于需求日前三日填写本单以利作业。

表-009临时采购申请单

临时采购申请单

NO:

申请部门

申购人

申购日期

申购物资品名

数量

申购原因：

审批意见：

签名:

日期:

表-010采购订单

采购订单

采购申请部门

申请日期

单据号码

供应厂商名称

交货地点

请购单号

项次

料号

品名

规格

数量

单位

单价

总价

交货

日期

技术协议

及要求

采购部

经办

总经理批准

合计

税前金额

科长

税额

经理

税后金额

表-011采购进度控制表

采购进度控制表

年月日

序号

采购

单号

品名

型号/规格

订货量

计划

交期

实际交货状况

日期

数量

日期

数量

日期

数量

备注

表-012采购电话记录表

采购电话记录表

序号

采购

日期

供应商

采购物料

名称

数量/规格型号

要求

交期

使用部门

采购人

备注

表-013物料订购跟催表

物料订购跟催表

分类：

跟催员：

订购日

订购

单号

料号

（规格）

数量

单价

总价

供应商

（编号）

计划

进料日

实际进料日

1

2

3

表-014到期未交货物料一览表

到期未交货物料一览表

签约日期

合同编号

物料名称及规范

数量

单位

约定交货日期

备注

本单一式三联：

一联送供应商，一联送仓库转请购部门，一联留采购主管存查

表-015采购订单进展状态一览表

采购订单进展状态一览表

序号

物料

订单状态

物料入库数量总和

备注

供应商一

供应商二

物料编码

名称

型号/描述

年需求量

单位

开始日期

完成日期

订单计划编号

订单经办人员

选择

订单合同

跟踪

检验

接收入库

付款

选择

订单合同

跟踪

检验

接收入库

付款

表-016采购追踪记录表

采购追踪记录表

编

号

请购单

报

价

供

应

商

及

价

格

订购单

验收

请

购

总

号

发

出

日

期

收

到

日

期

品

名

／

规

格

数

量

需

要

日

期

日

期

编

号

数

量

单

价

金

额

交

货

日

期

供

应

商

日

期

数

量

检

验

情

形

备注：

表-017交期控制表

交期控制表

月日至月日

预定

交期

请购

日期

请购

单号

物品

名称

数量

供应

供应商

单价

验收

日期

延迟

日数

备注：

表-018来料检验日报表

来料检验日报表

年月日

来料检验报告汇总

供应商

检验批数

不合格批

不良率

…

批退报表汇总

物料异常报告编号

料号

品名规格

批量

不良率

不良原因

供应商

处理结果

表-019不合格通知单

不合格通知单

编号：

填表日期：

年月日

供应商

交验日期

物料名称

料号

交验数量

检验日期

抽样数量

检验结果

不良情形

及简图

处理意见

呈核

经

理

审

核

检

验

重检流程

及不良统计

改善对策

品管确认

主

管

审

核

填

表

表-020损失索赔通知书

损失索赔通知书

NO：

公司：

本公司于年月日向贵公司采购之下列货品：

，因贵公司产品□品质不良□交期延迟，造成本公司蒙受元的损失，兹检附：

□损失计算表份；□品质检验报告份；□本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。

□由其他货款中扣除

□以现金支付

顺颂

商祺！

有限公司

采购部

年月日

表-021比价、议价记录单

比价、议价记录单

日期：

年月日

料号

品名

规格

单位

厂商名称

原询单价

议价后单价

议价后总价

付款条件

交货日期

交运方式

备注

承办人：

主管：

核准：

表-022供应商产品直接比价表

供应商产品直接比价表

图纸编号：

产品名称：

填表日期：

供应商名称

项目

单位

报价时间

计算原材料单价

成品重量

税别

报审价格

意见：

采用√

不采用

×

批准：

审核：

拟制：

表-023价格变动原因报告表

价格变动原因报告表

请购部门

请购单编号

品名

规格

数量

价格记录

供应商

原单价

现单价

价格变动原因

备注

采购经理审核意见：

签名：

日期：

总经理审核意见：

签名：

日期：

表-024采购成本汇总表

采购成本汇总表

物料

采购地区

价格

进口费用

运输费用

取得成本

付款条件与

方式

名称

代码

国别

供应商

内销

外销

金额

方式

内销

外销

表-025采购成本差异汇总表

采购成本差异汇总表

材料

名称

数量

材料价格

各种费用合计

总成本合计

估计

实际

差异（%）

估计

实际

差异（%）

估计

实际

差异（%）

填表人：

日期：

表-026采购成本比较表

采购成本比较表

项目

本月

上月

本年累计

上年累计

原材料

金额

%

金额

%

金额

%

金额

%

辅助材料

其他物料

采购费用支出

成本合计