安全阀校验机构新版质量手册.docx
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安全阀校验机构新版质量手册
版本号:
XX-QH-01
受控:
√
非受控:
质量手册
(第一版)
XXXXXXXXXX有限公司
XXXX年XX月
审批页
编制:
审核:
批准:
日期:
XX年XX月XX日
0.1修订页
序号
章节号
修改内容
修改日期
修改人
批准人
1
0.2总目录
0.3颁布令
0.3.1颁布令
本公司依据:
《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(TSGZ7003-2004)
完成了《质量手册》第一版,现予以批准颁布实施。
本手册是公司质量管理体系的法规性文件,是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。
自即日起,公司全体员工必须遵照执行。
总经理(签字):
年月日
0.4机构声明
为了更好地服务地方经济发展,保证我公司科学、公正、廉洁高效地开展安全阀校验工作,更好地为客户提供优质服务,特声明如下:
1、严格遵守国家有关的特种设备法律、法规、规章和安全技术规范,认真履行特种设备法律、法规所赋予的职责,满足政府和客户要求;
2、完成政府质检部门下达的各项法定检验任务,并且自觉接受政府质检部门的监督、评价和管理;
3、依法独立开展检验校验工作,保持工作独立性,确保公平、公正、合法、有效;
4、在核准的范围内从事法定检验检测工作;
5、检测人员必须持证上岗;
6、建立质量方针和质量目标;
7、程序规范,保证检验检测和检定工作的严肃性、科学性和公正性,出具检测报告必须真实、有效、准确、客观、公正、及时。
对检测数据的准确性负责,不受任何来自商业、财务和其它因素的干扰。
不弄虚作假,不出具虚假报告。
对检测结果承担一切法律责任;
8、遵循诚信和方便客户的原则,为所有客户提供公正、高效的优质服务。
遵守为客户保密的原则,严守被检测单位的商业秘密和机密;
9、全体员工决不从事特种设备的生产、销售,不以其名义进行推荐或者监制、监销特种设备等影响公证性的活动;
11、严格执行物价部门批准的收费标准,做到公平、公正、公开的收取检验校验费用;
12、严格企业管理,建立并不断完善质量保证体系,确保其有效运行和持续改进。
1质量方针和质量目标
1.1公司质量方针:
XXXXXXX
1.2公司的质量目标:
XXXXXXX
1.3质量目标各指标定义及计算方法:
1.3.1顾客满意度的定义:
在回收的《客户满意度调查表》中,顾客无意见视为满意。
顾客满意度=满意的顾客数量/被调查顾客的总数
1.3.2阀门检验检测报告完整及准确率指:
客户在合同规定的日期,我公司提供优质的检验检测服务,并出具完整的报告,报告的正确性。
阀门检验检测报告完整及准确率=我公司提供完成及准确报告数量/同期提供的所有
报告数量
2前言
2.1检验检测机构简介
XXXXXXXX
2.2适用范围
本手册适用于公司进行阀门检测检验的全过程控制。
注:
因本公司不具备承接焊接、无损检测及热处理项目的能力,所以上文适用范围中提到的检测检验服务不包括焊接、无损检测及热处理任务。
焊接、无损检测和热处理任务由业主另行委托其他单位完成。
2.3编写依据及引用标准
《中华人民共和国特种设备安全法》(2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过,2014年1月1日起施行)
《特种设备安全监察条例》(2009年1月14日国务院第46次常务会议通过,2009年5月1日起施行)
TSGZ7001-2004《特种设备检验检测机构核准规则》
TSGZ7002-2004《特种设备检验检测机构鉴定评审细则》
TSGZ7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》
GB/T19001-2008/ISO9001:
2008《质量管理体系要求》;
GB/T19000-2008/ISO9000:
2005《质量管理体系基础和术语》;
GB/T12243-2005《弹簧直接载荷式安全阀》
DL612-1996《电力工业锅炉压力容器监察规程》;
DL/T748.3-2001《火力发电厂锅炉机组检修导则》第3部分《阀门与汽水系统检修》
DL/T959-2014《电站锅炉安全阀技术规程》(2014-10-15发布,2015-03-01实施)
2.4术语和定义
本手册除采用GB/T19000《质量管理体系基础和术语》的术语和定义以外,还采用了以下术语和定义:
TSGZ7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》术语和定义
DL/T959-2014《电站锅炉安全阀技术规程》术语和定义
检验检测:
本手册所指的校验是对安全阀整定压力的调试工作,以及调节阀性能的调试工作。
检验检修:
本手册所指的检修是利用相关设备及测量工具判断安全阀的异常,查出故障并进行维修。
3.1公司组织机构图
3.2质量管理体系职能分配表
总
经
理
管
理
者
代
表
工
程
技
术
部
综
合
部
业
务
部
财
务部
4.1
总要求
★
○
4.2
质量手册
★
○
●
○
○
○
4.3
文件控制
★
○
○
●
○
○
4.4
记录控制
★
○
○
●
○
○
5.1
管理承诺
★
○
○
○
○
○
5.2
以顾客为关注焦点
★
○
○
○
○
○
5.3
质量方针
★
○
●
○
○
○
5.4.1
质量目标
★
○
●
○
○
○
5.4.2
质量管理体系策划
★
○
●
○
○
○
5.5.1
职责和权限
★
○
○
○
○
○
5.5.2
管理者代表
○
★
○
○
○
○
5.5.3
内部沟通
★
○
○
●
○
○
5.6
管理评审
★
○
●
●
○
○
6.1
资源提供
★
○
○
○
○
○
6.2
人力资源
○
○
●
○
○
6.3
基础设施
○
●
○
○
○
6.4
工作环境
○
●
●
○
○
7.1
产品实现的策划
○
●
○
●
7.2
与顾客有关的过程
○
○
●
○
7.3
检验检测方法
○
●
7.4
采购
○
○
○
●
○
7.5
生产和服务提供
○
●
○
○
○
7.6
抽样及样品处置
○
●
○
○
○
7.7
监视和测量装置的控制
○
●
○
○
7.8
检验检测安全
○
●
●
○
○
7.9
技术记录
○
●
○
○
7.10
检验检测质量的监督
★
○
●
8.1
内部审核
★
●
○
○
○
8.2
不合格品控制
○
●
○
○
8.3
投诉与抱怨
○
○
○
●
○
8.4
数据分析
○
●
○
○
○
8.5
持续改进
○
●
○
○
○
8.6
纠正措施
○
●
○
○
○
8.7
预防措施
○
●
○
○
○
图示:
★—负责;●—主管;○—相关。
3.3部门人员职责
3.3.1各部门工作人员负责向所在部门的部门经理汇报工作。
3.3.2工程技术部是公司工程、技术、安全、质量、培训等业务的综合管理部门。
工程技术部服务团队中,服务工程师向项目组负责人汇报工作,提交售后服务记录,项目组负责人向工程部经理汇报工作,工程部经理向管理者代表汇报工作;所有的技术类文件都需提交给技术负责人审核确认。
工程技术部负责公司内部外部审核工作,对公司内部有关质量问题有确认、提出改善意见、监督改进措施的实施等职责。
工程技术部负责公司信息化管理、档案管理、安全管理、质量体系管理、培训管理等有关业务的管理。
工程部管理员负责工程部仪器设备的保管,保洁等工作,直接向工程部经理汇报工作。
3.3.3业务部主要职能是承接用户检验检测服务订单,与客户沟通,负责所有与客户相关的问题,如有技术问题,需和工程部及时沟通。
3.3.4综合部主要职能是负责公司内部行政管理、人力资源管理工作。
向总经理汇报工作,根据总经理要求协调各部门工作。
3.3.5财务部主要职能是负责公司内部收入和成本核算、固定资产管理、仓储管理、设备采购等工作。
向总经理汇报工作,并监督财务制度的执行。
3.3.6厂房设专人负责管理,包括设备仪器和工器具管理、仓库保管和加工培训基地的规范使用等,归口工程技术部。
4质量管理体系
4.1总要求
为了贯彻执行《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(TSGZ7003-2004),形成文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性。
公司按照以下步骤建立质量管理体系:
a)对公司质量管理体系所需的过程进行识别;
b)明确过程之间的顺序和相互作用;
c)确定为确保这些过程的有效运行和对过程进行控制的方法和准则;
d)为过程的开展配备相应的资源和信息,跟踪运行过程,并实时记录;
e)监视和分析这些过程,以便随时掌握过程运行状况,并为进一步采取改进措施提供信息准备;
f)在跟踪和分析的基础上,实施必要的措施,实现对这些过程所策划的结果和实现对这些过程的持续改进。
公司质量管理体系所需的过程包括与管理职责、资源管理、产品实现及跟踪、分析和改进有关的过程。
公司依据《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(TSGZ7003-2004),结合公司生产经营实际情况,编制质量管理体系文件,并贯彻实施。
公司的质量管理体系文件包括:
a)质量手册,形成文件的质量方针和质量目标(第一级);
b)程序文件,本手册要求的流程文件及支持性文件(第二级);
c)作业指导书,是用以指导检验检测过程具体技术细节的描述性文件(是用于指导某项具体活动或过程,规定具体要求或具体执行步骤和方法的文件),属纯技术性的、基层质量活动的操作性文件。
一般有:
检验检测细则/通用工艺、检验检测方案/专用工艺、仪器设备操作规程、仪器设备核查规程、仪器设备自校准规定等(第三层级);
d)公司流程文件中所要求的记录及质量管理体系运行的各种质量记录等(第三层级);
e)与检验检测活动有关的外来文件,例如法律、法规、规章、安全技术规范、标准、政府相关部门的文函通知以及客户图纸、资料等(第三层级)。
本公司无外包过程。
4.2质量手册
公司所编制的质量手册内容包括:
a)公司质量管理体系所覆盖的所有内容,其覆盖范围为我公司所涉及的安全阀检验检测及检验检修质量管理全过程;
b)检验检测机构基本情况概述;
c)检验检测范围;
d)检验检测机构对国家质量监督检测检疫总局和地方质量技术监督部门和客户的义务和服务的承诺;
e)组织机构图;
f)技术负责人、质量负责人以及对检验检测质量有影响的相关人员的职责和权限;
g)质量管理体系中各质量要素的原则性描述及其之间相互关系的描述;
h)引用的程序文件。
4.3文件控制
公司编制《文件控制程序》文件,对与公司质量体系有关的文件、合同进行有效控制,包括各部门管辖范围内的外来文件,确保各相关场所使用的文件为现行有效版本。
对各类文件、合同的具体控制要求,见程序文件XX-QSP-02《文件控制程序》。
4.4记录控制
公司编制《记录(档案资料)管理程序》,对与公司质量体系有关的记录进行有效控制,包括各部门管辖范围内的外来文件,确保各相关场所使用的文件为现行有效版本。
对各类记录的具体控制要求,见程序文件XX-QSP-09《记录(档案资料)管理程序》。
5管理职责
5.1管理承诺
最高管理者就建立、实施质量管理体系,并持续改进其有效性作出必要的承诺,通过以下各项活动提供的有关证据来证实这种承诺:
a)实施质量管理知识培训和教育,在各层次会议中向全体职工宣贯有关安全阀检验检测的法律法规要求的重要性,从而提高全公司职员的质量意识和管理水平;
b)组织制定并实施公司质量方针和质量目标;
c)定期主持进行管理评审工作,评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性;
d)协调质量管理体系内各部门所需的资源与人力。
5.2聚焦顾客
以法律与法规为准绳的前提下,最高管理者应在公司上下贯彻以顾客为关注焦点的原则,力争满足顾客的各种合理要求,以达到客户满意的期许值。
公司与顾客签订服务合同后,严格按照双方达成的协议执行。
合同进行过程中,时刻跟踪顾客反馈的信息,并且进行收集、归类和分析。
持续改进和预防不符合项的发生来达到使顾客满意的要求,这是质量管理体系各部门乃至整个公司工作的重心。
5.3质量方针
为确保顾客的要求和期望得到满足,切实提高公司质量管理水平,并为质量管理体系的运行和实施指明方向,制定公司质量方针(见本手册1.1条)。
a)公司质量方针由总经理批准发布实施;
b)本质量方针与公司总体经营方针相适应,适合于公司的经营性质和业务特点,充分体现了法律法规要求、客户要求和持续创新的承诺;
c)本方针为制订和评审质量目标提供了框架,公司与有关的各部门应在此基础上制订相应的质量目标;
d)各级管理者要将公司质量方针传达到公司的各个层次,在公司内达到沟通,使全体员工深刻理解和掌握质量方针,履行部门质量职责,通过质量管理体系文件的有效实施来实现质量方针和质量目标;
e)公司按照管理评审程序对质量方针的持续适宜性进行评审,必要时可对其进行修改,以适应公司内、外环境的变化。
5.4策划
5.4.1质量目标
根据公司的质量方针,制定公司的质量目标。
(见本手册1.2条)
公司质量目标在形成文件、报请总经理批准后发布。
各职能部门根据公司的质量目标,结合各自的职责范围及产品特点,分别建立符合公司质量目标要求的本部门的各项工作流程。
5.4.2质量管理体系策划
a)为满足质量目标以及质量管理体系的总要求(4.1要求),必须对质量管理体系进行策划。
b)质量体系变更可能产生于内外部环境的变化,当策划变更质量管理体系时,必须保持质量管理体系的连贯性与完整性,确保体系的正常运作。
5.5职责、权限与沟通
最高管理者应确保公司的职责、权限得到规定和沟通。
总经理负责规定公司的组织结构和部门人员的职责和权限,形成书面文件,下发各部门执行,并在公司内部得到沟通。
5.5.1职责与权限
(1)总经理
a)向公司全体员工传达满足法律法规和顾客要求的重要性;
b)组织制定公司的质量方针和质量目标,并确保其落实到工作中;
c)批准并颁布公司的《质量手册》;
d)为确保公司质量管理体系的有效运行提供必要的资源;
e)主持管理评审,以确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性;
f)负责规定公司的组织结构和部门、人员的职责和权限;
g)负责重大产品要求的评审与批准。
(2)工程技术部
a)负责基础设施和工作环境的控制;
b)负责产品实现的策划;
c)负责安全阀检验检测过程的控制;
d)负责监视和测量装置的管理及偏离校准状态时的追踪处理;
e)负责公司的内部质量管理体系审核工作;
f)负责采购配件和安全阀维修过程和维修后的质量检验(验证);
g)负责管理内部及外部评审的准备工作,收集并提供管理评审所需的输入资料;
h)负责不符合项的分析和纠正、预防措施的归口管理;
i)负责来料物资的质量检查;
j)负责从本公司所发送的所有产品的质量检查。
(3)业务部
a)负责顾客要求的识别,组织产品要求的评审及与顾客的沟通和联络;
b)负责合同文本管理,建立客户档案,并跟踪服务;
c)负责对顾客满意度的调查,编制相应的调查和分析报告。
e)负责销售过程的质量控制。
(4)综合部
a)负责文件和记录的控制;
b)负责公司的日常行政事务及人事管理工作。
(5)财务部
a)负责组织全面预算管理工作;
b)负责组织资金调度工作;
c)负责组织会计核算与监督工作。
5.5.2内部沟通
内部沟通的目的是促进公司内部信息交流,增进理解,协调行动,有效地参与质量活动,从而促进质量体系的有效性。
内部沟通在公司不同部门和层次间进行,内部沟通内容涉及体系各部门各自质量管理活动的信息,产品过程与体系的质量要求和质量目标及完成情况,各过程的输出以及评价结果的信息等;内部沟通的手段可采用各种会议包括质量会、专题会、文件纪要及报表等方式。
5.6管理评审
根据预定的日期,定期对质量管理体系运行进行系统评价,并确定各种改进方法和变更的需求,确保质量体系的适宜性、充分性、有效性,持续改进质量体系和检验质量;必要时修订质量方针和质量目标以及对质量体系文件修改,以提高管理水平。
适用于质量管理体系的管理评审。
见质量手册XX-QSP-17《管理评审程序》。
6资源管理
6.1资源提供
为了实施和保持质量管理体系,并持续改进其有效性;满足顾客的要求,增强顾客满意,公司确定并提供所需的资源,包括人力资源、基础设施和工作环境等。
6.2人力资源管理要求
6.2.1总则
在人员聘用、选派或安排上,要考虑从事质量管理体系活动并承担规定职责的人员应具备一定能力,对能力的评定应从教育、培训、技能和经历四个方面考虑。
公司编制有《人员培训管理程序》,相关要求按照《人员培训管理程序》的规定实施。
为了使从事与质量工作有关的人员,能满足规定的职责要求,对他们进行适当的培训和考核。
综合部是职工培训和教育的归口管理部门,负责制订年度培训计划和组织实施,并组织考核及进行技能鉴定,其中,工程技术部具体负责每年至少适时举行两次内部技术人员的理论和操作时间培训及考核。
6.2.2能力、意识和培训
a)人员能力的确定与评价
综合部根据公司经营的需要,确定从事与质量工作有关人员的在教育、培训、技能和经历等方面的要求,人员上岗前对其进行评价。
b)培训需求的识别
综合部根据人员能力和工作业绩评价的结果,结合公司的经营发展,确定培训的需求,制订培训计划。
培训计划经总经理批准后,由综合部组织实施。
综合部保存培训的记录。
c)培训有效性的评价
1)通过教育和培训,增强职工准守法规的意识,提高岗位技能和从事质量活动所需要的能力,确保职工认识到自己所从事活动与公司的经营息息相关,以如何为实现公司质量目标而努力工作;
2)参加培训的职工必须参加考试或考核和鉴定,以评价各类培训的有效性。
合格者给予上岗证或其他相应资格证书。
6.2.3人力资源管理控制
公司建立各级人员聘任程序和人员培训管理程序,对人力资源管理的控制见XX-QSP-01《各级人员聘任程序》、XX-QSP-11《人员培训管理程序》。
6.3基础设施
公司按照产品工艺文件规定和生产规模的实际需要,确定适用的基础设施和过程设备,提供给各相关部门,确保生产活动正常进行和服务质量符合规定要求。
公司编制有XX-QSP-14《设备维护管理程序》,XX-QSP-15《检验检测用计算机、软件及网络管理程序》,相关设备的维护、保养、设备借出、归还的要求按照有关的规定实施。
工程技术部是基础设施的归口管理部门。
6.4工作环境
公司根据国家的相关规定要求来确定对工作环境的要求,如产品的存放场地、通道及废水废气排放的要求;必要的采光通风;工作场所的温度、湿度及安全要求;以及工房清洁有序和设备维修状态良好等。
7检验检测实施
7.1产品实现的策划
为了满足特定产品、项目或合同的规定要求,公司对产品的实现进行策划,对有关过程进行识别、控制和管理。
策划活动由工程技术部组织,相关部门、单位参加。
其活动的内容包括:
a)确定顾客的要求——产品的质量目标要求,如产品的目标特性值、质量要求和约束条件等;
b)针对产品的要求,确定实现过程、过程所需文件及资源和设施;
c)确定产品实现过程的各阶段产品的接收准则和相应的验证、确认、监视、检验和试验活动;
d)建立证实产品实现过程运行有效、产品符合规定要求的有关记录,并确保记录的充分性;
e)对特定的产品项目或合同的策划应形成质量计划。
7.2与政府和顾客有关的过程
7.2.1与产品有关的要求的确定
a)业务部在接受安全阀检验检测合同订单或投标前,应确定顾客规定的要求,并形成书面要求;
b)顾客虽然没有明示,但公司应明确所提供的服务标准或规范规定的用途或已知预期用途的要求;
c)明确有关法律法规对服务的要求,如国家强制性标准、产品安全性和环保要求等;
d)根据实际需要、公司确定的附加要求,如内控标准等。
7.2.2与产品有关的要求的评审
7.2.2.1业务部在明确用户要求后,草拟合同稿或技术协议草案,由相关人员进行订单评审。
7.2.2.2订单评审:
合同(工程订单或调节阀项目投标)在正式签订前要进行评审,评审应确保满足下列要求:
a)顾客的各项要求都得到规定,并形成书面要求,正确表述在合同、订单或标书上;
b)合同或订单上与以前表述不一致的要求,已予以解决;
c)公司有能力满足全部规定要求。
7.2.2.3经评审后,能满足顾客要求的合同方能与顾客签约,合同条款必须符合《合同法》的规定,正式合同由产品销售的责任单位编制。
7.2.2.4合同变更
无论是公司或顾客提出要求变更合同,均需征得另一方同意方可修订合同,合同修订后的有关内容应传递到有关部门,以确保顺利履行合同。
7.2.2.5合同(订单、标书)文本、合同评审记录、合同变更记录等由销售部保存。
7.2.3顾客沟通
业务部同有关单位对以下方面确定并实施与顾客的沟通:
a)在检测检验的过程中,通过多种渠道,向市场发布服务信息,同时公布对顾客的承诺,回答顾客的咨询、了解顾客要求和对服务意见的有关信息;
b)业务人员在接受顾客对检测检验服务询问时,应尽可能予以答复。
根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客,包括服务要求方面的变更、合同修订等,要与公司内部有关部门及顾客协调一致。
并作好销售工作记录;
c)通过走访用户,召开用户座谈会等方法收集顾客对服务质量的意见。
服务完成后,要收集顾客的反馈信息,接受顾客的投诉,对质量投诉必须按手册“8.3不符合检验检测工作控制”的规定作好妥善处理,以取得顾客的持续满意。
7.2.4接受政府监督、服务政府和客户
a)严格遵守国家有关的特种设备法律、法规、规章和安全技术规范,认真履行特种设备法律、法规所赋予的职责,满足政府和客户要求;
b)完成政府质检部门下达的
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