HSE综合能力测评解读.docx
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HSE综合能力测评解读
销售企业HSE管理能力测评
评定方式及条文说明
按照《中国石化油品销售企业HSE管理能力综合评价考核办法(试行)》要求,经销售公司研究,决定结合2015年销售企业HSE大检查,对各企业开展HSE管理能力综合评定。
现将2015年HSE管理能力评定方式及条文说明如下:
一、评定目的
促进销售企业建立自我完善、自我约束的长效HSE管理机制,不断改进提升企业HSE管理水平,推动HSE管理的良性循环。
二、评定宗旨
用制度规范企业;用管理塑造企业;用纪律统一企业;用创新发展企业。
三、评定原则
本着“科学性、实用性、可操作性、一致性”四项基本原则,通过总结、分析HSE综合能力评定结果,查找各环节存在的管理漏洞和薄弱环节,进一步完善综合管理及过程管理。
四、评定年度
评定年度:
是指自评定之日起向前逆推一年的时间为本次评定的考核年度。
个别评定指标按已备注的考核期限为准。
五、评定等级
(一)A级--示范级
1.各级、各类安全环保事故:
是自2015年1月1日开始计算。
2.奖项获得:
集团公司奖项的获得是指省级企业在5年内获得过集团公司科技进步奖二等奖或以上级别的奖项;省级政府奖项的获得是指省级企业在5年内获得过省(直辖市)级政府颁发的与安全环保相关的表彰,其中不包含省(直辖市)级协会颁发的表彰。
3.评定条件:
满足以上基本条件,且管理得分大于(等于)90分的企业评定等级为A级,属于风险可控状态。
4.等级为A级的企业:
获评销售企业年度HSE管理先进单位;可推荐销售公司级HSE及设备先进管理者及优秀员工各2名;给予安保基金基本奖金奖励,连续获评A级的企业,在基本奖金的基础上,每年递增10%的安保基金专项奖励。
(二)B级--达标级
1.上报集团公司等级安全环保事故:
是自2015年1月1日开始计算。
2.奖项获得:
集团公司奖项的获得是指省级企业在5年内获得过集团公司科技进步奖三等奖或以上级别的奖项;省级政府奖项的获得:
指省级企业在5年内获得过省(直辖市)级政府颁发的与安全环保相关的表彰,其中不包含省(直辖市)级协会颁发的表彰。
3.评定条件:
满足以上基本条件,且管理得分大于(等于)80分的企业评定等级为B级,属于低风险状态。
4.等级为B级的企业:
可推荐销售公司级HSE及设备先进管理者及优秀员工各1名;给予安保基金基本奖金奖励。
(三)C级--危险级
1.评定条件:
不能满足A级或B级的基本条件,且管理得分大于(等于)60分的企业评定等级为C级,属于高风险状态。
2.等级为C级的企业:
无资格参加销售公司及以上级别的任何评优评先;安保基金在基本奖金的基础上,扣减10%。
(四)D级--高危级
1.评定条件:
管理得分小于60分或存在否决项指标的企业评定等级为D级,属于失控状态。
2.等级为D级的企业:
无资格参加销售公司及以上级别的任何评优评先;无安保基金基本奖金。
六、评定指标及内容
HSE管理能力评定内容包括否决项指标、关键评价指标及过程评价指标三部分,其中否决项指标包含四个方面、关键评价指标包含四个方面、过程评价指标包含八个方面。
(一)否决项指标
1.上报集团公司一般、较大或以上等级事故:
是自2015年1月1日开始计算。
2.未按期完成重点监管隐患治理项目:
是指2014年度未经销售公司审批同意,无正当理由未按期完成销售公司级或以上等级重点监管的隐患项目。
重点监管隐患项目清单由销售公司提供。
3.弄虚作假行为:
是指关键性指标中安全、环保的任意一项存在严重失实现象,或经销售公司认定存在的造假行为。
4.需检查组现场核实的内容包括:
考核年度内发生三起及以上火灾、爆炸、跑冒油等企业级事故;未构成上报集团公司等级,但造成重大社会影响的安全环保事故;建设项目安全环保“三同时”存在“未批先建”、“久试未验”问题,并被省(直辖市)级及以上政府部门行政处罚;隐患治理资金、维修费、安全生产费挪用,并被地方政府、销售公司或集团公司查出、通报、处罚的内容。
(二)关键评价指标
第一方面:
安全管理
1.企业级安全事故
(1)评价单元:
省、市公司机关。
(2)评价期间:
一个评定年度。
(3)评价方式:
举报核实或现场核实。
(4)计分说明:
该项总分10分,发生1起扣5分,2起及以上该项不得分。
(5)资料提供部门:
安全部门。
2.千人负伤率
(1)评价单元:
省、市公司机关。
(2)评价期间:
一个评定年度。
(3)评价方式:
查人事部门HR系统的工伤信息,查出险记录、保险台账及工伤报销。
(4)计分说明:
负伤是指工伤,不包含承包商;该项总分5分,得分=5-5×千人负伤率,其中千人负伤率=负伤人数×1000/企业员工总数×100%。
(5)资料提供部门:
人事部门。
第二方面:
环保管理
1.企业级环境污染事件
(1)评价单元:
省、市公司机关。
(2)评价期间:
一个评定年度。
(3)评价方式:
举报核实或现场核实。
(4)计分说明:
该项总分8分,发生1起扣4分,2起及以上该项不得分。
(5)资料提供部门:
安全部门。
2.达标排放率
(1)评价单元:
基层单位。
(2)评价期间:
一个评定年度。
(3)评价方式:
查油气、含油污水排放。
a.油气排放:
无油气回收装置的不达标,无检测记录或检测记录中未体现检测结果的不达标。
b.含油污水排放:
油库(输油站)有以下情况的视为不达标:
无清污分流设施的、含油污水无检测记录或检测不合格排放的。
加油(气)站有以下情况的视为不达标:
存在暗沟排放的、明渠排放未设置水封井的、水封达不到水封要求的。
(4)计分说明:
该项总分3分,一座库站不达标扣1分,2座以上不达标此项不得分;因不达标排放被集团公司、省级及以上政府部门行政处罚或通报批评的此项不得分。
(5)资料提供部门:
受检基层单位。
3.危险废弃物按规处理
(1)评价单元:
地市公司机关;基层单位。
(2)评价期间:
一个评定年度。
(3)评价方式:
查危险化学品废弃物制度的制定与执行情况,其中执行部分查库站清罐废弃物、质检室废弃试剂及物品的处理流程和相关手续办理情况,需委托有相关资质的单位进行处置,查委托处置单位的资质、转移登记和联单。
(4)计分说明:
该项总分3分,未制定危险化学品废弃物管理制度的,此项不得分;发生1起不按规定执行扣1分,2起扣2分,2起以上此项不得分。
(5)资料提供部门:
安全部门、受检基层单位。
第三方面:
职业卫生管理
1.职业健康体检率
(1)评价单元:
基层单位。
(2)评价期间:
一个评定年度。
(3)评价方式:
受检基层单位提供本单位员工花名册,根据花名册检查基层单位全体在岗人员的职业健康体检报告,以及职业健康体检单位资质。
(4)计分说明:
该项总分4分,受检率=实际体检人数/应体检人数*100%,其中应体检人数为受检2库4站的总人数。
受检率为100%得满分;80-99%按比例得分,分值=受检率*4;80%以下此项不得分;委托体检机构无职业健康体检资质的,此项不得分。
(5)资料提供部门:
受检基层单位。
2.作业场所危害因素检测率
(1)评价单元:
地市公司机关;基层单位。
(2)评价期间:
一个评定年度。
(3)评价方式:
查职业卫生档案的建立,以及作业场所危害因素检测报告。
(4)计分说明:
该项总分2分,一个受检单位无检测报告的,此项不得分;未建立职业卫生档案的,扣0.5分。
(5)资料提供部门:
安全部门、受检基层单位。
3.作业场所职业病危害因素监测点合格率
(1)评价单元:
基层单位。
(2)评价期间:
一个评定年度。
(3)评价方式:
查基层单位作业场所危害因素检测报告。
(4)计分说明:
该项总分2分,合格率=合格点数/实测点数*100%,其中实测点数为受检2库4站的总点数。
合格率为95%(含95%)及以上此项得2分;80-95%按比例得分,得分=合格率*2;80%以下此项不得分。
(5)资料提供部门:
受检基层单位。
4.职业危害合同告知率
(1)评价单元:
地市公司机关。
(2)评价期间:
一个评定年度。
(3)评价方式:
查基层单位员工上岗合同和职业危害告知书,每个地市公司查1座油库(输油站)、2座加油(气)站,其中每座油库(输油站)至少查5人、每座加油(气)站至少查3人。
(4)计分说明:
该项总分2分,合同告知率=实际危害告知数/应告知数*100%。
告知率100%得满分;80-99%按比例得分,得分=合同告知率*2;80%以下此项不得分。
(5)资料提供部门:
人事部门。
5.新增职业病病例
(1)评价单元:
省、市公司机关。
(2)评价期间:
一个评定年度。
(3)评价方式:
查省公司职业卫生档案,职业病病例认定以职业病鉴定机构出具的鉴定结论为准,无鉴定结论的视为非职业病病例。
(4)计分说明:
该项总分4分,发现1例职业病病例扣1分,2例扣2分,3例及以上此项不得分。
(5)资料提供部门:
安全部门、人事部门。
第四方面:
教育培训管理
1.企业中层及以上管理人员知识水平
(1)评价单元:
省、市公司机关。
(2)评价期间:
一个评定年度。
(3)评价方式:
此项工作为销售公司组织开展,根据销售公司提供的考评打分计算。
(4)计分说明:
该项总分4分,得分=考试平均值*4/100。
(5)资料提供部门:
销售公司。
2.全员考试参与率
(1)评价单元:
省、市公司机关;基层单位。
(2)评价期间:
一个评定年度。
(3)评价方式:
查省、市两级机关全员、受检基层单位全员。
人事部门提供受检单位员工花名册,全员考试通过TS系统或纸质答卷的两种方式均可,其中纸质答卷判分无依据、代替答卷等问题的视为未开展。
(4)计分说明:
该项总分3分,得分=全员考试参与率*3,其中全员考试参与率=考试参与人数/人事部门核准的人员总数*100%,人员总数以人事部门提供的员工花名册为准。
(5)资料提供部门:
安全部门、人事部门、受检基层单位。
(三)过程评价指标
第一方面:
组织建设能力
1.HSE管理人员配备水平
1.1省级配备率
(1)评价单元:
省公司机关。
(2)评价期间:
当前现状。
(3)评价方式:
查人事部门对HSE管理部门人员定岗定编的正式文件,通过人事部门HR系统查HSE管理部门人员的在岗情况,不包含借调人员。
(4)计分说明:
该项总分5分,得分=指标值*5/100,其中指标值=省级HSE管理部门配备人数/省级HSE管理部门岗位定编人数*100%。
无定岗定编正式文件此项不得分。
(5)资料提供部门:
人事部门。
1.2地市级配备率
(1)评价单元:
地市公司机关。
(2)评价期间:
当前现状。
(3)评价方式:
查人事部门对HSE管理部门人员定岗定编的正式文件,通过人事部门HR系统查HSE管理部门人员的在岗情况,不包含借调人员。
(4)计分说明:
该项总分5分,得分=指标值*5/100,其中指标值=地市级HSE管理部门配备人数/地市级HSE管理部门岗位定编人数*100%。
无定岗定编正式文件此项不得分。
(5)资料提供部门:
人事部门。
2.HSE管理人员适配率
(1)评价单元:
省、市公司机关。
(2)评价期间:
当前现状。
(3)评价方式:
通过人事部门HR系统查安全条线HSE管理人员专业匹配情况,人员专业以人事部门提供的信息为准。
(4)计分说明:
该项总分5分,得分=指标值*5/100,其中指标值=HSE管理人员专业匹配人数/HSE管理人员配备数*100%。
(5)资料提供部门:
人事部门。
第二方面:
制度完善能力
1.HSE责任制落实
(1)评价单元:
省、市公司机关。
(2)评价期间:
当前现状。
(3)评价方式:
查省、市两级机关HSE责任制的建立,要分别查领导班子成员、机关各部门及部门各岗位的HSE责任制建立情况,其中省公司机关抽查3个部门、地市公司机关抽查2个部门。
(4)计分说明:
该项总分5分,未通过正式文件下发的不得分;虽下发文件,但未按“谁主管、谁负责”、“党政同责”的原则制定,此项不得分;一个部门未建立扣2分,扣完为止;一个岗位未建立扣1分,扣完为止。
(5)资料提供部门:
安全部门、企管部门、人事部门。
2.HSE体系文件
(1)评价单元:
省公司机关。
(2)评价期间:
一个评定年度。
(3)评价方式:
查HSE体系文件的建立,以及HSE体系内审开展情况,需提供内审报告,并在检查地市公司时对HSE体系内审工作进行验证。
(4)计分说明:
该项总分5分,未建立HSE体系文件扣2分;未组织开展HSE体系内审或无内审报告扣3分。
(5)资料提供部门:
安全部门。
第三方面:
教育培训能力
1.千人师资水平
(1)评价单元:
省公司机关。
(2)评价期间:
一个评定年度。
(3)评价方式:
通过TS系统查询经销售公司人事部门认证的HSE专业兼职讲师。
(4)计分说明:
该项总分5分,得分=指标值*5/100,其中指标值=企业各级讲师数量*1000/企业总员工数*100%。
(5)资料提供部门:
人事部门。
2.管理人员HSE专业教育培训普及率
2.1省公司班子成员培训普及率
(1)评价单元:
省公司机关。
(2)评价期间:
一个评定年度。
(3)评价方式:
查培训通知的正式文件及签到表,两者不一致视为未开展;如通过安委会会议形式开展HSE培训,会议纪要应体现培训内容。
(4)计分说明:
该项总分5分,得分=指标值*5/100,其中指标值=接受HSE专业教育人数/班子成员总人数*100%。
(5)资料提供部门:
安全部门、人事部门。
2.2处级管理人员培训普及率
(1)评价单元:
省、市公司机关。
(2)评价期间:
一个评定年度。
(3)评价方式:
查培训通知的正式文件及签到表,两者不一致视为未开展。
(4)计分说明:
该项总分5分,得分=指标值*5/100,其中指标值=接受HSE专业教育人数/处级管理人员总人数*100%。
(5)资料提供部门:
安全部门、人事部门。
3.销售公司组织培训参与率
(1)评价单元:
省公司机关。
(2)评价期间:
一个评定年度。
(3)评价方式:
根据销售公司提供的数据进行计分。
(4)计分说明:
该项总分5分,得分=指标值*5/100,其中指标值=按通知要求参加人数/销售公司要求人数*100%。
(5)资料提供部门:
销售公司。
第四方面:
风险控制能力
1.风险措施水平
(1)评价单元:
基层单位。
(2)评价期间:
一个评定年度。
(3)评价方式:
查受检单位是否进行危害识别,识别的风险是否有效落实防范措施,并进行现场核实措施是否合理、具有可操作性。
(4)计分说明:
该项总分5分,得分=指标值*5/100,其中指标值=采取防范措施风险数/辨识风险总数*100%。
受检单位没有进行危害识别或有新工艺、新设备而识别内容未更新的扣1分,识别的风险不合理、措施无针对性的扣0.5分。
(5)资料提供部门:
受检基层单位。
2.问题整改水平
(1)评价单元:
省、市公司机关;基层单位。
(2)评价期间:
一个评定年度。
(3)评价方式:
查省、市公司安全检查问题台账。
查基层单位时:
a.若一年内接受过集团公司或销售公司的检查,现场核实总部检查问题的整改情况。
b.若一年内未接受过集团公司或销售公司的检查,以省、市公司的检查问题为依据,现场核实问题整改情况。
c.若一年内地市公司未对被查基层单位进行检查的,此项不得分。
d.经现场核实,发现存在弄虚作假行为的,此项不得分。
(4)计分说明:
该项总分5分,得分=指标值*5/100,其中指标值=问题整改完成数量/查出问题总数*100%。
(5)资料提供部门:
安全部门。
第五方面:
安全运行能力
1.日常管理水平
1.1班子成员违章情况
(1)评价单元:
省公司机关。
(2)评价期间:
自评价之日向前推算三年。
(3)评价方式:
随机抽取3年内2个收购项目,检查收购项目营业前的验收报告。
(4)计分说明:
该项总分2分,收购项目无验收报告此项不得分;有验收报告的,根据验收意见检查问题是否进行整改,未按期整改的,此项不得分;发生1起违章情况扣1分,发生2起违章情况此项不得分。
(5)资料提供部门:
发规部门。
1.2中级管理层违章情况
(1)评价单元:
市公司机关;基层单位。
(2)评价期间:
一个评定年度。
(3)评价方式:
查基层单位视频监控的存储时间,以及是否存在故意删除、更改记录等情况。
(4)计分说明:
该项总分2分,基层单位视频监控的存储时间不足15天的,此项不得分;经核实存在故意删除或更改记录违规行为的,总项不得分。
(5)资料提供部门:
相关部门、受检基层单位。
1.3操作层违章情况
(1)评价单元:
基层单位。
(2)评价期间:
一个评定年度。
(3)评价方式:
a.油库(输油站):
查收、发油作业。
b.加油(气)站:
查接、卸油(气)作业。
c.专项内容:
查油库浮盘落底发油情况;查加油(气)站边卸边发情况。
(4)计分说明:
该项总分2分,如两个专项内容中有任意一个违章的扣6分;收发油、接卸油(气)作业违规的,发生1起扣1分,发生2起扣2分,发生3起及以上的扣6分。
(5)资料提供部门:
受检基层单位。
2.文件报送
(1)评价单元:
省公司机关。
(2)评价期间:
一个评定年度。
(3)评价方式:
根据销售公司提供的数据进行计算。
(4)计分说明:
该项总分3分,得分=指标值*3/100,其中指标值=迟报次数/总要求次数*100%。
(5)资料提供部门:
销售公司。
3.承包商作业资质
(1)评价单元:
省、市公司机关。
(2)评价期间:
一个评定年度。
(3)评价方式:
查承包商作业资质,每个地市公司(输油管理处)至少查3个项目的承包商资质,其中油库(输油站)项目1个、加油(气)站项目2个,重点检查整体改造、油气回收改造项目,销售公司监管的治理项目必查。
(4)计分说明:
该项总分3分,项目资料缺失或作业期间资质过期的不得分;分转包无省公司正式批复文件的不得分;承包商未取得相关作业资质的,发生1起,此项不得分。
(5)资料提供部门:
发规部门。
4.作业票执行水平
4.1涉及需开具作业票的作业是否开具作业票
(1)评价单元:
基层单位。
(2)评价期间:
一个评定年度。
(3)评价方式:
每个地市公司至少查3个作业项目的作业票开具情况,每个受检基层单位至少查1个项目。
(4)计分说明:
该项总分3分,发生1起未按要求开具作业票的,此项不得分。
(5)资料提供部门:
受检基层单位。
4.2作业票编制的及时性及内容规范性(前提是已按要求开具作业票)
(1)评价单元:
基层单位。
(2)评价期间:
一个评定年度。
(3)评价方式:
每个地市公司抽查作业票的数量与4.1条规定项目涉及的全部作业票均需检查。
作业票不规范的界定共有6种情况:
一是未划分作业等级或等级划分不正确;二是未按规定流程审签;三是未做风险识别或未制定有效的防范措施;四是作业人员在作业期间不具备相关资质;五是作业周期不符合规定要求;六是作业完工后无验收确认。
(4)计分说明:
该项总分3分,得分=指标值*3,其中指标值=规范作业票数量/已开具作业票总数量*100%。
(5)资料提供部门:
受检基层单位。
5.运输作业水平
(1)评价单元:
省、市公司机关。
(2)评价期间:
一个评定年度。
(3)评价方式:
随机抽取运力最大的承运商,检查该承运商在一个评定年度内的交通事故理赔记录。
如不提供此项不得分。
其中大区公司查水路、省市公司查陆路。
(4)计分说明:
该项总分2分,得分=指标值*2/100,其中指标值=(事故理赔次数*100万公里)/受检承包商总行驶公里数*100%。
(5)资料提供部门:
物流中心或经营部门。
第六方面:
设备设施监管能力
1.新改扩建项目“三同时”实现率
(1)评价单元:
省、市公司机关。
(2)评价期间:
自评价之日向前推算三年。
(3)评价方式:
被查省公司需提供3年之内新建和整体改造的项目,随机抽取3个项目检查“三同时”资料办理情况。
受检输油管理处运营的长输管道必查;集团公司监管的治理项目必查。
(4)计分说明:
该项总分2分,得分=指标值*2,其中指标值=建设项目“三同时”实现项目数量/建设项目总数*100%。
(5)资料提供部门:
发规部门。
2.修理费完成率
(1)评价单元:
省公司机关。
(2)评价期间:
2014年全年。
(3)评价方式:
检查省公司2014年全年修理费台账。
(4)计分说明:
该项总分2分,以省级公司为考核单元,完成率=实际完成数/年度指标*100%,完成率为100%得满分;80-99%得相应比例分值,分值=完成率*2;80%以下此项不得分。
(5)资料提供部门:
安全部门、财务部门。
3.修理费使用情况
(1)评价单元:
市公司机关;基层单位。
(2)评价期间:
2014年全年。
(3)评价方式:
每个受检地市公司查5个维修项目,其中油库(输油站)至少查1个维修项目,检查时需与财务入账凭证进行核对。
(4)计分说明:
该项总分4分,发现挪用、挤占、虚报、手续违规等行为,每1项扣1分,扣完为止。
(5)资料提供部门:
安全部门、财务部门;受检基层单位。
4.专项修理费项目完成率
(1)评价单元:
省、市公司机关;基层单位。
(2)评价期间:
2014年全年。
(3)评价方式:
查省公司2014年全年专项修理项目完成情况,对受检基层单位的专项维修项目进行现场核实。
(4)计分说明:
该项总分2分,以省级公司为考核单元,项目完成率=全省完成项目数/全省总项目数*100%,项目完成率为100%得满分;80-99%得相应比例分值,分值=完成率*2;80%以下此项不得分。
若项目无正当原因未实施,进度虚报等弄虚作假行为的,此项不得分。
(5)资料提供部门:
安全部门;受检基层单位。
第七方面:
应急管理能力
1.应急组织保障
(1)评价单元:
省、市公司机关;基层单位。
(2)评价期间:
自评价之日向前推算三年。
(3)评价方式:
受检单位3年内需对应急预案进行修订,并以正式文件发布。
(4)计分说明:
该项总分3分,省、市公司未建立应急预案或未建立应急组织的,此项不得分;基层单位未结合库站实际制定应急预案的,单座库站扣0.5分,扣完为止。
(5)资料提供部门:
安全部门;受检基层单位。
2.应急预案备案率
(1)评价单元:
省、市公司机关;基层单位。
(2)评价期间:
一个评定年度。
(3)评价方式:
查省、市公司及基层单位应急预案的备案回执。
(4)计分说明:
该项总分4分,得分=指标值*4/100,其中指标值=应急预案实际备案数量/应急预案应备案总数*100%,其中应急预案应备案总数为9,即省公司机关、2个地市公司机关、2座油库(输油站)、4座加油(气)站。
(5)资料提供部门:
安全部门;受检基层单位。
3.应急预案演练水平
(1)评价单元:
基层单位。
(2)评价期间:
一个评定年度。
(3)评价方式:
查基层单位应急预案演练记录,并结合视频监控检查演练情况;查是否按照规定要求及时开展。
(4)计分说明:
该项总分3分,应急预案演练少1次扣1分,少2次扣2分,少3次及以上此项不得分;经核实演练记录与实际不符的此项不得分。
(5)资料提供部门:
安全部门;受检基层单位。
第八方面:
改善提升能力
1.安全文化建设水平
(1)评价单元:
省、市公司机关;基层单位。
(2)评价期间:
一个评定年度。
(3)评价方式:
查安全文化建设主题活动方案或通知的正式文件,随机抽查1座油库(输油站)、2座加油(气)站。
(4)计分说明:
该项总分5分,未制定下发方案的扣5分;基层单位未开展安全文化建设的,每起扣2分,扣完为止。
(5)资料提供部门:
安全部门;受检基层单位。
七、检查准备
各检查组对企业评定前,需通知各企业提供以下
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- HSE 综合 能力 测评 解读