万载县第四中学.docx
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万载县第四中学
万载县第四中学
2017年度部门决算
目录
第一部分万载县第四中学概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分万载县湘鄂赣革命纪念馆概况
一、部门主要职能
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教育局的行政规章制度。
2、配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。
3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。
负责抓所在镇的成人教育工作,抓好扫盲和巩固工作,推进普及义务教育。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。
负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。
按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共一个。
本部门2017年年末编制人数87人,其中行政编制0人,事业编制87人;年末实有人数87人,其中在职人员87人,离休人员0人,退休人员3人;年末学生人数1688人。
第二部分2017年度部门决算表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计910.22万元,其中年初结转和结余0万元,较2016增加261.05万元,增长28.7%;本年收入合计910.22万元,较2016年增加261.05万元,增长28.7%。
主要原因:
学校规模扩大,人员增加。
本年收入的具体构成为:
财政拨款收入898.98万元,占98.8%;其他收入11.24万元,占1.2%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计910.22万元,其中本年支出合计910.22万元,较2016年增加261.05万元,增长28.7%,主要原因是学校规模扩大,人员增加。
本年支出的具体构成为:
教育支出715.56万元,占78.62%;社会保障就业支出99.23万元,占10.9%;医疗卫生支出32.69万元,占3.6%;住房保障支出62.73万元,占6.88%
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为816.66万元,决算数为910.22万元,完成年初预算的109%。
其中:
(一)教育支出年初预算数为634.37万元,决算数为715.56万元,完成年初预算的112.8%。
主要原因是人员及工资有增加,。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为97.63万元,决算数为99.23万元,完成年初预算的101.64%。
(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为29.09万元,决算数为32.69万元,完成年初预算的112.38%,主要原因是:
单位教师正常医疗保障支出。
(四)住房保障支出年初预算数为55.57万元,决算数为62.73万元,完成年初预算的112.89%,主要原因是:
单位教师正常住房保障支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出910.22万元,其中:
(一)工资福利支出701.47万元,较2016年增加272.18万元,增长38.8%,主要原因是:
一是增加单位职工基本养老保险支出;二是增加单位教师人员、工资支出。
(二)商品和服务支出102.02万元,较2016年减少31.78万元,下降31.15%,主要原因是:
2016年单位对支出节约使用。
(三)对个人和家庭补助支出95.5万元,较2016年增加9.4万元,增长9.85%,主要原因是人员增加。
(四)其他资本性支出0万元,较2016年减少5.6万元,主要原因是:
办公设备购置支出减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.6万元,决算数为2.59万元,完成预算的99.6%,决算数较2016年减少0.01万元,下降0.4%,其中:
(1)本单位无因公出国(境)支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为2.6万元,决算数为2.59万元,完成预算的99.6%,决算数较2016年减少0.01万元,下降6%。
主要原因是:
坚持厉行节约,严格控制来客接待费用支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加减少0万元,下降0%。
主要原因是:
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出102.02万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少31.78万元,下降31.15%,主要原因是:
节约为本减少各项支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额00万元,其中:
政府采购货物支出00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额00万元,占政府采购支出总额的00%。
(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:
本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。
)
八、预算绩效情况说明
1、万载四中综合楼项目是2016年重点建设项目。
本项目立项以来,学校严格按照规划建设标准,扎实推进建设进程,高质量、高标准地实现了预期阶段性建设目标。
现就项目财政专项资金绩效自评情况报告如下:
1、项目组织情况分析
成立以校长刘青同志为组长的教综合楼项目建设领导小组,落实人员,明确责任,层层签订责任状,全面负责项目的建设工作,组织协调内外部建设环境,提供项目资金,指导项目工作小组开展工作。
2、项目管理情况分析
本项目于2016年11月份动工,2016年12月20日进行基础验收,2017年8月7日进行主体竣工验收,目前该项目己进入结算及审计阶段,在整个施工过程中,上级主管部门、建设方、施工方、监理单位、地勘设计等单位紧密合作,时刻牢把工程质量、安全文明关,从未发生任何安全质量事故。
(三)项目绩效情况分析
1、项目经济性分析
投资计划下达该项目建设规模为3407平方米﹙总建筑面积﹚;建设内容为1栋4层框架式结构的教学综合楼;总投资308.04万元,其中工程费用301.54万元、其他费用6.5万元。
实际该项目建设规模为3407平方米﹙总建筑面积﹚,总高度为16.2米;建设内容为框架式结构,东西朝向为四层楼的办公、教学及相关功能室。
2、项目效率性分析
该项目现已经完成建筑工程竣工验收,并已开始决算结算,即将进入审计程序,累计完成投资308.54万元。
3、项目效益性分析
初中教育是我国教育体系的重要组成部分,撑起了教育事业的“半边天”。
本项目建设投资主要由省政府承担,项目建成后,将为四中发展产生强力推进作用,同时为社会稳定产生积极影响。
该项目的实施可改变万载四中教学设施严重不足的局面,充分发挥学校教学的优势,最大限度地满足社会对接受教育的需求。
五、综合评价情况及评价结论
通过本项目的建设,特别是省财政的支持,学校办学条件、社会服务能力、人才培养质量大大提高。
第四部分名词解释
教育支出:
包括教育管理事务支出、普通教育支出、职业教育支出、特殊教育支出、进修及培训教育、教育费附加安排的支出及其他教育支出。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):
反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):
反映单位按规定为职工缴纳的医疗保险费用。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
“三公”经费支出指单位因公出国(境)支出、公务接待费支出年、公务用车购置及运行维护费支出。
机关运行经费支出是指用于单位正常运行的支出,包括办公费、培训费、会议费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公车运行维护费、维修(护)费等。
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- 万载县 第四 中学