一体化记录清单.docx
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一体化记录清单
收文登记表
收文日期
收文编号
来文单位
文件标题
份数
收者签名
领导指示处理意见
备注
”-h
发文登记表
序号
文件名称
编号
分发号
版本
发放记录
备注
部门
签收
日期
份数
文件(档案)借阅登记表
序号
借阅时间
文件(档案)名称
页数
保密程度
归还时间
批准人
部门
借阅人
备注
有效文件清单
序号
文件名称
文件编号
版本/修改状态
归档部门
归档日期
文件更改申请单
文件名称
文件编号
版本号/修改状态
申请部门
更改内容:
更改原因:
申请人:
年月日
审核人:
年月日
编制部门主管:
□接受□不接受签字:
年月日
不接受理由:
编制部门主管:
年月日
审批人日期
文件销毁申请单
文件名称
文件编号版本
销毁原因:
受此影响引起的其它更改文件名称:
审批部门意见:
审批人:
年月日
申请部门
申请人
日期
执行部门
执行人
日期
记录清单
序号
记录名称
编号
相关部门
备注
环境因素调查评价表
序号
分类
环境因素
污染型环境因素评价方法
消耗型环境因素评价方法
环境因素评价
备注
a
b
c
d
e
合计
f
g
h
合计
环境因素清单
序号
作业项目
环境因素
排放去向
数量
频率
环境影响
时态/状态
责任部门
注:
新增内容可随时加入
重要环境因素清单
序号
环境因素
环境影响
存在部位或施工过程
控制措施
备注
危险源调查评价表
序号
辨识部位及内容
潜在危害危险因素
可能导致什么事故
评价方法
重大危险源
备注
LEC值法
L
E
C
D
危险源清单
序号
辨识部位及内容
潜在危害、危险因素
可导致什么事故
采取的控制措施
重大危险源清单
危险源
可能导致的事故
评价
现有控制措施
危险程度
备注
序号
L
E
C
D
业务检查记录
受检部门
地点
时间
检杳内容
检杳人
检查情况:
适用的法律、法规及其他要求清单
序号
名称
编号
生效日期
颁布单位
修订记录
适用条款
守法评价
备注
1
建巩工程质量官理条例
2000.1.10
国务院
2000.1.30
全部条款
遵守
文档
2
山东省建筑装饰装修管理办法
第208号
2009.3.1
山东省人民政府
2009.1.6
全部条款
遵守
文档
3
济南市建筑工程文明施工若干规定
2002.10.1
济南市人民政府
2002.8.26
全部条款
遵守
文档
4
济南市建筑施工安全文明工地评审
办法
济建质安站字
[2008]20号
2008.8.27
济南市工程质量与安
全牛产监督站
全部条款
遵守
文档
5
济南市建筑工程安全专项施工方案
编制审查与专家论证实施细则
济建质安站字
[2008]23号
2008.9.17
济南市工程质量与安
全牛产监督站
全部条款
遵守
文档
6
济南市建筑施工防火安全管理规定
济建质安站字
[2008]22号
2008.9.17
济南市工程质量与安
全牛产监督站
全部条款
遵守
文档
环境管理方案
序号
环境目标
兀成目标
管理方案
备注
控制措施和方法
完成期限
责任部门
责任人
协助部门
经费预算
环境管理方案执行情况检查表
检查内容
目标指标
检杳内容
实际情况
措施及验证
措施:
制定人:
日期:
验证:
验证人:
日期:
检杳人:
检杳时间:
执行人:
职业健康安全管理方案
序号
职业健康安全目标
兀成目标
管理方案
备注
控制措施和方法
完成期限
责任部门
责任人
协助部门
经费预算
职业健康安全管理方案实施情况检查表
编号:
NO.
检查内容
目标指标
检杳内容
实际情况
措施:
验证:
措施及验证
制定人:
日期:
验证人:
日期:
检杳人:
检杳时间:
执行人:
会议签到表
会议时间
会议地点
会议名称
会议主题
缺席
参加人员签名
部门
姓名
部门
姓名
部门
姓名
备注
会议记录
时间
地点
会议名称
会议主题
与会人员
缺席
主持人
记录人
会议内容:
会议纪要
会议主题
主持人
会议时间
会议地点
参加人员:
形成的决议:
信息联络单
信息来源
信息提出部门
日期
信息内容:
负责人:
年月日
接收部门意见:
负责人:
年月日
纠正和预防措施报告
管理评审中的用户投诉或
不合格□反馈意见口
征询、调查、检杳中日常工作过程中的不
的问题□合格口
不合格描述:
签发人:
日期:
处理意见:
签名:
日期:
原因分析:
签名:
日期:
纠正、预防措施(方案):
签名:
日期:
执行记录:
签名:
日期:
验证结果:
签名:
日期:
管理评审计划
评审目的
评审时间
评审地点
参加评审部门、单位人员
评审依据:
评审范围:
评审资料:
编制:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
管理评审报告
主题
评审目的
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审结论:
改正、纠正和预防措施摘要及责任部门:
记录人:
日期:
审批:
日期
年度培训计划
编号:
NO.
序号
培训项目
参加人数
培训时间
培训方式
实施部门
实施负责人
备注
审批:
日期:
编制:
日期:
培训记录表
培训部门
负责人
记录人
时间
地点
培训师
参加人员
王中兵、李娟、仪新勇、王允俊、代阳涛、侯海剑、王海忠、胡爱军、胡小权、袁国春、李彩祥、谭超
培训主题:
培训内容摘要:
备注:
设施与设备台帐
新编号
旧编号
设备名称(型号/规格)
数量
(台)
购买日期
金额
供应商
领用部门
使用人
备注
机械设备购置计划
序号
机械名称
规格型号
生产厂家
计划台数
单价(元)
金额(元)
需要
日期
现有同类设备情况
生产用途
备注
数量
利用率(%
设备保养与维修记录
编号
名称
维修与保养记录
保养人
备注
市场部工程信息跟踪评审表
工程信息
工程名称
规模
m2元
类型
工程地址
资金状况
工程现状
工程信息提供人
电话
关系种类
建设单位信息
单位名称
联系人
电话
单位地址
上级单位
招标倾向及备注
代理单位信息
公司名称
负责人
电话
单位地址
联系人
电话
总包单位信息
名称
联系人
电话
地址
备注
工程简介
工程信息跟踪记录
评审及
结论
招(投)标书评审表
工程名称:
建设单位:
设计单位:
装饰面积:
平方米
发标日期:
年月日
投标日期:
年月日
工程概况:
名称
(A)招标文件中顾客提出要求
(B)投标书中满足顾客要求的措施
商务标书
技术标书
经济标书
其他内容
评审意见:
评审人:
负责人:
年月日
合同评审表
项目名称
建设单位
设计单位
建筑面积
项目概况
评审意见
参
加评审意见
市场部
工程部
设计部
项目部
财务部
评审主持人
意见
保存地点:
市场部
年
月
日
项目建议书
项目名称
建设地点
建设单位
规模
类型
进度
建议
备注
设计开发任务书
工程名称
签发日期
完成时间
工程地点
设计阶段
设计要求:
意见:
受单人:
意见:
设计部经理:
意见:
分管经理:
设计方案
设计项目名称
项目负责人
设计方案提供人
提供时间
具
/、
体
方
案
设计部负责人审批意见
审批人:
日期:
总工程师审批意见
审批人:
日期:
总经理审批意见
审批人:
日期:
设计输入清单
工程名称
设计阶段
序号
图纸文件名称
页数
备注
评审意见:
签字:
年月日
保存地点:
设计部设计部经理:
拟制:
年月日
设计输出清单
工程名称
设计阶段
序号
图纸文件名称
页数
备注
评审意见:
签字:
年月日
验证结果:
签字:
年月日
保存地点:
设计部设计部经理:
拟制:
年月日
设计评审报告
工程名称
设计阶段
主持人
日期
年月日
参加人
验证评审内容及意见:
主持人结论:
主持人签名:
年月日
保存地点:
设计部
设计验证报告
工程名称
设计阶段
主持人
日期
年月日
参加人
验证评审内容及意见:
主持人结论:
主持人签名:
年月日
保存地点:
设计部
编号:
FD/JL-A-35
NO.
合格供方名录
序号
供方名称
产品名称/项目类型
联系地址
联系电话/人
年度复评结果
备注
编制:
批准:
日期:
供方评价表
供方名称
地址
经营范围
企业资质
电话/传真
联系人
所供产品:
供货能力
信誉情况
供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页)
材料部签名:
日期:
首次供货样品检测结果及结论(是否小批供货):
检测报告编号:
项目部签名:
工程部签名:
日期:
小批量试用检测结果及结论:
质检员签名:
日期:
评定结论(是否列入合作供方名录)
经理签名:
日期:
年度复评记录:
项目部意见:
工程部意见:
材料部意见:
是否继续列入合格供方名录批准时间
单位工程材料计划表
序号
物资名称
规格或型号
单位
数量
需用日期
质量要求
使用部位
单价
产地
供应商
备注
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 一体化 记录 清单