四川泸州合江农业局.docx

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四川泸州合江农业局

四川省泸州市合江县农业局

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

主要职责

（一）贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、农业机械化、农垦等农业各产业（以下简称农业）工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县农业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施，参与拟订涉农财税、价格、金融保险等政策，提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。

（三）指导主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。

（四）指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

（五）承担提升农产品质量安全水平的责任。

（六）组织、协调农业生产资料市场体系建设。

（七）负责拟订全县畜牧业发展规划并组织实施。

（八）负责拟订全县农业机械化发展规划并组织实施。

（九）负责农作物重大病虫害防治。

（十）承担农业防灾减灾责任。

（十一）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行。

（十二）制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和政策并组织实施，会同有关部门组织县级农业科技创新体系、农业产业技术体系建设。

（十三）负责农业资源区划和资源保护工作。

（十四）负责农村能源建设和资源环境工作。

（十五）会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。

（十六）承办政府间农业涉外事务。

（十七）负责全县国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

（十八）履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。

（十九）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（二十）承办县政府交办的其他事项。

主要工作：

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，我局在县委、县政府的正确领导下，在上级部门的坚强指导下，紧扣农业局“一二三四”发展思路，稳定粮食总产面积，2017年全年农作物播种面积144.62万亩，其中粮食播种面积117.72万亩，全年粮食总产51.19万吨；继续巩固荔枝、真龙柚和金钗石斛面积，分别稳定在30.6万亩、30.8万亩和5万亩；蔬菜面积已达27.2万亩；年出栏生猪82万头、肉牛0.3万头、山羊18.37万只，家禽880万羽；水产品产量1.75万吨。

我局2017年工作开展情况如下：

（一）突出高产创建，狠抓粮食生产

稳定粮食播种面积确保总产，全年粮食总产预计51.46万吨。

开展粮油高产创建，规划落实万亩粮油高产示范区17个。

开展绿色高效示范，推广高产高效水稻直播2万亩、稻鸭共栖3300亩。

开展机耕机播示范推广，小麦、油菜的耕种收综合机械化水平分别达87%、72.3%。

（二）突出本土特色，狠抓果蔬发展

继续巩固荔枝、真龙柚、金钗石斛三大特色产业，种植面积分别稳定在30.6万亩、30.8万亩、5万亩。

全县蔬菜生产面积已达27.2万亩。

（三）突出标准建设，狠抓养殖发展

合江温氏60万头生猪产业一体化项目快速推进，流转协议的签订，预计年底将完成永安种猪场主体工程15%，虎头种猪场已完成土地建成1000头规模养猪场17个。

正大-泸州3000万只肉鸡产业链项目加速引进，已完成初步选址。

积极发展草食型家畜，建成肉羊标准化养殖场2个、肉牛标准化养殖场2个。

形成以金鑫渔业专合社为代表的渔业产业体系，建成尧坝小龙虾养殖场、健康养殖场各200亩，建成白米镇原农场、榕右乡低碳高效池塘循环水养殖场各100亩，真龙湖、天堂咀水库、金龙湖等结合休闲旅游发展的休闲水产业，水质得到明显改善。

（三）突出耕地质量，狠抓设施建设

加强农田设施建设，2017年千亿斤粮食项目、全国新增千亿斤粮食生产能力合江县2016年田间工程项目、合江县2016年粮食生产能力提升工程项目、合江县2016年现代农业推进工程现代农业重点县建设项目已全面完成。

加强提灌站建设，建成大桥长江村、白米桥上村、先市金钩村、望龙永定村4座太阳能提灌站；机电提灌保灌面积、农机合作社机械化作业面积分别完成14万亩、14.05万亩，提供农机总动力42万千瓦。

加强农机化生产道路建设，已完成农机化生产道路285公里。

（四）加强行业监管，狠抓安全执法

加强种养业和农业机械检查，检查饲料和兽药门市、农资市场、农机经营市场等500余家；检查入川动物及动物产品车辆1105车次，生猪8.7万头，家禽3.1万羽，畜禽产品139.3吨。

加强了动物卫生监督执法、农资监督执法、农机监督和渔业监督执法：

下发责令改正通知书69份，查封扣押通知书3份，办理行政处罚案件14起。

加大县乡两级农产品抽检，全县检测蔬菜、水果、食用菌等农产品660个批次，合格率为99.1％；全县27个乡镇开展农药残留快速检测，共抽检3700个批次，合格率97.8%。

加大养殖、运输和屠宰三大环节“瘦肉精”检测，全县共检测瘦肉精1.2万份，全部为阴性。

加强禽类养殖场和活禽交易市场监管，严格进行流感抗体快速检测抽检，送检样品230份，检测H7N9结果均为阴性。

（五）突出农民增收，狠抓农村改革

扎实开展农村集体资产清理工作，已完成27个乡镇284个村集体资产清理，村组集体净资产总额45460万元，核资率已达75%；县乡两级农村集体资产网络监管平台已投入使用；全县101个村级终端党务政务网络监管平台（触摸屏）已安装到位。

积极做好农村土地承包管理工作，全县确权登记颁证一、二轮公示已全面完成；多元化培育农业新型经营主体，新发展农民专合社25个，家庭农场16个；新培育农民合作社省级示范社2个、家庭农场省级示范场1家。

（6）突出病虫防控，狠抓绿色发展

扎实开展病虫监测、防治指导、绿色防控和统防工作。

发布病虫信息2.8万条；完成小麦药剂拌种面积2.8万亩，水稻带药移栽38万亩；建立大春核心示范区面积2.2万亩，完成一代螟虫专业化统防示范8.8万亩，带动全县大春病虫统防面积20万亩；完成小春病虫防治面积15.3万亩次。

开展水稻绿色（稻鸭共育）核心示范2000亩，投放鸭苗2万只；推广二化螟性诱技术10000套；悬挂诱虫色板10.5万张；带动全县开展水稻绿色防控30万亩，在绿色防控区内减少使用农药2次以上。

开展经济作物病虫统防统治面积4000余亩，带动面积2万余亩；全县水稻穗期重大病虫害防治政府购买统防面积实施15162.4亩，带动全县水稻穗期重大病虫重大病虫统防面积30万亩。

加大动植物检疫，全县产地检疫生猪15.9万头、牛羊2603只、家禽142.6万羽；检疫两杂良种和苗木4.2万株，加大真龙柚苗木溃疡病发生动态监测和稻水象甲的普查；开展小实蝇的监测，发放蛋白饵剂1000套。

集中开展重大动物疫病防控，春季免疫猪瘟12.9万头，猪口蹄疫12.9万头，高致病性猪蓝耳12.39万头，牛口蹄疫0.18万头，羊口蹄疫2.98万头，禽流感140.9万羽，鸡新城疫96.9万羽，圈舍消毒294万平方米，羊小反刍兽疫2.44万只，狂犬病免疫0.82万只。

全面推进秋季重大动物疫病防控。

（七）突出业态培育，狠抓产业融合

加快一二三产业融合发展，积极推进大桥镇长江村现代农业示范园区、虎头镇农业热作标准化示范基地、合江镇柳马埂休闲农业专业村、真龙镇农业主题公园建设，中国真龙柚博览园已完成酒店及水体效果图的初设。

加快农产品加工园区建设，全县新建农产品产地初加工设施32座，新增农产品贮藏量1.8万吨以上，烘干量0.3万亩以上。

积极推进“互联网+”现代农业，发展荔枝、真龙柚等农产品电子商务，农产品网络销售额占农业总产值比重达3.1%以上，村级信息服务站（点）覆盖率达40%以上。

（8）突出缩差共富，狠抓脱贫攻坚

强力推进脱贫攻坚，编制实施贫困县、贫困村农业产业脱贫规划，依托荔枝、真龙柚、金钗石斛三大特色产业，按照“产业向贫困村集中、贫困户向产业园集中、政策资源向产业园集中”的思路，建成脱贫奔康产业园46个。

设立产业扶持基金，规模达6198.2万元；加大农业科技帮扶，组建农技服务团5个，成立农业技术服务巡回小组27个，下派驻村农技员64名，开展集中培训333次，发放培训资料3.8万余份。

在贫困村建立科技示范基地9个、培育科技示范户200户，示范新品种7个、新技术4项，免费为贫困户发放优质禽苗18万羽、鱼苗9100斤，高换荔枝9000株，补植真龙柚700亩，示范带动贫困地区农民增收。

二、部门概况

　我局下属单位39个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位36个，皆为财政全额拨款，农业局为一级预算单位，统一财务核算。

三、收支决算总体情况

2017年合江县农业局本年收入合计9336.49万元，其中：

财政拨款收入5670.6万元，占60.74%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；政府性基金预算拨款3665.89万元，占39.26%。

2017年合江县农业局本年支出合计8656.49万元，其中：

基本支出2451.3万元，占28.32%；项目支出6205.2万元，占71.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

项目支出结转和结余1880万元。

四、财政拨款收支决算情况

合江县农业局2017年度财政拨款收、支总决算9336.49万元和8656.49万元。

与2016年6348.73万元相比，财政拨款收、支总计各增加2987.76万元和2307.76万元，增长47.06%和36.35%，项目支出结转和结余增加680万元，增长56.67%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

合江县农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出4990.6万元，占本年支出合计的57.65%。

与2016年5148.73万元相比，一般公共预算财政拨款增加-158.13万元，增长-3.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

合江县农业局2017年一般公共预算财政拨款支出4990.6万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出504.57万元，占10.11%；医疗卫生支出197.62万元，占3.96%；农林水支出4152.26万元，占83.20%，住房保障支出112.28万元，占2.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:

2017年决算数为0万元，完成预算0%。

2.教育（类）***（款）***（项）:

2017年决算数为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:

2017年决算数为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:

2017年决算数为0万元，完成预算0%。

　　5.社会保障和就业:

2017年决算数为504.57元，其中2080502事业单位离退休52.03万元、2080504未归口管理的行政单位离退休58.86万元、2080505机关事业单位养老保险缴费支出393.68万元，完成预算100%。

　　6.医疗卫生与计划生育:

2017年决算数为197.62万元，其中2100501行政单位医疗32.27万元，2100502事业单位医疗116.45万元，2100503公务员医疗补助48.9万元，完成预算100%。

7.农林水支出：

2017年决算数为4152.26万元，其中2130101行政运行725.34万元、2130104事业运行887.62万元、2130106科技转化与推广服务107.84万元、病虫害控制123.58万元、2130109农产品质量安全10万元、2130110执法监管40万元、2130124农业组织化与产业化经营10万元、2130125农产品加工与促销8万元、2130148成品油价格改革对渔业的补贴49.9万元、2130199其它农业支出1046.08万元，2130316农田水利50万元，2130505生产发展360万元，2139999其他农林水支出733.9万元。

完成预算86.37%，未完成的原因全国新增1000亿斤粮食生产能力合江县2017年田间工程建设项目未完成，项目结余结转新增680万元。

12.住房保障支出：

2017年决算数为136.14万元，2210201住房公积金136.14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

合江县农业局2017年一般公共预算财政拨款基本支出2451.30万元，其中：

人员经费2192.14万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费259.16万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

合江县农业局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.77万元，完成预算96.44%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.87万元，完成预算96.70%；公务接待费支出决算为14.9万元，完成预算96.13%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数1.21万元的主要原因是认真贯彻中央八项规定，坚持厉行节约原则，减少陪同，简化接待。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年持平，其中：

因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，“三公”经费总支出32.77万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.87万元，占三公”经费总支出54.53%；公务接待费支出决算14.9万元，占三公”经费总支出45.47%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：

轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。

截至2017年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：

轿车6辆、越野车0辆、载客商务汽车1辆。

公务用车运行维护费支出17.87万元。

主要用于行政执法执勤，发展现代农业、粮油高产创建、高标准农田建设，深入各乡镇、村、社开展农产品质量安全抽检、推广农业新技术、新品种、指导抗灾减灾工作、向上争取项目资金、招商引资等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费14.9万元。

主要开展农产品展示展销活动客商接待、招商引资接待、联系工作接待、上级检查工作接待和基层来人接待等执行公务、开展业务活动开支的用餐费。

国内公务接待151批次，860人次，共计支出14.9万元，具体内容包括：

主要用于荔枝、真龙柚营销客商接待24次、金额3.27万元；联系工作接待32次、金额3.74万元；上级检查验收、调研工作接待95次、金额7.89万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

合江县农业局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出3665.89万元。

1.城乡社区支出：

2017年决算数为3665.89万元，2120801征地和拆迁补偿支出3665.89万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，合江县农业局机关运行经费支出259.16万元，比2016年减少14.21万元，下降5.2%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额1291.62万元，其中：

政府采购货物支出1095.08万元、政府采购工程支出76.19万元、政府采购服务支出120.35万元。

货物类主要用于：

采购办公设备、种子、肥料等农用物资；工程类主要用于农田基本建设田间工程；采购服务类主要政府购买服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，合江县农业局共有国有资产1821.21万元，其中房屋及土地4927平方米，金额349.09万元，机构改革由原畜牧局并账转入；共有设备2397台（套），金额1472.19万元，公有车辆7辆，其中：

省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、执法执勤用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

主要用于行政执法、执勤，农产品质量抽检、化验，新技术、新品种推广。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金9336.49万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99分，下一步工作措施：

一是进一步完善内部控制制度，二是进一步加强科技（制度、机制）创新。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策（25分）

目标任务（15分）

相关性（5分）

5

明确性（5分）

5

合理性（5分）

5

预算编制（10分）

测算依据（5分）

5

目标管理（5分）

5

综合管理（30分）

专项资金分配时限（2分）

省级财力专项预算分配时限（1分）

1

中央专款分配合规率（1分）

1

中期评估（2分）

执行中期评估（2分）

2

绩效监控（5分）

预算执行进度监控（2分）

2

绩效目标动态监控（3分）

2.5

非税收入执收情况（2分）

非税收入征收情况（1分）

1

非税收入上缴情况（1分）

1

资产管理（6分）

资产管理信息化情况（2分）

1

行政事业单位资产报告情况（2分）

1

资产管理与预算管理相结合（2分）

1

内控制度管理（2分）

内部控制度健全完整（2分）

1.5

信息公开（6分）

预算公开（2分）

2

决算公开（2分）

2

绩效信息公开（2分）

2

绩效评价（5分）

绩效评价开展（2分）

2

评价结果应用（3分）

3

部门绩效情况（45分）

履职成效（20分）

部门特性指标

20

可持续发展能力（15分）

重点改革（重点工作）完成情况（5分）

5

科技（制度、方法、机制等）创新（5分）

5

人才培养（5分）

5

满意度（10分）

协作部门满意度（3分）

3

管理对象满意度（3分）

3

社会公众满意度（4分）

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

合江县农业局无下属单位，未开展整体支出绩效评价，

十、名词解释

1.财政拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：

指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：

指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：

指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：

指……。

11.社会保障和就业（类）（款）（项）：

指

2080502：

事业单位离退休，反映实行归口管理事业单位开支的离退休经费。

2080504：

未归口管理的行政单位离退休，反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2080505：

机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.医疗卫生与计划生育支出：

2100501：

行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2010502：

事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

2100503：

公务员医疗补助，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.城乡社区支出：

2120801：

征地和拆迁补偿支出，反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

14.农林水事务支出；

2130101：

行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

2130104：

事业运行，反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出

2130106：

科技转化与推广服务，反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

2130108：

反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

2130109：

农产品质量安全，反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

2130110：

执法监管，反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监督等方面的支出。

2130124：

农业组织化与产业化经营，反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

2130125：

农产品加工与促销，反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

2130148：

成品油价格改革对渔业的补贴，反映成品油价格改革对渔业的补贴。

2130199：

其他农业支出，反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

2130316：

农田水利，反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

2130505：

生产发展，反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

2139999：

其他农林水支出，反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

15住房保障支出

22102住房改革支出，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出

2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政